EKONOMIENHETEN ANSLAGSFRDELNING OCH KOSTNADSDEBITERING FR 2016 OCH RAMAR

EKONOMIENHETEN ANSLAGSFÖRDELNING OCH KOSTNADSDEBITERING FÖR 2016 OCH RAMAR FÖR 2017 -2018 BESLUTSUNDERLAG TILL UNIVERSITETSSTYRELSEN 15/10 2022 -01 -21 1

EKONOMIENHETEN Budgetförutsättningarna på 5 minuter q Styrs av styrelsens inriktningsbeslut från juni 2015 och förändringar i regeringens budgetproposition q Lägre tilldelning av forskningsanslag än tidigare antaget. q Påverkar främst tilldelning av medel för strategiska satsningar (UGOT Challenges och strategisk samfinansiering) q Satsning på forskningsinfrastrukturer fullföljs q Permanenta anslag till Segerstedtsinstitutet (5 miljoner kronor) + inrättande av ett nationellt forskningsprogram om rasism q Uppdrag att utgöra särskild stödfunktion för samtliga lärosäten – utökad jämställdhetsintegrering 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Budgetförutsättningarna på 5 minuter q Ökade utbildningsanslag för kvalitetsförstärkningar av prislappar inom hum/sam och undervisning (satsning som påbörjades under hösten 2015). Ska leda till konkreta resursförstärkningar. Regeringen avser att följa upp. q Tidigare beslutad resursförstärkning av nya utbildningsplatser fullföljs, liksom intern omfördelning. q Regeringen aviserar en kommande utbyggnad av kompletteringsutbildningar. En satsning på totalt 660 miljoner kronor fram till 2019. q Samtidigt förstärks resursinsatserna för validering och bedömning av reell kompetens. q Regeringen disponerar drygt 300 miljoner kronor som kommer att fördelas till kvalitetshöjande insatser i kommande Regleringsbrev (december). q Föreslagna kostnadsdebiteringar ökar marginellt mellan 2015 och 2016. 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Nyheter i budgetpropositionen 2016 Pris- och löneomräkning (PLO) • 2016 1, 61 % med reduktion till 1, 22 % Vi behåller således 1, 22 % enligt styrelsens inriktningsbeslutet i juni. • 2017 BP 2016 anger 0, 84 % (inriktningsbeslutet angav 1, 20 %) • 2018 BP 2016 anger 1, 28 % (inriktningsbeslutet angav 2, 75 %) 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Nyheter och förändringar från BP 2016 – forskning och utbildning på forskarnivå • Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för 2016 1, 489 miljoner kronor inkl. Libris (överföring från KB), medel till Segerstedtinstitutet och Nordicom. Detta är ett lägre totalbelopp än vad som tidigare beräknats. • I styrelsens inriktningsbeslut i juni beräknades en utökning av anslaget med 31 miljoner kronor. Detta belopp var baserat på underlag i gällande forskningspropp där fördelning av nya medel var aviserade. 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Nyheter från BP 2016 – forskning och utbildning på forskarnivå • Till skillnad mot gällande forskningspropp vill regeringen stärka forskningen vid särskilt de nya universiteten och vid högskolorna • • • Nya universitet och högskolor delar på 90 miljoner kronor Övriga ”gamla” lärosäten delar på 100 miljoner kronor Alla lärosäten i resursfördelningsmodellen garanteras 5 miljoner kronor • För Göteborgs universitet resulterar denna omfördelning i 24, 9 miljoner kronor mindre (!) än tidigare beräknat 2016 • • • Omfördelning via ”Snurran” ger – 2, 6 miljoner kronor Nya medel 8, 7 miljoner kronor (enligt forskningspropositionen och inriktningsbeslutet planerades för 31 mnkr) – 22, 3 miljoner kronor Nettotillskott på 6, 1 miljoner kronor 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Nyheter från BP 2016 – forskning och utbildning på forskarnivå • Fördelning och omfördelning – 24, 9 miljoner kronor (mindre!) • Permanent anslag till Segerstedtinstitutet 5 miljoner kronor • Anslag till Libris 0, 5 miljoner kronor (från Kungl. bibl. och avser databas om kvinnoforskning) • Netto 19, 1 miljoner kronor mindre i anslag till lärosätet • Havsmiljöinstitutet – ingen information i BP 2016 – besked kommer i regleringsbrevet i december 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Nyheter från BP 2016 – forskning och utbildning på forskarnivå Åtgärder för att möta minskat anslag 2016 -ff • Prestationsbaserade fördelningen (20 procent) baseras på anslaget (som är mindre), vi fördelar därför 3, 8 miljoner kronor mindre än tidigare beräknat till fakulteterna. • UGOT Challenges 40 (inriktningsbeslutet avgav 50) miljoner kronor 2016 och 2017, får ”tillbaka” 20 miljoner kronor 2022 dvs fortfarande en total satsning om 300 miljoner kronor • Wallenberg center 8 (inriktningsbeslutet angav 10) miljoner kronor 2016, får ”tillbaka” 2 mnkr 2019 dvs fortfarande en total satsning om 43 miljoner kronor • Strategisk samfinansiering får 4, 8 miljoner kronor mindre årligen 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Samfinansiering av strategiska forskningssatsningar • Inriktningsbeslutet angav totalt 62, 2 miljoner kronor, medan liggande förslag anger 49, 9 miljoner kronor. Avsättningen för 2015 var 47, 9 miljoner kronor. • WCMTM Molekylärmedicinskt centrum 8 (10) miljoner kronor 2016. Får ”tillbaka” 2 miljoner kronor 2019 • EU och NIH 10 (14, 4) miljoner kronor 2016. 2022 -01 -21 Dessa samfinansieringar följer fastställda handläggningsordningar. Ger inte dessa besparingar effekt så kan fakultetsanslaget komma att reduceras framgent. 9

EKONOMIENHETEN 2022 -01 -21

Belopp inom parentes avser angivna uppgifter i styrelsens inriktningsbeslut (juni 2015) EKONOMIENHETEN Förutsättningar –forskningsanslag 20162018 • Strategiska forskningsområden (SFO) • Vårdforskning bibehålls 20, 9 miljoner kronor 2016. samma nivå som tidigare. • Övriga partnerskap minskar med 8, 8 miljoner kronor till 12, 7 2022 -01 -21 11

EKONOMIENHETEN Infrastrukturer • Inriktningsbeslutet angav 37, 1 miljoner kronor. Det samlande beloppet är detsamma, men en omfördelning har skett. • Den humanistiska fakulteten får ett stöd motsvarande 3 miljoner kronor 2016 -2017 som basstöd för Språkbanken och digital humaniora. • Den samhällsvetenskapliga fakulteten får ett stöd om 3 miljoner kronor 2016 -2017 som basstöd för bland andra V-Dem, Qo. G, SOM-undersökningar och LORE. • Den naturvetenskapliga fakulteten får 17, 2 miljoner kronor 2016 för Earth System (Skogaryd och Lanna), SLC, NMR samt planeringsbidrag. • Sahlgrenska akademin kommer att erhålla ett planeringsbidrag för 2016 för att utarbeta ett förslag till nationell samordning av djurförsöksverksamhet. 2022 -01 -21 12

EKONOMIENHETEN Infrastrukturer forts. • Nano. Sims 0, 6 miljoner kronor • Nationell infrastruktur (ofördelat belopp) 2, 3 miljoner kronor • MAX IV 2 miljoner kronor • SA Registerforskning 2 miljoner kronor • VR (SND) 7 miljoner kronor • Under våren 2017 sker ansökningar hos VR inför 2018 -ff avseende nationella forskningsinfrastrukturer. Budgetar ska vara klara i februari 2017. 2022 -01 -21 13

EKONOMIENHETEN Forskningsanslaget - Övrigt och balanserat kapital • Scholars at risk 2 (1) miljoner kronor – ökning eftersom ökat behov • Särskilda anslag har ökat 5, 5 miljoner – samma summa i anslag till lärosätet • 5 miljoner kronor till Segerstedtinstitutet • 0, 5 miljoner kronor till Libris Balanserat kapital • Lindholmen Visual Arena (Chalmers) belastar balanserat kapital • 1, 9 miljoner 2015 (avser 2012 -2015) • 0, 5 miljoner 2016 • 0, 3 miljoner 2017 • Underskott räntekonto beräknas minska från 7 miljoner kronor till 5, 3 miljoner kronor 2015 och belastar balanserat kapital 2022 -01 -21 14

EKONOMIENHETEN Fördelning av basanslag och prestationsmedel till forskning och utbildning på forskarnivå 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Forskningsanslag Fördelning forskningsanslaget 2016 2% Minskade strategiska avsättningar än tidigare planerat 13% 20% 65% 2022 -01 -21 Basanslag Prestationsfördelat Strategiska avsättningar Övr avsättningar 16

EKONOMIENHETEN Nyheter från BP 2016 – utbildning på grundnivå och avancerad nivå • Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår för 2016 till 1, 990 miljoner kronor inkl. NCM och spetsutbildningar i entreprenörskap. • Kvalitetsförstärkning med 28, 4 miljoner kronor inom humaniora, samhällsvetenskaper samt inom lärar- och förskollärarutbildningar. (påbörjades redan höstterminen 2015) • Ska leda till fler lärarledda undervisningstimmar • OBS! Pågår 2015 -2018 • Kommer att följas upp 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Kvalitetsförstärkning 2015 -2018 OBS! Tillfällig satsning ger höjd ersättning för HST, satsningen gäller till och med 2018. 2022 -01 -21 18

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag • Grundutbildningsuppdraget (inkl. VÄB 15) till fakulteterna har justerats för 2015 -2018. • Utbildningsuppdraget för 2015, som annonserades i regleringsbrevet för 2015 i december 2014, har ersatts av utbyggnaden/uppdraget i regleringsbrevet för 2015 som presenterades i juni 2015. • Rektor beslutade om förändrat utbildningsuppdrag och fördelning av kvalitetsförstärkning i juni 2015 för innevarande år. 2022 -01 -21 19

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 • För 2016 har fakulteternas utbildningsuppdrag förändrats från 1, 906 till 1, 931 miljoner kronor (belopp i BP 2016 är inklusive kvalitetsförstärkning motsvarande 28, 4 miljoner kronor). • Från 2016 ingår kvalitetsförstärkning i prislapparna (HJTS + U/VFU). • Övriga avsättningar har ökat från 26, 7 till 27, 2 miljoner kronor • Stöd för studentinflytande har PLO-uppräknats • Studenter med funktionshinder – avsättning 0, 3 procent av anslag (ökar) 2022 -01 -21 20

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 Balanserat kapital • Riksidrottsuniversitetet belastar balanserat kapital med större belopp och under längre tidsperiod än vad som var avsatt från början. Beloppet ökar från 1 miljon kronor 2016 till 1, 6 miljoner kronor samt att åtagandet gäller till och med juni 2018. • Underskottet på räntekontot har förändrats 2015 från 8 miljoner kronor till 6 miljoner kronor, vilket belastar balanserat kapital. • I relation till inriktningsbeslutet har nyttjande av balanserat kapital för 2016 förändrats från 31, 7 till 32, 4 miljoner kronor. 2022 -01 -21 21

EKONOMIENHETEN Andra förutsättningar som berör utbildning q Fortsatt stöd till KPU (Brobyggaren) q Tillgängliga, ännu ej fördelade, medel på drygt 300 miljoner kronor kommer att användas till kvalitetshöjande insatser. Fördelas i Regleringsbrevet 2016. q Satsning på validering och reell kompetens. 30 miljoner kronor avsätts 2016 -2018. Fördelas av UHR. q Utökning av kompletteringsutbildningar. Innebär att både fler personer ska kunna deltaga i befintliga utbildningar och att nya utbildningar inom flera yrkesområden byggs upp. Satsning på 25 miljoner kronor för 2016 och totalt 660 miljoner kronor 2019. 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Utbildningsuppdragets takbelopp 2015 -2016 2022 -01 -21 23

EKONOMIENHETEN Utbildningsanslag Fördelning grundutbildningsanslag 2016 2% 1% Fakulteter Strategiska avsättningar Övr avsättningar 96% 2022 -01 -21 24

EKONOMIENHETEN Kostnadsdebiteringar för 2016 Omfattar debitering för: • Universitetsbibliotekets verksamhet • Universitetsgemensamma verksamheter Fördelas av fakultet till institution • Lokalkostnader Samt bastjänster inom: ü IT ü Campusservice ü Servicecenter ü Större undervisningslokaler 2022 -01 -21 Fördelas direkt till institution

EKONOMIENHETEN Översiktligt gällande kostnadsdebiteringarna – förändringar q Universitetsgemensamma mellan 2015 och 2016 kostnader är oförändrade q Universitetsbibliotekets kostnader ökar med 8 miljoner kronor q Lokalkostnaderna minskar med drygt 5 miljoner kronor q IT bastjänster ökar med nästan 3 miljoner kronor q Campusservice och servicecenter ökar med knappt 1 miljon kronor q Nettotillskottet till verksamheten är + 105 miljoner kronor 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN SPECIFIKATIONER AV FÖRDELNING AV ANSLAGEN TILL FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2022 -01 -21 27

EKONOMIENHETEN Jämförelse basanslag 2015 och 2016 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Jämförelse prestationsmedel 2015 -2016 2022 -01 -21 29

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – forskningsanslag 20162018 2022 -01 -21 30

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – forskningsanslag 20162018 2022 -01 -21 31

EKONOMIENHETEN Förutsättningar –forskningsanslag 20162018 2022 -01 -21 32

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – forskningsanslag 20162018 2022 -01 -21 33

EKONOMIENHETEN SPECIFIKATIONER AV FÖRDELNING AV ANSLAG TILL UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 2022 -01 -21 34

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 Samma andelar de senaste 3 åren dvs stabila planeringsförut sättningar 2022 -01 -21 35

EKONOMIENHETEN Utbildningsuppdrag 2016 samt förändring (HST) 2022 -01 -21 36

EKONOMIENHETEN Prestationsgraden påverkar takbeloppet 2022 -01 -21 37

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 2022 -01 -21 38

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 2022 -01 -21 39

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 2022 -01 -21 40

EKONOMIENHETEN Förutsättningar – utbildningsanslag 20162018 2022 -01 -21 41

EKONOMIENHETEN SPECIFIKATIONER AV FÖRDELNING AV KOSTNADSDEBITERINGAR 2022 -01 -21 42

EKONOMIENHETEN Stödkostnader i relation till totala verksamhets- kostnader 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Universitetsbiblioteket inför 2016 (2017 – 2018) Gemensamma stödkostnader 2010 -2015 och planeringsförutsättningar 2016 -2018 UBs stödkostnad i mnkr Totala verksamhetskostnader i mnkr Andelstal för UB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 176, 2 183, 3 192, 0 200, 0 208, 0 212, 0 4 784, 6 4 933, 2 5 272, 4 5 378, 6 5 694, 5 5 878, 2 3, 7% 3, 6% Plan 2016 Plan 2017 220 3, 7% Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014 UB får ett riktat verksamhetsuppdrag från rektor. 2022 -01 -21 228 5 956 6 065 6 161 Förslag till budgetram för 2016 = 220 mnkr = bibehållen kostnadsandel om 3, 7 % • • 224 Plan 2018 3, 7%

EKONOMIENHETEN Universitetsbiblioteket inför 2016 Viktad andel av UBs Fördelningsgrund kostnader i % Allmän del 12 Fakultetens andel av totala kostnader, senaste bokslut Studentdel 50 38 Helårsstudenter, senaste bokslut Forskningsdel Bokförda lönekostnader inom forskningsverksamheten, senaste bokslut Fördelningen mellan andelarna ska utvärderas under 2016. 2022 -01 -21 45

EKONOMIENHETEN Universitetsgemensamma verksamheter inför 2016 (2017 -2018) Budgetramen för 2016 föreslås till 384 miljoner kronor och fördelar sig på: - Ledning och myndighetsfunktioner om 105 mnkr (27 %) - Universitetsgemensamma ändamål om 266 mnkr (69 %) - Vissa enheter och funktioner om 13 mnkr (3 %) Beloppet är detsamma som för 2015, men utgör en något mindre andel av de totala kostnaderna. Gemensamma stödkostnader 2010 -2015 och planeringsförutsättningar 2016 -2018 Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr Totala verksamhetskostnader i mnkr Andelstal univ gemensamt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 304, 8 350, 9 369, 0 384, 0 366, 7 384, 0 4 784, 6 4 933, 2 5 272, 4 5 378, 6 5 694, 5 5 878, 2 6, 4% 7, 1% 7, 0% 7, 1% 6, 4% 6, 5% Plan 2016 384 Plan 2017 370 376 5 956 6 065 6 161 6, 4% 6, 1% Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014. 2022 -01 -21 Plan 2018 6, 1%

EKONOMIENHETEN Andelstal per fakultet för kostnadsfördelning 2016 Kostnadsandel 2016 jämfört med 2015 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS Utbildn 2016 10, 8% 17, 1% 10, 6% 12, 9% 23, 6% 8, 8% 14, 1% Utbildn 2015 10, 7% 17, 2% 9, 7% 13, 5% 24, 1% 8, 9% 13, 7% Forskn 2016 10, 9% 12, 2% 8, 6% 6, 5% 39, 3% 18, 6% 1, 6% Forskn 2015 10, 5% 11, 8% 8, 7% 5, 8% 38, 7% 20, 2% 2, 3% ITFS 2, 1% 2, 3% 2, 0% GU tot 37, 2% 35, 8% 62, 8% 64, 2% Respektive fakultets kostnadsandel beräknas utifrån kostnadsomslutningen inom kärn- och stödverksamheten exklusive lokalkostnader, avskrivningar och interna transaktioner. Utöver detta undantas kostnader för ALF- och TUA-verksamheten, samverkan med Chalmers, VGR och Mariestads kommun (NFS), kostnader inom NMR- centrum, praktikkostnader samt den fördelade kostnaden för LUNs stödverksamhet. 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Fördelning av kostnader för UB och universitetsgemensamt för 2016 Universitetsbiblioteket 2016 Utbildning Forskning Totalt Jämf 2015 Universitetsgemensamt 2016 Utbildning Forskning Totalt Jämf 2015 2022 -01 -21 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS 18 335 11 668 30 003 28 410 25 666 12 886 38 552 37 364 18 645 7 860 26 505 25 775 13 262 6 593 19 855 18 074 20 917 37 432 58 349 56 053 11 098 19 462 30 560 30 864 7 880 1 351 9 232 9 243 4 057 2 888 6 945 6 217 119 861 100 139 220 000 212 000 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS Summa 20 282 21 386 41 668 40 687 32 113 23 937 56 050 55 214 19 906 16 874 36 780 35 425 24 226 12 753 36 979 36 392 44 320 77 108 121 428 121 835 16 526 36 494 53 020 56 847 26 479 3 139 29 619 29 737 3 944 4 513 8 456 7 863 187 797 196 204 384 001 384 000

EKONOMIENHETEN Lokalkostnader inför 2016 Lokalhyra debiteras institution fr o m 2013 baserat på: • en gemensam ”hyreshusmodell” baserad på marknadshyra • Lokalkostnaden innefattar varmhyra, elförbrukning, städade och säkra lokaler Inga förändringar i debiteringsmodellen m a a lokalkostnadsutredningen från 2014. 2022 -01 -21

EKONOMIENHETEN Lokalkostnader inför 2016 • Lokalkostnader som debiteras för 2015 uppgår till 665 miljoner kronor (häri ingår tomma lokaler med 4, 7 miljoner kronor). • För 2016 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna ligga på 651 miljoner kronor. • Tomma lokaler ökar till 21, 4 miljoner kronor p g a intern omfördelning. Att öka andelen tomma lokaler för att öka flexibiliteten var en av de föreslagna åtgärderna i lokalkostnadsutredningen från 2014. • Kostnadsminskningen beror främst på det gynnsamma ränteläget och på förtätningar inom exempelvis gemensamma förvaltningen. 2022 -01 -21 50

EKONOMIENHETEN IT-infrastrukturavgift för 2016 = Bastjänster inom IT • IT-fakturan uppgår för 2015 till 102, 8 miljoner kronor • IT-fakturan för 2016 föreslås uppgå till 105, 4 miljoner kronor. • Utöver PLO-uppräkning på 1, 22 % utgörs ökningen av en höjning av SUNET-avgiften. Höjningen fördelas över två år. • Beloppet fördelar sig med 92, 7 miljoner kronor till fakulteter och institutioner, resterande 13 miljoner kronor debiteras LUN, UB och universitetsgemensamma verksamheter Fördelas till verksamheten (institutioner och enheter) utifrån beslutad modell från och med 2014. 2022 -01 -21 51

EKONOMIENHETEN Campusservice 2016 • Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2015 är 67 miljoner kronor och omfattar samtliga fakultetsområden förutom ITFS. • Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2016 är 63 miljoner kronor. • Minskningen beror på att UB utgår ur campusorganisationen fr o m 2016 (motsvarar 4 miljoner kronor). • Bastjänsterna debiteras verksamheten efter kvadratmeter. 2022 -01 -21 52

EKONOMIENHETEN Servicecenter inför 2016 • Kostnaden för bastjänster inom Servicecenter för 2015 är 14, 5 miljoner kronor. • Kostnaden för 2016 beräknas till 14, 7 miljoner kronor. Förändringen beror på PLO-uppräkning. • Debiteras efter antal helårsstudenter och heltidsekvivalenter. 2022 -01 -21 53

EKONOMIENHETEN Större undervisningslokaler 2016 Tjänsten innefattar: ü Underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler ü Inkluderar hyra för vissa större undervisningslokaler Debitering 2015: Förslag 2016: 27, 5 miljoner kronor 25, 8 miljoner kronor Minskningen beror på det gynnsamma ränteläget, som ger lägre hyra. Debiteras utifrån antal kvadratmeter inom utbildningsverksamheten. Tjänsten är under utveckling avseende såväl innehåll som debiteringsmodell. 2022 -01 -21 54

EKONOMIENHETEN Preliminär fördelning av kostnader för INFRA-tjänster och lokaler för 2016 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS LUN Lokalkostnader 2016 35 861 64 727 38 348 43 718 112 544 122 187 67 061 12 800 2 574 501 619 Lokalkostnader 2015 35 121 66 314 37 461 48 206 117 182 119 886 65 276 13 100 2 467 505 013 Skillnad 740 -1 587 887 -4 488 -4 638 2 301 1 785 -300 107 -3 394 Bastjänster IT 2016 10 051 12 405 8 861 8 493 33 031 12 000 5 943 1 938 548 93 270 Bastjänster IT 2015 9 636 12 180 8 399 8 475 30 906 12 235 5 983 1 974 526 90 314 Skillnad 415 225 462 18 2 125 -235 -40 -36 22 2 956 Summa Till ovanstående bastjänster inom IT kommer tjänsten Datorarbetsplats för de enheter som ingår i DAFGU, totalt 16 mnkr som fördelas enligt UD beslut dnr E 2014/369. Bastjänster campusservice 2016 7 938 8 124 9 009 7 613 11 591 6 579 5 656 *) 179 56 689 Bastjänster campusservice 2015 7 894 8 196 8 965 7 695 11 356 5 850 5 786 *) 198 55 940 Skillnad 44 -72 44 -82 235 729 -130 -19 749 *) IT-fakulteten ingår i den serviceorganisation som tillhandahålls inom Chalmers. Bastjänster servicecenter 2016 1 962 2 652 1 842 1 605 3 673 1 604 863 440 - 14 639 Bastjänster servicecenter 2015 1 932 2 709 1 782 1 530 3 613 1 626 847 424 - 14 463 Skillnad 30 -57 60 75 60 -22 16 16 Bastjänster större undervisningslokaler 2016 2 201 5 942 7 707 4 025 5 932 *) *) *) - 25 807 Bastjänster större undervisningslokaler 2015 1 602 6 731 8 030 4 662 6 515 *) *) *) - 27 540 Skillnad 599 -789 -323 -637 -583 176 -1 733 *) Inga undervisningslokaler inom NFS, KFS och ITFS ingår i den gemensamma tjänsten. 2022 -01 -21 55