EJECUCIN PRESUPUESTARIA 2019 Carlos Charme F Director Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 Carlos Charme F. Director Nacional Santiago, 13 de agosto 2019

Índice 1. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 2. Ejecución presupuestaria a julio 2019 3. Subtítulo 21: Gastos en personal 4. Subtítulo 22: Bienes y servicios de consumo 5. Subtítulo 24: Transferencias corrientes 5. 1 Subtítulo 24 03 001: Programas de Tratamiento y Rehabilitación 5. 2 Subtítulo 24 03 003: Otros Programas de Prevención 5. 3 Subtítulo 24 03 005: Programas de Capacitación 5. 4 Subtítulo 24 03 013: Programa Control Cero alcohol 5. 5 Subtítulo 24 03 012: Municipalidades Previene en la comunidad 5. 6 Subtítulo 24 03 014: Programa de Parentalidad 6. Subtítulo 29: Adquisición de activos no financieros 2

1. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) PREVENCIÓN Entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de alcohol y drogas, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias. ü ü ü ü ü Previene. Plan Elige Vivir Sin Drogas. Continuo preventivo. Programa de prevención en establecimientos educacionales. Actuar a tiempo. Programa parentalidad. Capacitación. Programa Tolerancia CERO. Contacto Ciudadano. TRATAMIENTO & REHABILITACIÓN ü Población general. ü Específico para mujeres. ü Población adulta infractor de ley. ü Personas en situación de calle. ü Niños, niñas y adolescentes infractores de ley. ü Integración social. OBSERVATORIO CHILENO DE DROGAS ü Estudios nacionales. ü Estudios en poblaciones específicas. ü Otras estadísticas.

2. Ejecución presupuestaria a julio 2019 Subt. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto Vigente 2019 Comparativo ejecución presupuestaria julio 2018/ julio 2019 Ejecución presupuestaria al 31 de julio 70% 68% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 8. 615. 103 $ 4. 889. 486 66% 64% $ 3. 450. 943 $ 1. 473. 727 $ 28. 426 62% 60% 58% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 57. 478. 870 $ 31. 244. 689 26 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 10. 014 $ 1. 805 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 22. 386 $ 14. 658 TOTAL 56% 54% 52% $ 69. 605. 742 56% 2018 2019 $ 37. 652. 790 En miles de pesos 4

3. Subtítulo 21: Gastos en personal Porcentaje distribución dotación 2018 PLANTA 0. 0443 Dotación 2018/2019 350 HONORARIOS 0. 3543 310 CONTRATA 0. 6014 300 258 250 200 Porcentaje distribución dotación 2019 152 150 108 PLANTA 0. 0435 100 50 0 19 19 PLANTA HONORARIOS 0. 2471 CONTRATA 2018 2019 HONORARIOS CONTRATA 0. 7094 5

3. Subtítulo 21: Gastos en personal 2018 Subt. 21 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto Vigente 2018 GASTOS EN PERSONAL 2019 Ejecución presupuestaria al 31 de julio $ 8. 602. 648 PLANTA CONTRATA HONORARIOS $ 4. 916. 315 Presupuesto Vigente 2019 $ 8. 615. 103 $ 984. 689 $ 559. 379 $ 1. 002. 369 $ 494. 366 $ 5. 396. 881 $ 3. 014. 090 $ 6. 243. 369 $ 3. 466. 837 $ 2. 221. 078 $ 1. 342. 846 $ 1. 368. 900 $ 805. 376 68% 70% 50% $ 4. 889. 489 Comparativo ejecución presupuestaria julio 2018/ julio 2019 80% 60% Ejecución presupuestaria al 31 de julio 57% 56% 60% 49% 40% 30% 20% 10% 0% En miles de pesos PLANTA CONTRATA 2018 HONORARIOS 2019 6

4. Subtítulo 22: Bienes y servicios de consumo 2018 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Subt. 22 Presupuesto Vigente 2018 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2019 Ejecución presupuestaria al 31 de julio $ 3. 552. 753 $ 1. 177. 822 Ejecución presupuestaria al 31 de julio $ 3. 450. 943 $ 1. 473. 727 6, 815 OTROS GASTOS EN BS y SS. DE CONSUMO Comparativo ejecución presupuestaria julio 2018 / julio 2019 7, 219 95, 548 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 120, 355 91 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 50% 80 468, 726 ARRIENDOS 260, 179 SERVICIOS GENERALES 51, 646 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 231, 539 25% 20% 147, 745 58, 155 118, 892 15% 10% 726 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2, 647 5% 1, 462 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 2, 110 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0% 905 - 33% 30% 152, 782 MATERIALES DE USO Y CONSUMO 43% 45% 35% 17, 962 SERVICIOS BÁSICOS 526, 427 40% 358, 583 20, 956 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100, 000 200, 000 2018 En miles de pesos Presupuesto Vigente 2019 300, 000 400, 000 500, 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2018 2019 7

5. Subtítulo 24: Transferencias corrientes 2018 Subt. 24 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES Presupuesto Vigente 2018 2019 Ejecución presupuestaria al 31 de julio $ 53. 912. 596 $ 30. 935. 268 Presupuesto Vigente 2019 Comparativo ejecución presupuestaria julio 2018/ julio 2019 Ejecución presupuestaria al 31 de julio $ 57. 507. 296 $ 31. 244. 689 97% 100% 97% 89% 90% 91% 80% Programa Tratamiento y Rehabilitación Otros Programas de Prevención Programa de Capacitación $ 42. 952. 291 $ 21. 493. 740 $ 44. 160. 317 $ 21. 157. 467 $ 3. 041. 150 $ 3. 252. 393 $ 2. 884. 092 $ 945. 281 $ 172. 999 $ 1. 264. 472 $ 175. 441 48% 20% 18% 14% 10% $ 5. 818. 255 $ 5. 650. 350 $ 5. 992. 803 $ 5. 436. 417 Programa Control Cero Alcohol $ 1. 074. 216 $ 5077. 224 $ 1. 099. 497 $ 772. 949 TOTAL 54% 50% 48% 40% 30% Municipalidad - Programa PREVIENE Programa Parentalidad* 60% 50% $ 3. 122. 553 70% 0% Programa Otros Programa de Municipalidad Programa Tratamiento y Programas de Capacitación - Programa Control Cero Parentalidad Rehabilitación Prevención PREVIENE Alcohol 2018 $ 53. 912. 596 - $ 1. 709. 388 2019 $ 818. 723 $ 57. 478. 870 * Programa nuevo 2019 En miles de pesos 8

5. 1. Subtítulo 24 03 001: Casos atendidos por Programas de Tratamiento y Rehabilitación Total casos 2018 2019 21. 659 20. 703 Población General Específica mujeres 2018: 12. 711 2019: 12. 414 2018: 1. 784 Población adolescente Sist. penal 2019: 1. 619 2018: 4. 538 2019: 4. 033 Situación calle Condenado penas sustitutas 2018: 331 2019: 313 2018: 344 CASOS ADULTO Condenado Sist. Cerrado 2018: 708 2019: 357 CASOS NNAJ Adolescente General 2018: 1. 243 2019: 1. 434 2019: 533 Fuente: Reporte SISTRAT al 31 de julio 9

5. 2 Subtítulo 24 03 003: Otros Programas de Prevención Programa Actuar A Tiempo 2018 2019 431 establecimientos educacionales. 430 establecimientos educacionales. 5. 605 estudiantes vigentes 5. 612 estudiantes vigentes 111 comunas 16 regiones Fuente: Reporte de datos SISPREV al 31 julio Prevención indicada Programa de Alto Impacto 2018 2019 5 proyectos 5 Proyectos Fuerzas Armadas y de Orden Cobertura: 11. 278 soldados conscriptos, alumnos escuelas matrices y carabineros. Cobertura: 10. 588 soldados conscriptos, alumnos escuelas matrices y carabineros. Consorcio Universidades del Estado de Chile, CUECH 592 alumnos pre grado 656 alumnos de pregrado Formación de agentes preventivos Fuente: Proyectos e informes 2018 y 2019. Calculado en base a promedio mensual 10

5. 3 Subtítulo 24 03 005: Programas de capacitación Gestión 2019: • Elaboración de plan anual de capacitación. • Levantamiento de necesidades de capacitación (internas y externas). • Suscripción de convenio con instituciones estratégicas. • Ampliación de oferta de contenido. • Aumento significativo de cobertura. Proyecto del área Formación de la Academia SENDA Al 31 de julio 2018 Al 31 de julio 2019 2. 496 4. 748 Personas capacitadas Tipo de modalidad de capacitaciones 2019 10 2 Capacitaciones modalidad presencial 46 Capacitaciones modalidad e-learning Capacitaciones modalidad b-learning 11

5. 4 Subtítulo 24 03 013: Programa Control Cero alcohol N° DE OPERATIVOS 700 608 600 Narcotest 518 Sustancias* 500 400 Total controles positivos 300 200 100 228* THC 184 Cocaína 85 Anfetamina 2 Metanfetamina 5 Opiáceos 1 * 49 conductores marcaron presencia de 2 o más drogas, principalmente THC y Cocaína. 0 2018 2019 12

5. 5 Subtítulo 24 03 012: Municipalidades Previene en la comunidad Regiones Número de Comuna con SENDA Previene ARICA 2 TARAPACÁ 7 ANTOFAGASTA 6 ATACAMA 8 COQUIMBO 10 VALPARAÍSO 32 O´ HIGGINS 15 MAULE 18 ÑUBLE 11 BIOBÍO 22 ARAUCANÍA 20 LOS RÍOS 8 LOS LAGOS 14 AYSÉN 2 MAGALLANES METROPOLITANA 3 48 Total general 226 13

5. 6 Subtítulo 24 03 014: Programa de Parentalidad Contribuir a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en ARICA TARAPACÁ ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAÍSO O´HIGGINS MAULE ÑUBLE BIOBÍO ARAUCANÍA LOS RÍOS LOS LAGOS AYSÉN Número de Comuna con Programa Parentalidad 1 2 3 3 3 12 5 5 2 14 10 4 4 2 MAGALLANES METROPOLITANA Total General 2 38 110 Regiones niños, niñas y adolescentes, por medio del fortalecimiento de los factores protectores. Objetivo: Aumentar el involucramiento parental de sus adultos cuidadores, fortaleciendo y desarrollando las condiciones y habilidades para una parentalidad positiva. Población Objetivo: Padres, madres, adultos cuidadores, de al menos un niño/a o adolescente de 9 a 14 años, con bajo involucramiento parental. Componente Cobertura Fecha Sensibilización y entrega de información 600 Organizaciones Agosto 2019 Formación de actores claves 550 actores Septiembre 2019 Talleres adultos cuidadores 4. 400 adultos Octubre 2019 14

6. Subtítulo 29: Adquisición de activos no financieros CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 Presupuesto Ejecución Vigente presupuestaria 2018 al 31 de julio ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 57. 300 $ 5. 333 2019 Presupuesto Ejecución Vigente presupuestaria 2019 al 31 de julio $ 22. 386 $ 14. 658 Comparativo ejecución presupuestaria julio 2018/ julio 2019 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 2018 2019 En miles de pesos 15

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