ESCUELA POLITCNICA DEL EJRCITO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONMICAS

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL DE ALTA COSTURA CONFORME A LA NORMATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, UBICADO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI ANARIELA ISABEL TAIPE CEVALLOS SANGOLQUÍ, DICIEMBRE 2011

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO Demanda Gustos Preferencias Oferta Demanda insatisfecha Identificación del Servicio Alta Costura Medidas específicas exactas, Diseño apropiado Corte impecable Meticulosa elaboración Corte y Confección Introducción Cómo tomar medidas y aplicarlas al trazo de los patrones básicos Conocer el hilo, el ancho y el sesgo de las telas

Calidad Marca Vocación de servicio Características Externas Asesoría comercial Asesoría técnica Servicios Sustitutos Servicios Complementarios Servicio de fusionado de prendas Personalizado Características Internas Especializado Bachillerato artesanal en corte y confección Educación superior en diseño de modas Permanente

Estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano RECTORÍA SISTEMA TIPO NIVEL REGULAR ESPECIAL ESCOLARIZADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA POPULAR PERMANENTE SOSTENIMIENTO EDUCACIÓN INICIAL FISCAL EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA FORMACIÓN ARTISTICA FISCOMISIONAL MUNICIPAL BACHILLERATO PARTICULAR NO ESCOLARIZADO POPULAR PERMANENTE TÉCNICO SENESCYT JURISDICCIÓN SUPERIOR PROFESIONAL H I S P A N A I N T E R C U L T U R A L

Situación Actual del Mercado Nº 1 INSTITUCIÓN SOSTENIMIENTO Ciudad De Sangolquí Fiscal 2 Bella Visón Particular 3 Manuelita Sáenz Particular 4 La Dolorosa Particular 5 Julio María Matovelle Fiscal Competencia DIRIGIDA Público en general Ciclo básico artesanal

Análisis de la Demanda Histórica AÑOS RANGO DE EDAD (Años) 2005 2006 2007 2008 2009 15 – 39 AÑOS 14. 394 14. 537 14. 696 14. 870 15. 067 Fuente: Proyección Cantonal 2001 -2010. (INEC). 19000 Proyección de la Demanda (y =2 a+bx) Proyección de la Demanda (# DE MUJERES DE 15 -39 AÑOS) 2012 16. 120 2013 16. 384 2014 16. 649 2015 16. 914 2016 17. 178 Fuente: Estudio de Mercado mujeres 15 -39 años AÑOS R = 1 18500 18000 17500 17000 16500 16000 15500 15000 2012 2014 2016 Años Proyectados y = a+bx Linear(y = a+bx) 2018 2020

Análisis de la Oferta Histórica ESTABLECIMIENTOS DE TIPO REGULAR, P. NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADAS PERMAN Y TÉCNICO 2005 – 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 TOTAL 3. 981 4. 044 4. 625 4. 689 4. 741 Fuente y Elaborado por: Unidad Territorial de Educación Nº 7 AÑOS # DE ESTUDIANTES MATRICULADAS 2012 5. 665 2013 5. 911 2014 6. 157 2015 6. 402 2016 6. 648 Fuente: Estudio de Mercado mujeres 15 -39 años matriculadas Proyección de la Oferta 8000 Proyección de la Oferta (y = a+bx) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 y = a+bx 2013 2014 2015 Años Proyectados Linear(y = a+bx) 2016 R 2 = 0. 9766 2017 2018

Captación del Mercado del Proyecto en base a la Demanda Insatisfecha DEMANDA CAPTACIÓN DEL Mujeres de entre 15 y 39 años de edad AÑOS INSATISFECHA PROYECTO 7% (# de mujeres) 2012 11. 084 776 Con educación de nivel media 2013 11. 161 781 2014 11. 237 787 Ingresos superiores al salario mínimo vital 2015 11. 314 792 2016 11. 390 797 Residentes en las áreas urbanas del cantón Rumiñahui Afición la alta costura, la moda y el corte y la confección de prendas femeninas. Fuente: Estudio de Mercado Disposición de aprender corte y confección 54% SI 46% NO Disposición de perfeccionar Alta Costura 65% SI 35% NO ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar? 42% $100 28% $75 Fuente: Investigación de campo

Atmósfera Densidad Colores Olores Señales Conciencia del valor del servicio para el cliente Diferenciación competitiva Presentación Motivación Relación cliente – vendedor Fidelización Personalizado Especializado Servicio Marketing MIX Precio Promoción Comunicación Políticas de precios Descuentos Promociones Forma de pag Conveniencia al cliente interno y externo Infraestructura Plaza Personal Costos para el cliente Publicidad Relaciones públicas Ventas personales Acceso a servicios médicos Acceso a seguridad

ESTUDIO TÉCNICO

Tamaño del Proyecto Cálculo del tamaño óptimo para el Inversionista TMAR INV 8, 73% AÑO DEMANDA (# DE PERSONAS) 0 1 2 3 4 5 0 776 781 787 792 797 INGRESOS COSTO FIJO COSTO FLUJO ($) VARIABLE ($) ANUAL ($) 0 83. 893, 28 -83. 893, 28 131. 400, 00 83. 893, 28 24. 176, 01 23. 330, 71 160. 826, 82 84. 201, 61 25. 684, 01 50. 941, 20 167. 468, 97 84. 201, 61 27. 452, 52 55. 814, 83 174. 385, 44 84. 201, 61 29. 087, 65 61. 096, 17 181. 587, 55 84. 201, 61 30. 996, 74 66. 389, 21 VAN MARGINAL TASA INTERNA DE RETORNO MARGINAL FLUJO ACTUALIZADO ($) -83. 893, 28 21. 457, 25 43. 088, 50 43. 419, 81 43. 711, 77 43. 684, 55 111. 468, 60 33% Fuente: Estudio Económico y Financiero Punto en el cual la TIR global del proyecto y TIR Marginal se igualan Esta condición se cumple cuando el tamaño del proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal del último aumento sea igual a su costo marginal

Localización del Proyecto Macro localización Micro localización Av. General Enríquez y Grupo Dávalos, dos cuadras al sur del Parque de San Rafael.

GESTIÓN DE MERCADO DOCENCIA GESTIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FINANCIERA CLIENTE SATISFECHO NECESIDADES DEL CLIENTE Cadena de Valor

Plano de Distribución del Espacio 1. Oficinas 4 5 35 m 2 2. Aula teoría 3. SSHH 1. 5 m 2 por alumna 4. Atelier práctica 6 1 3 2 5. Fusionadora 2 m 2 por alumna 6. Hall

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

Logotipo Razón Social Base Legal • Ley Orgánica de Educación Enseñanza, • La Resolución 066 perfeccionamiento DINEPP , asesoría y servicios relacionados con Alta Costura de prendas femeninas Formar profesionales de excelencia, creativas, competentes, Al 2016 ser: Líder de la gestión educativa Alta aplicar Costura, con capacidad, servicio y liderazgo, aptos en para y respaldado en una infraestructura y recurso económico propio; difundir su conocimiento, generar empleo y obtener su propia referente de calidad en la instrucción ocupacional, con fuente de ingresos; para contribuir en el desarrollo del país. reconocimiento a nivel nacional y regional. Misión Visión Slogan “Un paso a la perfección”

Orgánico Estructural

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Inversiones ACTIVOS FIJOS MAQUINARIA Y EQUIPO $ 42. 082, 50 23. 375, 00 MOBILIARIO 5. 065, 00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3. 035, 00 EQUIPO DE OFICINA VEHICULO INVERSIÓNES INMATERIALES GASTOS DE CONSTITUCIÓN GASTOS DE INSTALACIÓN MARCAS Y PATENTES PUESTA EN MARCHA 607, 50 10. 000, 00 $ 3. 445, 00 680, 00 1. 270, 00 495, 00 1. 000, 00

Capital de Trabajo COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO (Dólares) DETALLE CAPITAL DE TRABAJO INSUMOS SUELDOS UNIFORMES SERVICIOS BÁSICOS ARRIENDO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO PUBLICIDAD MATERIALES DE OFICINA SUMINISTROS DE ASEO KT ORIGINAL 96. 065, 21 3. 955, 00 52. 273, 20 2. 000, 00 18. 210, 72 4. 800, 00 403, 20 841, 65 13. 062, 00 251, 84 267, 60 KT PERIODO DESFASE 9. 211, 73 379, 25 5. 012, 50 191, 78 1. 746, 23 460, 27 38, 66 80, 71 1. 252, 52 24, 15 25, 66 Índice de Capital de trabajo Método de desfase

Inversiones Activo Fijo ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO CONCEPTO VALOR % RECURSOS PROPIOS 17. 088 28% 43. 126 72% RECURSOS EXTERNOS 60. 213 100% TOTAL INVERSIONES Inversiones Inmateriales Capital de Trabajo 10% para imprevistos CRÉDITO TASA DE INTERÉS ANUAL PERÍODOS PERÍODO 43. 126 11, 23% 3 MONTO A PAGAR CUOTA FIJA INTERESES 57. 654, 69 19. 218, 23 14. 529, 03 AMORTIZACIÓN ANUAL DE LA DEUDA INTERÉS CAPITAL CUOTA ANUAL 0 57. 654, 69 1 38. 436, 46 2 19. 218, 23 3 0, 00 TOTALES 4. 843, 01 14. 529, 03 14. 375 43. 125, 66 19. 218, 23 57. 654, 69

Punto de Equilibrio 250000 INGRESO TOTAL COSTO FIJO COSTO VAR TOTAL COSTOS TOTALES 200000 DÓLARES INGRESOS = COSTOS EQUILIBRIO P. Eq. Unidades = 740 150000 UTILIDAD 100000 PÉRDIDA 50000 P. Eq. ($) = 108. 069 USD 0 0 500 1000 UNIDADES DE SERVICIO 1500

Evaluación Financiera Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) TMAR DEL PROYECTO ASIGNACIÓN DE RIESGO VALOR (%) INFLACIÓN 4, 13% TASA PASIVA 4, 57% TASA DE RIESGO 4, 00% TASA AJUSTADA POR RIESGO 12, 7% TMAR INVERSIONISTA RECURSOS PROPIOS CRÉDITO TOTALES PROPORCIÓN 28% 72% 100% TMAR PONDERACIÓN 12, 70% 3, 60% 7, 16% 5, 13% CCPK = 8, 7%

Evaluación Financiera $1, 20 Criterios de evaluación TMAR 12, 7% PROYECTO INVERSIONISTA VAN 65. 850 79. 372 TIR 31% 78% Criterios de evaluación TMAR 8, 7% TIR ≥ TMAR TIR ≤ TMAR VAN ≥ 0 VAN ≤ 0 R B/C $2, 20 $7, 83 $6, 83 REPAGO 2 AÑOS 6 MESES 1 AÑO 9 MESES

Conclusiones • Potenciar la educación para adultos, permitirá a la población capacitarse y especializarse en períodos cortos y a un precio cómodo, ofreciendo el máximo beneficio. • El 54% y el 64% de la población estarían dispuestas y se encuentran en capacidad de asistir a capacitarse en el área de corte y confección, y perfeccionar su técnica en Alta Costura respectivamente. • Se determinó el tamaño del proyecto mediante el cálculo del VAN y la TIR Marginales, la TIR (To) corresponde al 28% para el proyecto puro, para el inversionista es del 33%. • La estructura orgánica está directamente relacionada con la cadena de valor, y tiene la finalidad de lograr una gestión eficiente y eficaz, acorde a las exigencias del mercado y así optimizar los recursos del Centro de Capacitación. • El proyecto es más sensible a la disminución de los ingresos tanto para el proyecto puro como para el inversionista, la reducción del 5% de estos, generó que el VAN baje a $49. 093 y la TIR al 23% en el caso del proyecto. Para el inversionista el VAN disminuyó a $60. 809 y la TIR al 57%.

Recomendaciones • Implementar el servicio de capacitación ocupacional de Alta Costura en el Cantón Rumiñahui, debido a que la mayor parte de su población son emprendedores dedicados a actividades artesanales e industriales. • Realizar encuestas del servicio periódicas para evaluar la gestión del personal en el servicio al cliente, plantear objetivos alcanzables, medibles y establecer parámetros de control sobre los cuales se puedan tomar decisiones de cambio. • Seguir de cerca los pasos de las grandes escuelas internacionales de Alta Costura, regirse hacia sus exigencias, normas, calidad en la elaboración de las prendas, así como en sus procesos de gestión y desarrollo de una cultura organizacional. • Buscar patrocinios de instituciones tanto públicas como, que permitan a la institución tener otro medio de ingresos, establecer alianzas estratégicas que permitan el intercambio de productos y servicios. • Reducir los costos fijos generados por el costo de los servicios y los sueldos del personal, y vigilar a los costos variables. Incentivar el crecimiento de los ingresos por capacitación mediante el direccionamiento óptimo de las estrategias de mercado y de esta manera aplacar el riesgo en la sensibilidad del proyecto y del inversionista.

GRACIAS