Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014 -2015 Prezentacja przygotowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniącą funkcję Jednostki Centralnej KSOW Warszawa, 20 października 2016 r.
Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Przed zmianą SW dolnośląskiego 139 500, 00 zł SW kujawsko-pomorskiego 100 000, 00 zł Po zmianie Pozostałe działania Różnica 82 334, 00 zł -57 166, 00 zł 100 000, 00 zł Przed zmianą Po zmianie Różnica 211 000, 00 zł 199 548, 00 zł -11 452, 00 zł 0, 00 zł 434 335, 13 zł 0, 00 zł SW lubelskiego 71 000, 00 zł 16 315, 00 zł -54 685, 00 zł 639 000, 00 zł 532 718, 11 zł -106 281, 89 zł SW lubuskiego 63 500, 00 zł 57 000, 00 zł 306 500, 00 zł 313 000, 00 zł SW łódzkiego 63 400, 00 zł 14 300, 00 zł -49 100, 00 zł SW małopolskiego 54 800, 00 zł 42 700, 00 zł -12 100, 00 zł 850 500, 00 zł 850 410, 00 zł SW mazowieckiego 364 280, 00 zł 338 552, 84 zł -25 727, 16 zł 584 560, 00 zł 544 272, 55 zł -40 287, 45 zł -2 362, 00 zł 117 612, 00 zł 103 756, 00 zł -13 856, 00 zł 33 763, 78 zł -21 236, 22 zł 470 000, 00 zł 405 044, 02 zł -64 955, 98 zł SW opolskiego SW podkarpackiego 7 300, 00 zł 55 000, 00 zł 4 938, 00 zł -6 500, 00 zł - - 6 500, 00 zł -90, 00 zł SW podlaskiego 179 990, 00 zł 144 219, 40 zł 0, 00 zł SW pomorskiego 49 800, 00 zł 79 695, 45 zł 0, 00 zł SW śląskiego 80 000, 00 zł 398 023, 50 zł 379 432, 50 zł -18 591, 00 zł SW świętokrzyskiego 20 000, 00 zł 16 077, 20 zł -3 922, 80 zł 284 100, 71 zł 189 000, 00 zł 47 324, 46 zł -141 675, 54 zł 393 039, 33 zł 323 380, 55 zł -69 658, 78 zł SW wielkopolskiego 52 500, 00 zł 27 600, 00 zł -24 900, 00 zł 420 915, 86 zł 291 051, 62 zł -129 864, 24 zł SW zachodniopomorskiego 18 717, 00 zł 144 011, 05 zł 58 434, 87 zł -85 576, 18 zł SW warmińsko-mazurskiego 8 788, 85 zł -9 928, 15 zł 0, 00 zł
Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica CDR - - - 28 282, 79 zł 0, 00 zł Dolnośląski ODR - - - 9 978, 40 zł 7 464, 17 zł -2 514, 23 zł Kujawsko-pomorski ODR - - - 58 157, 15 zł 49 246, 74 zł -8 910, 41 zł Lubelski ODR - - - 11 182, 32 zł 7 321, 41 zł -3 860, 91 zł Lubuski ODR - - - 9 723, 30 zł 9 191, 85 zł -531, 45 zł Łódzki ODR - - - 16 189, 24 zł 0, 00 zł Małopolski ODR - - - 10 782, 25 zł 8 960, 01 zł -1 822, 24 zł Mazowiecki ODR - - - 10 172, 69 zł 9 892, 71 zł -279, 98 zł Opolski ODR - - - 11 103, 00 zł 10 208, 00 zł -895, 00 zł Podkarpacki ODR - - - 9 884, 72 zł 3 699, 98 zł -6 184, 74 zł Podlaski ODR - - - 8 144, 38 zł 6 482, 67 zł -1 661, 71 zł Pomorski ODR - - - 9 522, 69 zł 8 832, 56 zł -690, 13 zł Śląski ODR - - - 71 000, 00 zł 69 447, 18 zł -1 552, 82 zł Świętokrzyski ODR - - - 11 530, 00 zł Warmińsko-mazurski ODR - - - 9 978, 80 zł 0, 00 zł Wielkopolski ODR - - - 9 714, 00 zł 0, 00 zł Zachodniopomorski ODR - - - 9 275, 55 zł 0, 00 zł
Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 podsumowanie Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Przed zmianą Samorządy Województw 1 508 787, 00 zł Sieć innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Po zmianie 1 099 484, 13 zł - Pozostałe działania Różnica -409 302, 87 zł Przed zmianą Po zmianie 5 477 512, 43 zł 4 943 398, 91 zł -534 113, 52 zł 304 621, 28 zł 275 717, 66 zł -28 903, 62 zł - Różnica Agencja Rynku Rolnego 73 800, 00 zł 47 797, 80 zł -26 002, 20 zł - - - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 304 800, 00 zł - - - Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 1 721 147, 98 zł 551 823, 71 zł -1 169 324, 27 zł 3 308 166, 77 zł 2 539 652, 53 zł RAZEM 3 608 534, 98 zł 2 003 905, 64 zł -1 604 629, 34 zł 9 090 300, 48 zł 7 758 769, 10 zł -1 331 531, 38 zł Przed zmianą RAZEM Plan operacyjny KSOW 2014 -2015 12 698 835, 46 zł Po zmianie 9 762 674, 74 zł -768 514, 24 zł Różnica -2 936 160, 72 zł
Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 rezygnacja z wykonania operacji Liczba usuniętych operacji Jednostki Regionalne KSOW 14 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 12 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Rynku Rolnego -
Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 nowe operacje Liczba nowych operacji Jednostki Regionalne KSOW 6 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 1 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Rynku Rolnego -
Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 pozostałe przyczyny • Zmiana budżetu operacji w wyniku zastosowania trybu konkurencyjnego • Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW 2014 -2020 • Urealnienie wskaźników operacji
Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 -90, 00% -80, 00% -70, 00% -60, 00% -50, 00% -40, 00% -30, 00% -20, 00% -10, 00% -19, 58% SW dolnośląskiego 0, 00% -22, 67% SW kujawsko-pomorskiego SW lubelskiego 0, 00% -77, 44% SW lubuskiego SW łódzkiego -1, 35% -6, 96% SW małopolskiego SW mazowieckiego -12, 98% SW opolskiego -16, 42% SW podkarpackiego 0, 00% SW podlaskiego 0, 00% SW pomorskiego -3, 89% -1, 29% -36, 31% SW śląskiego SW świętokrzyskiego SW warmińsko-mazurskiego -32, 69% SW wielkopolskiego -58, 69% SW zachodniopomorskiego -35, 23% ARR 0, 00% -38, 53% ARi. MR JC i IZ
Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 -70, 00% -60, 00% -50, 00% -40, 00% -30, 00% -20, 00% -10, 00% -25, 20% CDR Dolnośląski ODR -15, 32% Kujawsko-pomorski ODR -34, 53% Lubelski ODR -5, 47% Lubuski ODR 0, 00% -16, 90% Łódzki ODR Małopolski ODR -2, 75% -8, 06% Mazowiecki ODR Opolski ODR -62, 57% Podkarpacki ODR -20, 40% Podlaski ODR -7, 25% Pomorski ODR -2, 19% Śląski ODR 0, 00% Świętokrzyski ODR 0, 00% Warmińsko-mazurski ODR 0, 00% Wielkopolski ODR 0, 00% Zachodniopomorski ODR
Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 w podziale na działania 7 000, 00 6 000, 00 5 000, 00 4 000, 00 3 000, 00 2 000, 00 1 000, 00 Przed zmianą Po zmianie Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 Działanie 4 Działanie 5 Działanie 6 Działanie 7 Działanie 8 Działanie 9 0 0 304 621 275 718 0 0 0 107 517 0 50 000 8 431 3 608 535 2 003 906 0 0 Działanie 10 11 2 077 045 0 1 925 951 0 Działanie 12 13 0 6 551 117 0 5 548 670
Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 w podziale na priorytety 5 000 4 500 000 4 000 3 500 000 3 000 2 500 000 2 000 1 500 000 1 000 500 0 Przed zmianą Po zmianie Priorytet 1 zł2 516 373, 09 zł2 183 651, 36 Priorytet 2 zł222 855, 39 zł178 403, 76 Priorytet 3 zł970 322, 29 zł823 805, 13 Priorytet 4 zł207 518, 68 zł201 888, 27 Priorytet 5 zł163 437, 00 zł64 114, 00 Priorytet 6 zł4 488 840, 39 zł3 699 400, 11 Priorytet mieszany zł4 129 488, 62 zł2 611 412, 11
Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014 -2015 w podziale na cele KSOW 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Przed zmianą Po zmianie Cel 1 zł527 144, 77 zł456 364, 58 Cel 2 zł267 326, 68 zł209 625, 17 Cel 3 zł1 745 424, 75 zł1 418 482, 99 Cel 4 zł1 922 158, 74 zł1 767 717, 20 Cel 5 zł2 064 735, 89 zł1 757 638, 65 Cel mieszany zł6 172 044, 63 zł4 152 846, 15
Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla Samorządów Województw Przed zmianą Po zmianie 18, 19% 21, 60% Plan komunikacyjny Plan operacyjny 78, 40% 81, 81%
Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla JC i IZ Po zmianie Przed zmianą 24, 28% Plan komunikacyjny Plan operacyjny 75, 72% 43, 43% 56, 57%
Podział Planu operacyjnego KSOW 2016 -2017 na działania własne i partnerów (bez PK) dla SW Po zmianie Przed zmianą 25, 84% Operacje własne 74, 16% Operacje partnerów 25, 57% 74, 43%
Podział Planu operacyjnego KSOW 2014 -2015 na działania własne i partnerów (bez PK) dla JC i IZ Po zmianie Przed zmianą Operacje własne 41, 70% 58, 30% Operacje partnerów 41, 86% 58, 14%
- Slides: 16