Ejecucin Presupuestaria 2018 Subsecretara de Previsin Social Ministerio

Ejecución Presupuestaria 2018 Subsecretaría de Previsión Social Ministerio del Trabajo y Previsión Social Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos Presentación 22 de Agosto 2018

Ejec. Presupuestaria: Subsecretaría de Previsión Social Período: 31 de Julio de 2018 31 de Julio 2018 Subt. Denominaciones Presupuesto en Miles de $ Vigente Ejecución % 3. 251. 700 1. 845. 606 57% 887. 626 211. 676 24% 25. 292 100% 1. 818. 545 669. 178 37% 24. 035 24. 041 100% ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185. 382 2. 309 1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 361. 641 100% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1. 000 0 0% 6. 555. 221 3. 139. 743 48% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Fondo Educación Previsional) 25 INTEGROS AL FISCO 29 TOTAL Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2

Cuadro Comparativo 2018 / 2017 Subt. Denominaciones 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24 25 31 de Julio 2018 Presupuesto en Miles de $ Vigente Ejecución % 3. 251. 700 1. 845. 606 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Fondo Educación Previsional) INTEGROS AL FISCO 29 ADQUISICIÓN FINANCIEROS DE 34 SERVICIO DE LA DEUDA 35 SALDO FINAL DE CAJA TOTAL ACTIVOS 57% 31 de Julio 2017 Presupuesto en Miles de $ Vigente Ejecución % 3. 188. 177 1. 845. 867 56% 887. 626 211. 676 24% 981. 810 301. 039 25. 292 100% - - 1. 818. 545 669. 178 37% 1. 772. 461 475. 795 28% 24. 035 24. 041 100% 950 - 0% 185. 382 2. 309 1% 219. 302 40. 816 51% 361. 641 100% 2. 185. 201 1. 178. 981 59% 1. 000 0 0% 1. 000 - 0% 6. 555. 221 3. 139. 743 48% 8. 348. 901 3. 842. 498 47% NO Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 29% 3

Aspectos relevantes de la Ejecución La ejecución del presupuesto de gastos al 31 de julio del año 2018 es de un 48% en total. Se encuentra de acuerdo a lo esperado para este periodo y presenta una variación significativa respecto del año anterior, según se explica: Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo (24%) Este subtítulo presenta una ejecución del 5%, inferior si la comparamos a igual periodo del año 2017 y dentro de lo estimado para julio del año 2018. El mayor porcentaje de ejecución se concentrará principalmente entre Septiembre y Diciembre, dado fundamentalmente por estudios que se encuentran en proceso de licitación. Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social (100%) La ejecución de este subtítulo está de acuerdo a lo programado y corresponde al primer pago de indemnización por incentivo al retiro de un funcionario, según lo dispuesto en la Ley N° 20. 948.

Aspectos Relevantes de la Ejecución Subtítulo 24 Transferencias Corrientes (37%) La ejecución que se observa en este subtítulo, se debe a que el Duodécimo Concurso correspondiente al Fondo de Educación Previsional - FEP (año 2018), se encuentra en la etapa de la ejecución de los proyectos. En el de mes de julio, se realizaron las primeras transferencias a los ejecutores. Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros (1%) Este subtítulo presenta una ejecución del 1%, si comparamos a igual periodo del año 2017, es inferior dado que el gasto realizado el año 2017 fue por una sola vez durante el primer trimestre, y la ejecución durante el año 2018 se realizará principalmente, durante el segundo semestre. Subtítulo 34 Servicio de la Deuda (100%) Este subtítulo presenta una ejecución del 100%, correspondiente a la ejecución presupuestaria de la Deuda Flotante del año 2017.

Cumplimiento de Glosas Presupuestarias • • Art. 23 Ley N° 21. 053, Presupuestos 2018 : 1) Mediante Oficio 24296 del 20 de Abril 2018 y Oficio 24747 del 25 julio 2018 fueron informados a la Comisión Mixta el informe del primer y segundo trimestre de las comisiones nacionales e internacionales de la Subsecretaría de Previsión Social. Glosa N° 05 de la Ley N° 21. 053 de Presupuestos 2018: Mediante Oficio 247462018, que envía informe N° 1 sobre el Fondo para la Educación Previsional.