ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FACULTAD DE ECONOMIA

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS Tesis de Grado Presentado por: Karina Gómez Anchundia Marcos Núñez Malatay Vanessa Pin Merchán Director: Ec. Pedro Gando Cañarte, MBF

TEMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN GENERAL VILLAMIL PLAYAS ü Karina Gómez Anchundia ü Marcos Núñez Malatay ü Vanessa Pin Merchán

INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción Estudio de Mercado Estudio Técnico Estudio Organizacional Estudio Financiero Conclusiones Recomendaciones

INDICE 1. Introducción 2. 3. 4. 5. 6. 7. Estudio de Mercado Estudio Técnico Estudio Organizacional Estudio Financiero Conclusiones Recomendaciones

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La ciudad de Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador. Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene: 2. 634. 016 habitantes 3% Se estudia la implementación de un área de entretenimiento moderna definido como un complejo turístico, destinado para los Guayaquileños, tiene como idea principal promover el turismo a través de un sitio de entretenimiento moderno, sano y divertido con instalaciones recreativas diferentes de lo común.

JUSTIFICACIÓN El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos. Este proyecto es basado en las necesidades de fomentar el turismo local así como el extranjero, “Splash Fun” ofrecerá no solo innovación en las instalaciones sino también se preocupa de la salud de sus clientes por lo que ofrecerá una piscina con protectores solares. Este servicio está destinado tanto a niños, jóvenes y adultos, que deseen tener un momento de recreación en unión a la familia o amigos.

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Crear un Complejo Turístico que brinde servicios de altos estándares de calidad e innovación para difundir la atracción turística en el cantón Gral. Villamil Playas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Determinar las necesidades, gustos y preferencias de los clientes potenciales. Difundir su atracción turística como un lugar sano y recreativo. . Determinar el monto de la inversión, así como los costos para poner en marcha el complejo turístico.

DEFINICIÓN DEL SERVICIO Nuestro servicio consiste en el funcionamiento de un complejo turístico, que contará con diferentes ambientes de piscinas y cada una con un valor agregado que hará que los turistas que asistan se sientan atraídos.

Piscina Bar , Restaurante , Piscina con cubierta de vidrio. Restaurante Piscina Bar Piscina con cubierta de vidrio

SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN: Piscinas para niños y adultos con tobogán

Canchas sintéticas, Cabalgatas , Sala de Juegos y Parqueo

INDICE 1. Introducción 2. Estudio de Mercado 3. 4. 5. 6. 7. Estudio Técnico Estudio Organizacional Estudio Financiero Conclusiones Recomendaciones

• En Villamil Playas no existe otro complejo turístico que ofrezca los mismos servicios. Análisis de la Oferta Potenciales Clientes • Niños y Adultos que se sientan atraídos por realizar diferentes actividades. • Mercado Objetivo: Guayaquil • El Municipio del Cantón Playas no cuenta con información Amenaza de acerca de inversionistas que deseen crear un complejo Nuevos turístico. Competidore s

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Mercado Potencial Mercado Objetivo • Conformado por el conjunto de clientes. • Se relaciona con nuestro mix de marketing. • Mercado al cual se dirigen la totalidad de nuestros esfuerzos de marketing. • Finalidad: Conviertan en clientes reales.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA Proyeccion de habitantes de Guayaquil 2, 600, 000 2, 550, 000 2, 500, 000 2, 450, 000 2, 400, 000 No. De habitantes 2, 350, 000 2, 300, 000 2, 250, 000 2, 200, 000 2011 2012 2013 2014 2015

Población de Guayaquil año 2011: 2390. 645 Tasa de crecimiento promedio 1. 69% Nivel Socioeconómico de los estratos: B=11. 15%, C=19. 58%, D=12. 19%, E=23. 48% Se asume un incremento de participación de mercado del 3% anual.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:

• El precio por el boleto de entrada para adultos y niños será de $ 10 y $5 respectivamente Análisis de • Estos precios no son la única fuente de ingresos del negocio. Precios • Se desarrollará dentro del sector de entretenimiento y diversión Análisis del • Establecido en el cantón Playas, en un ambiente natural y paradisiaco cerca de una amplia red hotelera. Sector • Tras la separación de la Península de Santa Elena de la provincia del Guayas, existe en el cantón Playas un Tendencias constante avance tanto comercial y económico. Económicas

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

MARKETING MIX PRODUCTO Complejo Turístico con instalaciones recreativas PRECIO Adultos: $10 Niños : $ 5 Mercado Objetivo PLAZA Cantón General Villamil Playas Km 3. 5 Vía Data. Posorja PROMOCION Publicidad Promoción de Ventas Ofertas

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Objetivos Determinación de las Fuentes de Información Planeación de la Investigación. • Explorara el mercado potencial y luego apuntar al mercado meta. • Conocer cuál es la percepción del servicio por parte de los potenciales clientes. • Conocer con qué frecuencia será visitado el parque acuático • Fuentes Primarias: • Investigación por medio de encuestas en los sectores: Norte, Centro y Sur. • La selección de la muestra se realizó por “Muestreo Aleatorio Simple”. • Se eligió este método para no sesgar los resultados. • Fuentes Secundarias: • Pagina web del INEC • Pagina web de nuestros competidores.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Presentación y Análisis de los Resultados

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

CONCLUSIONES Con los resultados obtenidos existe una mayor probabilidad de aceptación de los Guayaquileños en la creación de nuestro complejo turístico. Se debe realizar una campaña publicitaria que sea efectiva para llegar a nuestro mercado potencial. Se tendrá un precio fijo diferente entre adultos ($10) y niños ($5), excepto el servicio de cabalgata.

INDICE 1. 2. Introducción Estudio de Mercado 3. Estudio Técnico 4. 5. 6. 7. Estudio Organizacional Estudio Financiero Conclusiones Recomendaciones

Diseño de las Instalaciones Piscina para adultos y niños Isla artificial Piscina Bar Toboganes para adultos y niños

ÁREA PISCINAS

TOBOGANES

Además para brindar una agradable estadía se pone a disposición de los clientes: Restaurante Juegos de Sala Áreas verdes Baños y vestidores Parqueaderos Cabalgatas

RESTAURANTE

CANCHAS DEPORTIVAS VOLLEY FUTBOL

BAÑOS Y VESTIDORES Sala de juegos

CABALGATAS Áreas Verdes

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PLANO DEL ESTABLECIMIENTO. El plano presentado a continuación tiene por objetivo mostrar el diseño de la edificación, la distribución de espacios, la manera de utilizar los materiales y tecnologías.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Provincia: Guayas Cantón: Playas Parroquia: General Villamil Sitio Turístico: km 4 Vía Data - Posorja

INDICE 1. 2. 3. Introducción Estudio de Mercado Estudio Técnico 4. Estudio Organizacional 5. 6. 7. Estudio Financiero Conclusiones Recomendaciones

ESTUDIO ORGANIZACIONAL MISION VISION • Brindar un servicio de recreación con instalaciones modernas, innovadoras y seguras ofreciendo un ambiente agradable para hacer de su estancia un momento inolvidable. • Ser el Complejo Turístico líder en entretenimiento en el cantón General Villamil Playas, expandir nuestras instalaciones en otras ciudades logrando así ser el mejor Complejo Turístico del Ecuador.

ORGANIGRAMA Es necesaria la participación de otras personas que soporten el funcionamiento del complejo turístico.

INDICE 1. 2. 3. 4. Introducción Estudio de Mercado Estudio Técnico Estudio Organizacional 5. Estudio Financiero 6. 7. Conclusiones Recomendaciones

COSTOS DEL PROYECTO Costos Operativos

COSTOS DEL PROYECTO Costos no Operativos

CAPITAL DE TRABAJO Inversión fundamental para el óptimo giro del negocio. Financiar los desfases de efectivo de las operaciones. Método del déficit acumulado máximo. Este método determina el máximo déficit que se produce de la diferencia entre los ingresos del proyecto y los costos en los que se debe incurrir. CAPITAL DE TRABAJO $ 199073, 12.

INGRESOS DEL PROYECTO Para la estimación de ingresos del Complejo Turístico, se han clasificado en: Ingresos por entrada • Adultos $10 • Niños $5 Ingresos por bar consumo de bebidas y cocteles. • $5 Ingresos por Cabalgatas • $3

INGRESOS DEL PROYECTO • $ 1090292, 57 • $ 363430, 86 Demanda adultos 109029 Demanda niños 72686 Precio $10 Precio $5 TOTAL INGRESOS año 1 $ 1. 643. 434, 33 Demanda bar 29437 • $ 147189, 50 Precio $5 Demanda Cabalgata 14173 Precio $3 • $ 42521, 41

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5 AÑO 8 AÑO 3 AÑO 6 AÑO 9 AÑO 4 AÑO 7 AÑO 10

VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO ACTIVOS VALOR DE COMPRA VIDA CONTABLE DEPRECIACION AÑOS ANUAL DEPRECIAD OS DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS COMPUTADORAS 2. 688 3 895, 84 3 2. 688 0 MUEBLES DE OFICINA 1. 100 10 10 1. 100 0 EQUIPO DE OFICINA 1. 208 10 120, 77 10 1. 208 0 EQUIPO DE COCINA 3. 104 10 310, 44 10 3. 104 0 MUEBLES DE RESTAURANTE 1. 887 10 188, 65 10 1. 887 0 EQUIPOS DE BOMBAS 29. 109 10 2910, 94 10 29. 109 0 TOBOGANES 8. 605 15 573, 67 10 5. 737 2868, 37 OBRAS FÍSICAS 525. 215 20 26260, 75 10 262. 608 262607, 5 DEPRECIACIÓN ANUAL TOTAL 31371, 06 VALOR DE DESECHO 265475, 8

Rf: 1, 98% β: 1, 07 MODELO CAPM Rm-Rf: (15, 541, 98) 8, 19% Re: 24, 68%

FINANCIAMIENTO Inversión total • $ 699. 542, 04 Recursos propios 40% • $279, 816. 82 Préstamo 60% • $419, 725. 22 Tasa de interés • 15, 11%

AMORTIZACIÓN

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INDICADORES DE RENTABILIDAD Tasa Mínima Atractiva de Retorno(TMAR): Valor Actual Neto(VAN): Tasa Interna de Retorno(TIR): • 24. 68% correspondiente al CAPM • $ 666. 033, 86 en un horizonte de 10 años • 57. 27%

RECUPERACION DE LA INVERSION

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD: Análisis de Sensibilidad: Variación de Precios vs VAN Variacion Precios vs VAN $ 2, 500, 000. 00 $ 2, 000. 00 $ 1, 500, 000. 00 VAN $ 1, 000. 00 $ 500, 000. 00 $ 0. 00 5. 00 10. 00 15. 00 20. 00

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VARIACIÓN % C OSTO OPERATIVO VS V AN Variacion % Costo Operativo vs VAN $ 670, 000. 00 $ 660, 000. 00 $ 650, 000. 00 $ 640, 000. 00 VAN $ 630, 000. 00 $ 620, 000. 00 $ 610, 000. 00 $ 600, 000. 00% 2. 00% 4. 00% 6. 00% 8. 00% 10. 00%

CONCLUSIONES Nuestro mercado objetivo al cual apuntamos está dirigido a la familia ecuatoriana en general, pero con mayor énfasis en aquellas personas cuyas edades se encuentren entre 19 – 22 años, debido los resultados obtenidos en la investigación de mercado. El estudio financiero reflejó la factibilidad del proyecto, ya que se estima un VAN de $ 666. 033, 86 y una TIR de 57, 27% superior a la TMAR correspondiente a 24, 68% con un periodo de recuperación de aproximadamente 3 años. La construcción de un complejo turístico en General Villamil Playas influye considerablemente en el crecimiento turístico e impulsa el desarrollo económico del cantón, generando fuentes de empleo, lo cual dinamizará la economía en su conjunto.

RECOMENDACIONES Se recomienda tomar en consideración las temporadas climáticas existentes en el año, ya que se va a presentar ciertas épocas de baja demanda, por lo cual se deben aplicar con mayor intensidad promociones, descuentos y convenios que hagan que esta situación mejore, para así cubrir los costos de operación. Realizar la publicidad que se ha establecido sobre todo en los primeros años para que los ciudadanos conozcan a “Splash Fun” y todo lo que ofrece.