EKONOMIENHETEN ANSLAGSFRDELNING OCH KOSTNADSDEBITERING FR 2017 OCH RAMAR

EKONOMIENHETEN ANSLAGSFÖRDELNING OCH KOSTNADS-DEBITERING FÖR 2017 OCH RAMAR FÖR 2018 -2019 2020 -11 -25 1

EKONOMIENHETEN Beredning av budgetförutsättningarna q Styrelens inriktningsbeslut 7/6 q BP 2017 20/9 q Underhandsmaterial utsänt till fakulteterna och i förekommande fall till institutionerna 23/9 q Ledningsråd 3/10 q MBL-sammanträde 18/10 q Styrelse 25/10 (budgetförutsättningar) 2020 -11 -25

EKONOMIENHETEN Nyheter i budgetpropositionen 2017 Pris- och löneomräkning (PLO) • 2017 BP 2017 anger 1, 52 % (inriktningsbeslutet angav 1, 51 %) • 2018 BP 2017 anger 1, 84 % (inriktningsbeslutet angav 1, 28 %) • 2019 BP 2017 anger 2, 15 % (inriktningsbeslutet angav 1, 57 %) 2020 -11 -25

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – forskningsanslag 20172019 Fördelning forskningsanslaget 2017 Fakulteternas anslag 1 270 mnkr (Bas och prestation) 2020 -11 -25 4

EKONOMIENHETEN Fördelning av basanslag och prestationsmedel Basanslaget inkluderar EJ anslag till forskning inom lärarutbildningen som fördelas i särskild ordning till UFS (CUL). 2020 -11 -25

EKONOMIENHETEN Strategiska avsättningar • SFO 9 mnkr • UGOT Challenges 40 mnkr • • • Centrum för hav och samhälle Centrum för urban trygghet Cntrum för genusforskning Centrum för Work and Employment Centrum för finansforskning Centrum för kultur och hälsa • Mistra Urban Futures 11 mnkr • Sustainable Development Solution Network (SDSN) 1 mnkr • Strategisk samfinansiering 15 mnkr • Svensk Nationell Datatjänst (SND) 7 mnkr • Satsningar av balanserat kapital • UNESCO-professur • Visual Arena Lindholmen

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20172019 Fördelning grundutbildningsanslag 2017 2% 1% Fakulteter Strategiska avsättningar Övr avsättningar 96% Utbildningsanslaget 2017 2 040 mnkr Särskilt anslag nationellt resurscentrum matematik och entreprenörsutbildning 9 mnkr 2020 -11 -25 7

EKONOMIENHETEN Strategiska avsättningar • Lärarutbildning 15 mnkr • Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete 14 mnkr • Enheten för akademiska språk 13 mnkr • Samfinansiering EU-projekt och personalmobilitet 6 mnkr • University of Gothenburg Symphony Orchestra 2 mnkr 2020 -11 -25 8

EKONOMIENHETEN Utbyggnad av lärarutbildningen 2017 -2021 • Nysatsning på lärarutbildningen i budgetproposition 2017 • Fullt utbyggd nationellt omfattar 270 mnkr 2021 varav Göteborgs universitet erhåller 19, 5 mnkr och 260 helårsstudenter. • Regeringen att behovet av lärare i svenska som andraspråk har ökat kraftigt- regeringen vill att satsningen särskilt skall prioritera utbildningar med denna inriktning. 2020 -11 -25 9

EKONOMIENHETEN Utbyggnad av lärarutbildningen 2017 -2021 forts • Årlig utbyggnadstakt enligt nedan Utbyggnad lärarutbildningen BP 17 - Årlig HST och anslags ökning Utbildning 2017 2018 2019 2020 2021 Grundlärarutbildning 10 15 15 15 35 Ämneslärarutbildning 30 30 30 KPU 10 10 0 Summa HST: 50 55 45 45 65 3 656 4 022 3 290 4 753 Uppskattat anslag (tkr) 2020 -11 -25 10

EKONOMIENHETEN Kostnadsdebiteringar för 2017 Omfattar debitering för: • Universitetsbibliotekets verksamhet • Universitetsgemensamma verksamheter Fördelas av fakultet till institution • Lokalkostnader Samt bastjänster inom: ü IT ü Campusservice ü Servicecenter ü Större undervisningslokaler 2020 -11 -25 Fördelas direkt till institution

EKONOMIENHETEN Minskad andel kostnader för universitetsgemensam stödverksamhet Enligt beslutet om GU förnyas ska ”den sammanlagda kostnaden för det administrativa stödet, när införandet och övergångskostnader är tagna, utgöra en minskad andel av universitetets totala resurser”. • För de universitetsgemensamma kostnaderna har detta inneburit en ökning av budgetramen 2011 -2016 med enbart 9 %, medan de totala verksamhetskostnaderna har ökat med 23 %. En omställning motsvarande 45 miljoner kronor i besparingar. • Motsvarande utveckling av kostnaderna för universitetsbiblioteket har inneburit en ökning av budgetramen 2011 -2016 med 20 %. 2020 -11 -25

EKONOMIENHETEN Universitetsgemensamma verksamheter inför 2017 – 2019 Budgetramen för 2017 är 398 miljoner kronor och fördelar sig på: - Ledning och myndighetsfunktioner om 112 mnkr (28 %) - Universitetsgemensamma ändamål om 273 mnkr (69 %) - Vissa enheter och funktioner om 13 mnkr (3 %) Besparingen inom gemensamma förvaltningen har inneburit att dess andel av totala kostnader har minskat från 7, 1% 2013 till ett andelstal om 6, 5%. 2020 -11 -25

Webbutveckling 30, 4 miljoner kronor • Projektet finansieras som stödverksamhet på universitetsgemensam nivå • Kostnaden fördelas till verksamheten över en femårsperiod som en del av debiteringen för universitetsgemensam stödverksamhet 2020 -11 -25 14