EJECUCIN PROGRAMTICA Y PRESUPUESTARIA PLANIFICACIN OPERATIVA ANUAL 2017

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Planificación Operativa Anual 2017 # 1 2 PROGRAMA QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL # PROYECTO 1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2017 4’ 511. 610, 98 1´ 168. 720, 64 5´ 680. 331, 62

Planificación Operativa Anual 2017 # PROGRAMA 1 QUITO PRODUCE 2 FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL # PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 1 MUNICIPAL DE FAENAMIENTO GESTIÓN 1 ADMINISTRATIVA EPM RASTRO # METAS DEL PROYECTO 1 línea de negocio de comercialización de cárnicos desarrollada al 100% 1 1 Certificado de Matadero bajo inspección oficial obtenida AL MENOS 90% DE EJECUCIÓN DEL 1 PRESUPUESTO DE GASTOS CUMPLIR EL 100% DE GESTIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES 2 1 RECURSOS HUMANOS GENERADAS EN EL AÑO FISCAL # PRODUCTO / OBRA 1 Gestión de Talento Humano del Programa Quito Produce 2 Plan de normalización y mejoramiento de procesos productivos 3 Gestión para Certificación ISO 22000 4 Gestión para Certificación ISO 14000 5 Gestión ambiental en Centros de Faenamiento Metropolitano y Satélites 6 Plan de mejoramiento de infraestructura y equipamiento 7 Obras que aportan al Plan de mejoramiento de infraestructura y equipamiento 8 Ampliación de línea de negocios 1 Plan de normalización y mejoramiento de procesos administrativos 2 Plan de capacitación PRESUPUESTO PROGRAMA 4´ 511. 610, 98 5´ 680. 331, 62 1’ 168. 720, 64 3 Plan de mejoramiento de TIC 1 Gestión de Talento Humano del Programa de Fortalecimiento Institucional PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017 PROGRAMA PROYECTO % AVANCE PROGRAMÁTICO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO 44, 66% 4´ 511. 610, 98 2´ 285. 672, 55 50, 66% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 62, 00% 50, 00% 393. 265, 12 775. 455, 52 212. 784, 40 311. 077, 57 54, 11% 40, 12% 5’ 680. 331, 62 2´ 809. 534, 52 49, 46% Corte al 23 de agosto de 2017

Cumplimiento de Metas Anuales

MUCHAS GRACIAS