ES Struktrfondu un Kohzijas fonda EEZ un Norvijas

ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices sadarbības programmas apguve līdz 2012. gada 29. februārim* * ziņojumā līdz 31. 12. 2011.

Saturs 1. 2. 3. 4. 5. Finansējuma apguve Uzraudzības rādītāju sasniegšana Vadības un kontroles sistēmas darbība 2014. – 2020. g. plānošanas periods Protokollēmuma projekts 2

1. 2. 3. 4. 5. Finansējuma apguve Uzraudzības rādītāju sasniegšana Vadības un kontroles sistēmas darbība 2014. – 2020. g. plānošanas periods Protokollēmuma projekts 3

1. 1. ES fondu apguve uz 29. 02. 2012. milj. LVL; % ES fondu fin. ; progress pret 30. 11. 2011. ES fondu finansējums 3 184, 0 (100%) Apstiprināti projekti 2 802, 1 (88%); +2% Noslēgti līgumi 2 753, 8 (87%); +6% Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem 1 448, 0 (46%); +7% Saņemtie maksājumi no EK 1 160, 0 (36%); 0% 0 1 000 2 000 3 000 4

1. 2. Maksājumi finansējuma saņēmējiem (FS) 2011. gadā (milj. LVL) 2007 -2013. g. periods 600 511, 5 500 466, 9 * 415, 4 400 339, 3 344, 8 300 303, 2 186, 3 200 93, 2 100 247, 7 131, 7 56, 4 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn. Jūl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. AI apguves mērķis 2011. gadam Saprašanās Memorandā noteiktās saistības 2011. gadam Maksājumi finansējuma saņēmējiem * Reāli kopā 2011. g. maksājumi ir 491, 9 milj. LVL (SM novēloti ievadīja datus VIS ~24, 9 milj. LVL) 5

1. 3. Maksājumi finansējuma saņēmējiem kopā 2007 -2013. g. periodā (milj. LVL) VARAM 446, 8 SM 122, 7 284, 2 EM 237, 5 IZM 210, 9 LM 117, 3 73, 2 VM 191, 5 76, 4 90, 5 363, 1 211, 0 Izmaksāts FS līdz 31. 12. 2011. 207, 3 25, 9 42, 2 22, 0 Mērķis 2012. gadam 59, 0 27, 3 12, 3 41, 2 FM Veicamie maksājumi 2013. - 2015. g. 6, 2 5, 6 13, 6 KM 293, 4 3, 2 2, 6 2, 4 Vkanc - 500 1 000 6

1. 4. ES fondu budžets 2011. un 2012. gadā, atbildīgo iestāžu dalījums (milj. LVL) 232 250 200 168 188 118 150 108 138 112112 100 93 78 50 50 68 33 27 34 50 37 20 11 14 13 4 6 6 2 1 2 0 SM VARAM IZM EM VM LM FM KM Budžeta izpilde 2011. g. (Kopā 548, 5 milj. latu jeb 85% no max 648, 6 milj. latu) Valsts kanceleja Ministriju prognozes par nepieciešamo 2012. gada budžetu uz 19. 01. 2012. (kopā 639 milj. latu) Ministriju budžetos ieplānotie līdzekļi uz 01. 2012. (kopā 536 milj. latu; ar 80. 00 programmu kopā 581 milj. lats) 2011. g. – sākotnējā prognoze – 903 milj. LVL; budžetā plānoti – 648 milj. LVL , neizlietoti – 100 milj. LVL. Lielākie atlikumi – SM 35 milj. LVL (17%), EM – 26 milj. LVL (35%) un IZM 19 milj. LVL (15%). 2012. g. - budžeta izpilde uz 31. 01. 2012. – 24. 8 milj. latu jeb 86. 6% no plāna un 4% no max gada summas, neizpilde – 3. 8 milj. latu (t. sk. VARAM – 1. 3 milj. latu, EM – 1. 1 milj. latu un IZM – 0. 6 milj. latu). 8

1. 5. 2007. -2013. g. perioda maksājumu pieprasījumu EK «sarkanā līnija» (milj. LVL) 8

1. 6. Finanšu plūsma 2007. -2013. g. plānošanas periodā (milj. LVL) 700 600 519 548 581 524 569 500 411 476 400 519 360 300 299 200 322 326 159 133 69 100 0 384 436 106 18 2007 2008 2009 2010 2011 Plānotie valsts budžeta izdevumi 2012 2013 2014 2015 Gala maksājums (~ 2018. g. ) Plānotie maksājumi no EK 9

1. 7. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009. -2014. gada perioda programmu izstrāde, notiek programmu saskaņošana donorvalstīs EEZ Programma Finansēju Apsaimnie ms, kotājs milj. Ls Nacionālā klimata politika 7, 3 VARAM NVO fonds 7, 3 SIF Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Stipendiju un Norvēģijas. Latvijas pētniecības atbalsta fonds un stipendiju programma Kopā 7, 0 4, 1 25, 7 KM IZM Norvēģijas MK Iesniegts donorie m Programma 31. 01. 2012. 08. 02. 2012. 31. 01. 2012. Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā 7, 9 14. 02. 2012. 16. 02. 2012. Kapacitātes stipr. un sadarbība starp LV un Nor. valsts institūcijām 2012. g. marts Finansēj Apsaimni ums, ekotājs milj. Ls MK Iesniegts donoriem EM 28. 01. 2012. 01. 03. 2012. 3, 5 VARAM 06. 12. 2011. 23. 12. 2011. Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma 9, 1 TM 20. 12. 2011. 23. 12. 2011. Kopā 20, 5 10

1. 2. 3. 4. 5. Finansējuma apguve Uzraudzības rādītāju sasniegšana Vadības un kontroles sistēmas darbība 2014. – 2020. g. plānošanas periods Protokollēmuma projekts 11

2. 1. Uzraudzības rādītāju izpilde līdz 31. 12. 2011. Cilvēkresursi un nodarbinātība, ESF Finansējumu saņēmušie soc. atstumtības riskam pakļautie iedz. Apmācītie bezdarbnieki un darba meklētāji 31 734 27 311 118 560 97 042 Sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki 135 441 122 937 ESF mērķstipendijas saņēmušie visp. un prof. izglītības Zinātniski pedagogi pētnieciskajos projektos iesaistītie zinātniskie darbin. ES finansējumu studijām saņēmušie doktoranti un maģistranti DP/DPP plāns līdz 2015. g. 28 000 28 226 AI prognoze līdz 2015. g. 660 1 000 553 Izpilde atbilstoši noslēgtajiem līgumiem uz 31. 12. 2011. 4 100 3 516 2 421 0 50 000 100 000 150 000 12

2. 2. Uzraudzības rādītāju izpilde – Uzņēmējdarbība un Inovācijas, ERAF 13

2. 3. Uzraudzības rādītāju izpilde līdz 31. 12. 2011. Infrastruktūra un Pakalpojumi, ERAF, KF Projekti, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu Rekonstruētās siltumenerģijas ražošanas jaudas 26 71 71 500 386 Izbūvētie un rekonstruētie ceļi (km) noslēgtie līgumi Visp. vidējās izglīt. iestādes, kurās modernizēti dabaszinātņu kabineti DP/DPP plāns līdz 2015. g. 78 242 765 225 211 124 AI prognoze līdz 2015. g. Izpilde atbilstoši noslēgtajiem līgumiem uz 31. 12. 2011. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 14

1. 2. 3. 4. 5. Finansējuma apguve Uzraudzības rādītāju sasniegšana Vadības un kontroles sistēmas darbība 2014. – 2020. g. plānošanas periods Protokollēmuma projekts 15

3. 1. Neatbilstības uz 31. 12. 2011. milj. LVL % pret 30. 09. 2011; % no pieprasītā finansējuma uz 31. 12. 2011. ) 11, 8 (19, 1 %; 0, 69%) 16

3. 2. Neatbilstības prioritāšu dalījumā uz 31. 12. 2011, milj. LVL, % no kopējā pieprasītā fin. uz 31. 12. 2011. Prioritātes Nr. Prioritātes nosaukums Pieprasītais finansējums uz 31. 12. 2011 1 2 3 Konstatētās Neatbilstības neatbilstības uz pret pieprsīto fin 31. 12. 2011 uz 31. 12. 2011, % 4 5= 3/4*100 70567580, 49 1824769, 05 2, 59% 2. 3. Prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" Prioritāte "Uzņēmējdarbības veicināšana" 23742026, 8 535076, 55 2, 25% 2. 1. Prioritāte "Zinātne un inovācijas" 147087840, 4 3077660, 17 2, 09% 2. 4. Prioritāte "Tehniskā palīdzība" 5865382, 28 81166, 97 1, 38% 3. 6. Prioritāte "Policentriska attīstība" 139459555, 54 1901521, 56 1, 36% 3. 1. Prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 198106993, 2 2083908, 97 1, 05% 3. 4. 17

3. 3. EK maksājumu pārtraukšana & atjaunošanas pasākumi Ø 2012. g. sākumā EK pārtrauc maksājumus LV, uzdodot LV stiprināt vadošās iestādes deleģēto funkciju uzraudzību Ø Rīcības plāns ir izstrādāts (FM kā vadošā iestāde un Valsts kase kā sertificējošā iestāde) Ø Rīcības plāns saskaņots ar revīzijas iestādi & nosūtīts EK Ø FM rīcības plānā ir 28 pasākumi, no tiem izpildīti 11 Ø Valsts kases rīcības plānā ir 13 pasākumi, no kuriem lielākā daļa ir ieviesti vai ieviešanas procesā Ø Pasākumi notiek saskaņā ar plānu 18

3. 4. EK maksājumu pārtraukšana & atjaunošanas pasākumi Paveiktie pasākumi 1. Vadošās iestādes reorganizācija – nodalīts vadības sistēmas departaments – fokuss uz vadības&kontroles sistēmas pārraudzību, deleģēto funkciju izpildes kontroli 2. Pilnveidota risku novērtēšana deleģēto funkciju uzraudzībai 3. Vadošās iestādes un sertificējošās iestādes pārbaudes iestādēs un projektos notiek SM un EM, tuvākajā laikā plānotas VARAM un NVA 4. Atjaunota iekšējā audita funkcija ES fondu sistēmā Turpmāk veicamās svarīgākās darbības 1. Normatīvo aktu grozījumi - MK not. Nr. 1041 (VI tiesības pārtraukt maksājumus un izdevumu deklarēšanu EK) - MK not. Nr. 524 (VI pienākums izvērtēt ES fondu iestāžu procedūras) - ES fondu vadības likuma grozījumi, nostiprinot iepriekš minēto 2. ES fondu iestāžu iekšējo procedūru atbilstības izvērtēšana (izveidota datu vietne) 3. 2012. g. 30. aprīlis – Revīzijas iestādes ziņojums un atzinums par rīcības plāna izpildi iesniegts EK - EK lemj par maksājumu atjaunošanu Latvijai. 19

1. 2. 3. 4. 5. Finansējuma apguve Uzraudzības rādītāju sasniegšana Vadības un kontroles sistēmas darbība 2014. – 2020. g. plānošanas periods Protokollēmuma projekts 20

4. 1. Darba plāns Kohēzijas politikas nākotnes kontekstā • LR Pozīcijas par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020. g. periodam MK apstiprinātas 2011. g. 15. novembrī & 2012. g. 7. februārī • Saskaņā ar 2012. g. 15. februāra ministru seminārā panākto vienošanos ES Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020. gada plānošanas dokumentu izstrāde notiek sinerģijā ar Nacionālo attīstības plānu • 2012. gada pirmajā pusgadā plānots MK iesniegt Koncepciju par ES fondu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda plānošanas un vadības sistēmu 2014. – 2020. g. 21

1. 2. 3. 4. 5. Finansējuma apguve Uzraudzības rādītāju sasniegšana Vadības un kontroles sistēmas darbība 2014. – 2020. g. plānošanas periods Protokollēmuma projekts 22

5. 1. Protokollēmuma projekts 2. 2012. g. atbildīgām iestādēm nodrošināt maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 549 548 903 LVL apmērā (ES fondu daļa), t. sk. Ø ESF - 60 381 911 LVL Ø ERAF - 288 761 LVL Ø KF - 200 398 231 LVL 3. Finanšu instrumentos 2012. g. EM nodrošināt maksājumus/investīcijas 86 205 251 LVL apmērā Ø EM iebildums 4. FM iesniegt MK priekšlikumu par virssaistību iespējām 23

5. 2. Protokollēmuma projekts 5. Uzskatīt par atgūtu neatbilstoši veiktu izdevumu summu 321, 59 latu apjomā NVA projekta ietvaros (atbilstoši normatīviem aktiem) 6. Norakstīt zaudējumos budžeta līdzekļus 4743, 38 latu apmērā, pamatojoties uz piedziņas tiesas procesā no PHARE projekta „Info centrs” granta saņēmēja biedrības „Brīvprātīgo centrs” turpināšanas nelietderību un izmaksu samērīguma apsvērumiem 7. - 8. EM un VARAM iesniegt FM līdz 2012. g. 31. maijam izvērtējumu un priekšlikumu rīcībai par ES fondu finansējuma atlikuma izlietošanu aktivitātēs „Atbalsts ieguldījumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”, „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 9. Valsts kasei ieskaitīt valsts budžeta ieņēmumos no donoriem saņemtos līdzekļus 2009. -2014. gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros – kamēr nav apstiprināta nacionālā normatīvā bāze 24

Paldies! www. esfondi. lv www. fm. gov. lv uzlabofondus@fm. gov. lv 25