ESF Operan program rozvoj lidskch zdroj Monitorovac vbor

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 18. 12. 2007 Monitoring Committee CSF

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) Stav implementace OP RLZ k 11. 12. 2007 View of HRD OP Implementation – 11. 12. 2007 OP RLZ / HRD OP

Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR k 11. 12. 2007 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 11/12/07) Alokace 2004 -2006 Schválené prostředky Smlouvy Uskutečněné výdaje Certifikované prostředky Total budget 2004 -06 Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure prosinec 2006 December 2006 422, 43 409, 19 44, 59 38, 05 červen 2007 June 2007 422, 43 441, 33 70, 54 61, 44 říjen 2007 October 2007 422, 43 468, 94 466, 98 125, 24 97, 33 prosinec 2007 December 2007 422, 43 496, 17 494, 18 183, 67 97, 33 OP RLZ / HRD OP

Souhrnný přehled realizace OP RLZ k 11. 12. 2007 Celkové zdroje Předložené projekty Objem EU Schválené projekty Nasmlouvané projekty Počet Objem EU (mil. Kč) Počet (mil. Kč) Grantové projekty 25 830, 00 6 751 7 106, 44 2 359 7 018, 44 2 356 SP/NP 5 630, 88 88 5 429, 34 86 5 376, 78 86 TP 735, 03 179 641, 27 157 641, 27 138 Celkem 32 195, 91 7 018 13 177, 05 2 602 13 036, 49 2 580 Zdroj: MSSF

Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Overview of implementation – Priority 1 HRD OP Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) Certifikované výdaje k 30. 9. 2007 (Certified expenditure) Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) GP 5 317, 06 1 084 1 466, 63 364 1 466, 63 356 530, 94 SP/NP 2 873, 48 37 3 342, 59 36 983, 23 Celkem Total 8 190, 54 1 121 4 809, 22 401 4 809, 22 392 1 514, 17 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP 543, 8

Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Overview of implementation – Priority 2 HRD OP Předložené projekty EU+SR (Submitted projects) Schválené projekty EU+SR (Approved projects) Nasmlouvané projekty EU+SR (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) 4 574, 27 1 371 1 260, 95 438 1 260, 95 453 497, 73 SP/NP 430, 46 20 409, 02 21 202, 88 Celkem 5 004, 73 1 391 1 669, 97 458 1 669, 97 474 700, 61 GP GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national OP projects RLZ / HRD OP Certifiko výda k 30. 9. 2 (Certif expend Obje Volum (mil. C 427, 0

Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Overview of implementation – Priority 3 HRD OP Předložené projekty EU+SR (Submitted projects) Schválené projekty EU+SR (Approved projects) Nasmlouvané projekty EU+SR (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) Certifikovan výdaje k 30. 9. 2007 (Certified expenditure Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) GP 8 865, 75 2 425 2 570, 01 848 1 017, 21 SP/NP 2 057, 22 23 1 408, 19 20 1 408, 19 21 692, 95 Celkem 10 922, 97 2 448 3 978, 20 869 1 710, 16 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national OPprojects RLZ / HRD OP 1 040, 07

Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Overview of implementation – Priority 4 HRD OP Předložené projekty EU+SR (Submitted projects) Schválené projekty EU+SR (Approved projects) Nasmlouvané projekty EU+SR (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) 7 072, 92 1 871 1 720, 85 709 1 720, 85 708 583, 79 SP/NP 269, 72 8 269, 54 8 216, 98 8 93, 39 Celkem 7 342, 64 1 879 1 990, 39 717 1 937, 83 716 677, 18 GP GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP Certifiko výdaj k 30. 9. 2 (Certifi expendit Objem Volum (mil. CZ 371, 6

Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Overview of implementation – Priority 5 HRD OP Předložené projekty EU+SR (Submitted projects) TA Schválené projekty EU+SR (Approved projects) Nasmlouvané projekty EU+SR (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) Certifikova výdaje k 30. 9. 200 (Certified expenditur Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Objem/ Volume (mil. CZK 735, 03 179 641, 27 158 641, 27 138 243, 17 184, 94 TA – projekty technické pomoci/projects of technical assistence OP RLZ / HRD OP

Aktuální údaje OP RLZ k 11. 12. 2007 HRD OP Actual Status 1/2 Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR ke 11. 12. 2007 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 11/12/07) Alokace 2004 -2006 Schválené prostředky Smlouvy Uskutečněné výdaje Vyčerpané prostředky Total budget 2004 -06 Approved operations Contracted operations Realised expenditure Spent expenditure 422, 43 496, 17 494, 18 183, 66 154, 22 prosinec 2007 December 2007 OP RLZ / HRD OP

Aktuální údaje OP RLZ k 11. 12. 2007 HRD OP Actual Status 2/2 Certifikace a plnění pravidla N+2 („EU podíl“ v tis. EUR) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) k 11. 12. 2007 Certifikované výdaje (Certified expenditure) k 30. 9. 2007 Očekávaná certifikace (Expected Certification) 1. 10. – 10. 12. 2007 Priorita 1 43 048, 86 15 461, 93 26 289, 87 Priorita 2 21 246, 44 12 821, 93 7 073, 79 Priorita 3 48 620, 72 29 569, 89 16 075, 89 Priorita 4 19 252, 69 10 566, 80 7 783, 18 Priorita 5 6 913, 53 5 257, 87 1 090, 15 139 082, 24 73 678, 42 58 312, 88 Celkem ØCertifikované výdaje celkem 131 991, 25 tis. EUR ØPravidlo N+2 129 731, 57 tis. EUR Ø Splněno na 101, 74 %

Pozitivní faktory realizace Positive aspects of realisation of HRD OP • Dokončení procesu výběru projektů a kontrahování nerozdělených prostředků alokace 2004 - 2006 Finalising the selection of projects and contracting of the budget 2004 - 2006 • Zjednodušení monitorovací zprávy Simplifying of the Monitoring Report • Zjednodušení předkládání účetních dokladů k Žádosti o platbu Simplifying of submitted accountancy documents for the Payment Request OP RLZ / HRD OP

Pozitivní faktory realizace Positive aspects of realisation of HRD OP • Revize a agregace monitorovacích indikátorů, zapracování sestav MI do MSSF-MONIT Revision and assembly of monitoring indicators, creating of new MI tables in MSSF • Zrychlení procesu administrace žádostí o platbu zrušením Platebních jednotek dle nové Metodiky finančních toků Acceleration of the process of administration of payment claims because of the abolition of Paying units according to the new Manual of financial flows OP RLZ / HRD OP

Specifické překážky a jejich řešení Specific obstacles and their solutions • Oslabení týmu OP RLZ způsobené odchodem klíčových zaměstnanců ŘO OP RLZ Nápravná opatření: výběrová řízení na nové pracovníky, nábory nových pracovníků do ŘO OP RLZ a jejich zaškolování Reduction of team members of HRD OP due to the departure of the key employees of the managing authority HRD OP Corrective actions: short lists of new employees, selection and training of the new employees for MA HRD OP • Administrace GS – změna úhrady nákladů; GS Administration – change in costs reimbursement • Nesoulad národních předpisů s jednotlivými oblastmi implementace Nápravná opatření: součinnost při zpracování novel legislativních předpisů Incompatibility of the national rules within some parts of implementation Corrective actions: collaboration when working on legislative amendments OP RLZ / HRD OP

Projekty k posílení absorpční kapacity Projects dealing to strenghtening the absorbtion capacity • Projekt TA na personální zajištění administrace programu na všech úrovních implementační struktury – je možno hradit mzdové náklady za zaměstnance OP RLZ z prostředků TA OP RLZ Project TA for strengthening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure - payment of salaries for the employees of HRD OP from TA HRD OP • Projekt na podporu kontrol dle čl. 4 Project to support Article 4 checks • Projekt na vzdělávání pro zaměstnance na všech úrovních implementační struktury Project for training of employees at all levels of the implementation structure OP RLZ / HRD OP

Opatření přijatá ke zrychlení realizace Measures for acceleration of realization • Vyhlášení nových výzev na uvolněné prostředky získané přesunem výdajů na administraci GS z věcných priorit do TA Call for new tenders – ressources gained from the transfer of expenditure for administration of grant scheme from relevant priorities to technical assistance Semináře pro finanční manažery – seznámení se zabudovanou automatikou v MSSF-MONIT, zadávání závěrečných žádostí o platbu Seminars for financial managers – review of installed automatics in MSSF-MONIT, assigning final payment claims OP RLZ / HRD OP

Příklad úspěšného projektu Example of successful project • Název projektu: METUD – metoda udržitelnosti aktivní spolupráce při RLZ ve strojírenských oborech – potřeba trhu práce CZ. 04. 1. 03/1. 1. 15. 3/0047 Title of project: METUD - the approach of sustainability and aktiv collaboration with the development of human fount in engineering department - want of employment market • Příjemce finanční podpory: BARTON & BARTON, s. r. o. Final beneficiary: BARTON & BARTON, s. r. o. Celková výše fin. podpory: 13 806 856, -- CZK Total amount of financial support : 13 806 856, -- CZK • Doba realizace projektu: 01. 07. 2006 – 30. 6. 2008 Scope of time for realisation of project : 01. 07. 2006 – 30. 6. 2008

Příklad úspěšného projektu Example of successful project Projekt je založen na 4 regionálních partnerstvích a 5 aktivitách • Vytvoření regionálních partnerství: ÚP+ škola + zaměstnavatelé • Výběr cílové skupiny do diagnosticko aktivačních kurzů a jejich realizace • Vybavení vzdělávacích zařízení pro realizaci rekvalifikací • Výběr CS do rekvalifikačních kurzů a jejich realizace • Nabídka a obsazení volných a nových pracovních míst Project is based on 4 regional partnerships and 5 activities Regional partnership: Labour office + school + employers Choosing of target group

Příklad úspěšného projektu Example of successful project Projekt se jeví jako přínosný. Project is briginning results. Ukazatel Plán Skutečnost Počet podpořených osob 180 296 Počet účastníků rekvalifikačních kurzů 96 109 Počet úspěšných účastníků rekvalifikačních kurzů 67 68

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF Management Department www. mpsv. cz www. esfcr. cz OP RLZ / HRD OP

Děkuji Vám za pozornost! Thank You! OP RLZ / HRD OP