El presupuesto total de 2016 asciende a 8

El presupuesto total de 2016 asciende a 8. 420, 1 millones de euros Millions 8. 420, 1 8 400 8 200 2, 6% respecto a 2015 8. 206, 3 Presupuesto no financiero: 6. 890, 6 M€, incremento del 5, 8% 8 000 7 800 Objetivo de estabilidad presupuestaria: 0, 3% déficit /PIB 7 600 7 400 7 200 7 000 213, 7 millones 2015 2016 Objetivo de sostenibilidad financiera: 33% deuda pública /PIB 2

ESCENARIO MACROECONÓMICO Previsiones de evolución de la economía regional 2015 -2018 2015 (P) 1. PIB real 2. Deflactor 3. PIB nominal 3, 3 0, 7 4, 0 4. PIB real 5. Deflactor 6. PIB nominal 2, 9 0, 7 3, 6 Diferencial (4)-(1) -0, 4 (% de variación) 2016 (P) 2017 (P) España 3 2, 9 1, 1 1, 4 4, 1 4, 3 Castilla-La Mancha 2, 9 3 1, 1 1, 4 4, 0 4, 4 -0, 1 2018 (P) 2, 9 1, 6 4, 5 0 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 3

REALIDAD SOCIAL Hay 246. 000 personas en paro y la mitad no recibe ningún tipo de prestación La tasa de paro juvenil alcanza el 54, 1%, una de las más altas de España Más de 767. 000 personas, el 36, 9% de la población, están en riesgo de pobreza y/o exclusión Más de 31. 000 familias no tiene ningún tipo de ingresos Más de 40. 000 jóvenes se han marchado fuera de Castilla-La Mancha en busca de una oportunidad laboral 4

PRINCIPALES OBJETIVOS INICIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA Incentivar la creación de riqueza Crear empleo Redistribuir la riqueza entre los ciudadanos 5

EJES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA 1 Ajustar los impuestos a la capacidad económica de los ciudadanos 2 Atender a la población más vulnerable 3 Fomentar la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes para generar riqueza y empleo 6

PARA QUÉ SE GASTA PROGRAMAS POLÍTICAS DE GASTO Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var. Absoluta Var. Relativa 2015 % 2015 Servicios de Carácter General 144, 9 141, 7 -3, 1 -2, 1 Servicios Sociales 627, 8 664, 5 36, 6 5, 8 Sanidad 2. 391, 3 2. 599, 9 208, 5 8, 7 Educación, Cultura y Deportes 1. 480, 8 1. 550, 4 69, 5 4, 7 Agricultura y Medio Ambiente 1. 348, 8 1. 372, 4 23, 6 1, 7 Desarrollo Económico y Empleo 170, 8 245, 8 74, 9 43, 8 Urbanismo e Infraestructuras Generales 257, 3 223, 9 -33, 4 -13, 0 I+D+i y Nuevas Tecnologías 98, 7 101, 9 3, 2 Deuda Pública, Imprevistos y Funciones no Clasificadas 1. 685, 6 1. 519, 3 -166, 2 -9, 8 TOTAL 8. 206, 3 8. 420, 1 213, 7 2, 6 7

PARA QUÉ SE GASTA PROGRAMAS Agricultura y Medio Ambiente POLÍTICAS DE GASTO Presupuesto 2015 2016 Var. Absoluta 2015 Var. Relativa % 2015 Gasto real 2014 Var. Relativa % 2014 1. 348, 8 1. 372, 4 23, 6 1, 7 1. 185, 9 15, 7 Desarrollo Económico y Empleo 170, 8 245, 8 74, 9 43, 8 134, 5 82, 7 Urbanismo e Infraestructuras Generales 257, 3 223, 9 -33, 4 -13, 0 213, 3 4, 9 8

PARA QUÉ SE GASTA POLÍTICAS DE GASTO Desarrollo Urbanismo I+D+I ey Nuevas Servicios de Económico Insfraestruturas y Tecnologías carácter Empleo 3, 2% 1, 4% general 3, 6% 1, 9% Servicios Sociales Agricultura y 9, 8% Medio Ambiente 19, 9% Educación, Cultura y Deportes 22, 5% Sobre gasto no financiero Sanidad 37, 7% 9

PARA QUÉ SE GASTA GASTO SOCIAL El 70% del gasto no financiero se destina a gasto social Programas Presupuesto 2015 Presupuesto Variación 2016 absoluta (M. €) relativa (%) SANIDAD 2. 391, 3 2. 599, 9 208, 5 8, 7 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1. 480, 8 1. 550, 4 69, 5 4, 7 627, 8 664, 5 36, 6 5, 8 4. 499, 9 4. 814, 8 314, 8 7, 0 SERVICIOS SOCIALES TOTAL 315 millones más para servicios públicos esenciales 70% 7 de cada 10 € euros se destinan a gasto social Cerca de 900. 000 euros más al día para el Estado del bienestar 10

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO PARA QUÉ SE GASTA Los recursos para desarrollo económico y creación de empleo se incrementan un 43, 8% Fomento del crecimiento y el desarrollo económico del mundo rural. …………… 239 M€ Potenciación I+D+i y nuevas tecnologías …. . ……… 102 M€ Plan Adelante ………………………… 36, 2 M€ Plan Extraordinario por el empleo …………. 82, 2 M€ 11

PARA QUÉ SE GASTA - CUMPLIENDO COMPROMISOS PLAN DE EMERGENCIA CIUDADANA 629 millones PLAN POBREZA ENERGÉTICA 1, 5 millones PLAN DE EMPLEO 82, 2 millones PLAN ADELANTE 36, 2 millones SANIDAD PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EMPLEADOS PÚBLICOS 2. 600 millones 1. 476, 1 millones Más de 136 millones 9% de incremento de recursos Incorporación de 404 docentes Recuperación de derechos Infraestructuras sanitarias: hospitales de Toledo, Cuenca, Guadalajara, CHUA y Puertollano Becas de comedor y transporte escolar 1. 755 nuevas contrataciones Inicio de infraestructuras educativas Plan Dignifica Campus de Guadalajara 1. 710 plazas en la oferta de empleo público OFICINAS ANTIDESAHUCIOS 365. 360 euros 12

PARA QUÉ SE GASTA -PLAN DE EMERGENCIA CIUDADANA 629 millones para hacer frente a la emergencia ciudadana, un 25% más de recursos No podrán realizarse modificaciones presupuestarias para minorar los importes Blindaje administrativo Se reducen a la mitad los plazos para la tramitación y resolución de los procedimientos Priorización de los pagos Adecuación de medios materiales y humanos 13

PARA QUÉ SE GASTA EFICIENCIA EN EL GASTO ADMINISTRATIVO Reducción de los gastos de funcionamiento administrativo de la Junta Millones 150 145 Se reducen un 2, 1% respecto al presupuesto de 2015 140 135 130 125 Descenso del 3% en relación al gasto real del ejercicio 2014 120 115 110 105 100 2015 2016 14

EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS DE GASTO Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var. Absoluta Var. Relativa % Gastos de Personal 2. 758, 2 2. 895, 0 136, 8 4, 9 Gasto Bienes Corrientes y Servicios 1. 016, 2 1. 141, 2 124, 9 12, 3 429, 2 221, 8 -207, 3 -48, 3 2. 128, 1 2. 294, 2 166, 0 7, 8 2, 0 1, 6 -0, 3 -17, 5 6. 333, 7 6. 554, 0 220, 1 3, 4 Inversiones Reales 167, 7 158, 3 -9, 4 -5, 6 Transferencias de Capital 443, 1 401, 8 -41, 3 -9, 3 OPERACIONES DE CAPITAL 610, 8 560, 1 -50, 7 -8, 3 6. 944, 5 7. 114, 2 169, 4 2, 4 Activos Financieros 3, 3 3, 4 0, 04 1, 1 Pasivos Financieros 1. 258, 2 1. 302, 5 44, 3 3, 5 OPERACIONES FINANCIERAS 1. 261, 5 1. 305, 9 44, 3 3, 5 TOTAL 8. 206, 3 8. 420, 1 213, 7 Gastos Financieros Transferencias Corrientes Fondo de Contingencia OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES NO FINANCIERAS 2, 6 16

EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS DE GASTO Presupuesto 2015 2016 Variación Gasto Real Absoluta Relativa % 2015 2014 Inversiones Reales 167, 7 158, 3 -9, 4 -5, 6 105, 0 50, 6 Transferencias de Capital 443, 1 401, 8 -41, 3 -9, 3 266, 3 50, 8 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 610, 8 560, 1 -50, 7 -8, 3 371, 3 50, 7 16

Distribución del presupuesto por capítulos (Millones de euros) EN QUÉ SE GASTA Presupuestos 2016 CAPÍTULOS DE GASTO Pasivos Activos financieros 0, 04% 15, 46% Gastos de personal 34, 38% Transferencias de capital 4, 77% Inversiones Reales 1, 87% Transferencias corrientes 27, 20% Fondo de contingencia y otros imprevistos 0, 019% Gastos en bienes corrientes y servicios 13, 59% Gastos financieros 2, 63% 17

QUIÉN GESTIONA EL GASTO SECCIONES Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var. Absoluta 2015 Var. Relativa % 2015 SESCAM 2. 344, 0 2. 552, 7 208, 6 8, 9 Educación, Cultura y Deportes 1. 494, 6 1. 562, 4 67, 8 4, 5 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 1. 353, 8 1. 378, 7 24, 8 1, 84 Bienestar Social 607, 3 642, 4 35, 0 5, 77 Economía, Empresas y Empleo 170, 6 245, 6 74, 9 43, 9 Fomento 259, 5 233, 9 -25, 6 -9, 8 Sanidad 82, 2 83, 0 0, 7 0, 8 Hacienda y AA. PP. 81, 6 77, 1 -4, 5 -5, 5 Presidencia de la Junta 54, 2 54, 5 0, 3 0, 5 Instituto de la Mujer 14, 7 16, 6 1, 9 13, 2 Deuda Pública 1. 682, 3 1. 516, 4 -165, 9 -9, 8 Resto secciones 61, 5 56, 8 -4, 7 -7, 6 8. 206, 3 8. 420, 1 213, 7 2, 6 19 TOTAL

QUIÉN GESTIONA EL GASTO SECCIONES Economía, Instituto Resto de la Hacienda y Empresas y Presidencia secciones Mujer AA. PP. Sanidad Fomento Empleo 0, 7% 0, 8% 0, 2% 1, 1% 3, 4% 1, 2% Bienestar 3, 6% Social 9, 4% Sescam 37% Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 19, 9% Sobre gasto no financiero Educación, Cultura y Deportes 22, 7% 19

PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TASAS IMPUESTOS Y TASAS Política tributaria progresiva Exenciones en 19 tasas para personas especialmente protegidas IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Herencias: bonificación del 100% para bases liquidables inferiores a 175. 000 euros 98% de las declaraciones exentas Modificación de 10 tasas para eliminar carga burocrática Donaciones: inferiores a 120. 000 euros no sufren modificaciones Supresión de 30 tasas, entre las que están las de la dependencia IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS En relación a la transmisión de bienes inmuebles: - Se disminuye el tipo impositivo reducido del 7 al 6% - Se incrementa el tipo general del 8 al 9% CONGELACIÓN DE TODAS LAS TASAS QUEDAN EN VIGOR 20

CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO 2015 2016 Var. absoluta Var. Relativa % 1. Impuestos directos 1. 174, 4 1. 191, 0 16, 6 1, 4 2. Impuestos indirectos 2. 268, 6 2. 557, 1 288, 5 12, 7 208, 4 212, 9 4, 4 2, 1 2. 149, 1 2. 346, 6 197, 5 9, 1 10, 7 11, 7 1, 0 9, 4 5. 811, 2 6. 319, 3 508, 0 8, 7 31 15, 3 -15, 7 -50, 6 405, 7 355, 8 -49, 9 -12, 3 436, 7 371, 1 -65, 6 -15, 0 6. 247, 9 6. 690, 4 442, 4 7, 0 8. Activos financieros 3, 5 3, 2 -0, 3 -7, 3 9. Pasivos financieros 1. 954, 6 1. 726, 1 -228, 5 -11, 6 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 1. 958, 1 1. 729, 3 -228, 8 -11, 2 TOTAL INGRESOS 8. 206, 3 8. 420, 1 213, 7 2, 6 21 3. Tasas, precios públicos y otros 4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

INGRESOS REALISTAS Ingresos ajustados a las cifras que se prevén recaudar en el ejercicio Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales Capítulo 7 Transferencias de capital 31, 0 35, 00 405, 7 420 30, 00 400 25, 00 380 20, 00 16, 7 15, 3 15, 00 360 340 10, 00 5, 00 355, 8 347, 9 320 Derechos reconocidos 2014 Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 300 Derechos reconocidos 2014 Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 22

PRESUPUESTO DE INGRESOS Enajenación de Ingresos inversiones patrimoniales reales 0, 1% 0, 2% Activos y pasivos financieros 20, 5% Transferencias corrientes y de capital 32, 1% CAPÍTULOS Impuestos y tasas 47, 1% 23

Los primeros presupuestos del Gobierno de Emiliano García-Page: 1. Están elaborados por y para los ciudadanos 2. Marcan el inicio de la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha 3. Cumplen con los compromisos Toledo, 09 de Febrero de 2016