EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Abril de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Junio 2018

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Abril de 2018 Presidencia de la República Principales hallazgos 1. En el mes de abril, la ejecución de la Partida fue de $1. 622 millones, equivalente a un 8% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior (7, 2%). 2. Con ello, la ejecución acumulada al mes de abril de la Partida Presidencia de la República totaliza $7. 778 millones, equivalente a un 38, 2% respecto de la ley inicial, superior al 33% obtenido al mismo período del año 2017. 3. Durante este mes, no se observó modificaciones presupuestarias. Y, por lo tanto, se mantiene el incremento observado en el mes de febrero en el presupuesto vigente de $778 millones, que se descomponen en: $150 millones para Bienes y Servicios de Consumo, y $628 millones en Deuda Flotante, proveniente de operaciones del año anterior. 2

Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de Abril de 2018 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14, 0% % Ejecución Mensual 12, 3% 12, 0% 11, 4% 10, 0% 9, 3% 8, 6% 8, 7% 8, 0% 7, 2% 5, 9% 6, 0% 4, 0% 2, 0% 0, 0% enero Febrero Marzo 2017 Abril 2018 3

45, 0% % Ejecución Acumulada 40, 0% 38, 2% 35, 0% 30, 3% 33, 3% 30, 0% 25, 0% 26, 0% 17, 9% 20, 0% 17, 4% 15, 0% 11, 4% 10, 0% 9, 3% 5, 0% 0, 0% enero Febrero Marzo 2017 Abril 2018 4

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Abril de 2018 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Subtítulo GASTOS Ley 2018 20. 351. 024 Ejecución % de Ejecución Vigente Variación Ejecución Ley Ejecución Acumulada 2018 Ppto. Vigente 21. 129. 496 778. 472 7. 778. 675 38, 2% 36, 8% 21 GASTOS EN PERSONAL 7. 732. 246 0 2. 563. 176 33, 1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7. 515. 380 7. 665. 700 150. 320 2. 802. 112 37, 3% 36, 6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. 658. 413 0 1. 744. 035 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 443. 985 0 41. 199 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 628. 152 628. 153 35 SALDO FINAL DE CAJA 1. 000 0 0 37, 4% 9, 3% 0, 0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 5

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Abril de 2018 Partida 01, Capítulo 01, Programa 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica GASTOS Ley 2018 Vigente 20. 351. 024 21. 129. 496 Ejecución Acumulada Variación % de Ejecución Ley 2018 Ppto. Vigente 778. 472 7. 778. 675 38, 2% 36, 8% 21 GASTOS EN PERSONAL 7. 732. 246 0 2. 563. 176 33, 1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7. 515. 380 7. 665. 700 150. 320 2. 802. 112 37, 3% 36, 6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. 658. 413 0 1. 744. 035 37, 4% A Otras Entidades Públicas 4. 658. 413 0 1. 744. 035 37, 4% 701 Apoyo Actividades Presidenciales 3. 917. 982 0 1. 134. 932 29, 0% 703 Cambio de Mando Presidencial 740. 431 0 609. 103 82, 3% 443. 985 0 41. 199 9, 3% 109. 057 0 0 0, 0% 42. 015 0 10. 631 03 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 04 Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 11. 173 0 5. 942 53, 2% 06 Equipos Informáticos 124. 146 0 3. 767 3, 0% 07 Programas Informáticos 157. 594 0 20. 859 13, 2% 0 628. 152 628. 153 1. 000 0 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 07 35 Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA 25, 3% 0, 0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 6