Eckdaten Quartalsbericht 2 2016 des Jugendamtes LK MSE

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE Quartalsbericht 2 -2017 JHA - 21. 09. 2017 Vorstellung der Eckdaten aus dem Jugendamt 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 0

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE Agenda 1. Tendenz Q 2 2. Gesamtübersicht EHH und FHH 3. Mittelbedarf Fachamt nach Sachgebieten EHH und FHH 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH 5. Finanzsituation um. A des SG 51. 3 im EHH 6. Tendenz Q 3 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 1

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 1. Tendenz Q 2 SG* Tendenz Q 2 51. 1 Bemerkungen zur Tendenz für Fachaufgaben - Anstieg Mittelbedarf durch Rückzahlungen für Vorjahre (periodenfremde Buchungen im EHH) - Übernahme Elternbeiträge nähern sich gegenüber Q 1 und Plan an 51. 2 - Mehrerträge fallen nicht mehr so hoch aus wie im Q 1 prognostiziert (Erstattungsverrechnungen mit dem Sozialamt) - Verpflegungskosten erhöhen sich gegenüber Q 1 - Mittelbedarf auf Planniveau 51. 3 51. 4 - Gesetzesänderung Uh. Vorsch. G JHP - Prognose für Q 2 unverändert - Mehraufwendungen besonders im ambulanten Bereich und in der Eingliederungshilfe prognostiziert *51. 1 (Jugendförderung, Frühe Hilfen), 51. 2 (Kindertagesförderung), 51. 3 (Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst), 51. 4 (Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft) 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 2

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 2. Gesamtübersicht Ergebnishaushalt (EHH) und Finanzhaushalt (FHH) Alle Angaben in € Stand: 30. 06. 2017 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 3

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 3. Mittelbedarf Fachamt nach Sachgebieten EHH und FHH Alle Angaben in € EHH sachgebietsübergreifend Zuschussminderbedarf Stand: 30. 06. 2017 SG 51. 1 und 51. 4 mit einem Zuschussmehrbedarf (Deckung aus SG 51. 2 und 51. 3) FHH sachgebietsübergreifend Zuschussmehrbedarf SG 51. 1, 51. 3 und 51. 4 mit einem Zuschussmehrbedarf hauptverantwortlich prognostizierter Zahlungseingang KE um. A-Leistungen *51. 1 (Jugendförderung, Frühe Hilfen), 51. 2 (Kindertagesförderung), 51. 3 (Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst), 51. 4 (Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft) 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 4

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Jugendförderung, Frühe Hilfen (63. 710 €) Der wesentliche Zuschussmehrbedarf entsteht durch: - Kreisanteil zur Finanzierung der Personalkosten über das Landesprogramm in der Schulsozialarbeit (59. 700 €) - Übergangsfinanzierung PMSA (7. 700 €) 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 5

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Kindertagesförderung (- 994. 836 €) - Rückgang der Fallzahlen bei der Übernahme/ Ermäßigung von Elternbeiträgen Übernahme/ Ermäßigung Elternbeiträge : Erstattungen von SGB II Fällen: - 12, 3 % (960 TEUR // 649 Kinder) 14, 3 % (663 TEUR) Rückgang bei der Kostenbeteiligung an Verpflegungskosten Verpflegung: - < < < 5, 5 % (170 TEUR) Landeszuweisung (Erträge) höher als tatsächliche Ausgaben für Elternentlastung U 3 und U 7 (Mittel zweckgebunden, Verrechnung im Folgejahr) U 3: U 7: - < 6, 1 % ( 166 TEUR) < 11, 2 % ( 147 TEUR) Rückgang bei den Kinderzahlen in der Kindertagespflege Grundförderung + KM: 21. 09. 2017 - JHA < 20, 6 % ( 234 TEUR // 78 Kinder) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 6

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (- 1. 317. 860 €) - Mehrerträge i. H. v. 159 TEUR (ohne Berücksichtigung um. A) Mehrerträge i. H. v. 105 TEUR (Landeszuweisung PK für BSD um. A, wie 2016) - Minderbedarf: - § ambulant nach §§ 16 -21, 27, 28, 30, 35 SGB VIII ( 180 TEUR) § stationär nach §§ 19, 33, 34, 35 a VJ, 41, 42 av. E SGB VIII (1. 730 TEUR) Mehrbedarf: § ambulant nach §§ 31, 35 a Minderj. , 41 SGB VIII ( 198 TEUR) § teilstationär nach § 32 SGB VIII ( § stationär nach §§ 34 BW, 35 a MJ, 42 iv. E SGB VIII ( 291 TEUR) § Erstattungen nach §§ 33, 34, 41 SGB VIII ( 315 TEUR) 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 41 TEUR) 7

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft (489. 280 €) UVG - Mehrbedarf = 485 TEUR für Leistungen Mehrerträge Mehraufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz = 87. 000 € (Unterhaltsansprüche § 7 Uh. Vorsch. G) = 576. 880 € (ca. 5. 000 Fälle mehr gegenüber Plan) Amtspflegschaft/ Vormundschaft - Mehrbedarf innerhalb der Dolmetscherkosten um. A = 10 TEUR 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 8

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 5. Finanzsituation um. A des SG 51. 3 im EHH Die prognostizierten um. A-Leistungen 2017 des Jugendamtes sind innerhalb folgender Hilfen verortet: §§ 30, 31, 33, 34 Heim und BW, 41 und 42 SGB VIII. 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 9

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 5. Finanzsituation um. A des SG 51. 3 im EHH Sachstand offene Erstattungen um. A im Jahresvergleich (kumuliert 2015 -2017, nur KSV M-V) - eingereichte Rechnungen durch das Jugendamt mit einem Gesamtrechnungswert von 3. 46 Mio € - bisherige Gegenbuchungen (geprüfte Rechnungen) von Seiten des KSV ca. 1. 54 Mio € - offener Forderungen abzgl. Abschläge 2016 = 2. 30 Mio € - weitere Zahlungseingänge sind von der Bearbeitungszeit beim KSV M-V // Sozialministerium abhängig *beim Jugendamt bisher eingegangene Erstattungen im HH-Jahr 2016 bis zum Stichtag 31. 12. 2016 vom KSV M-V in Form von 3 Abschlägen = 1. 153. 964 € 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 10

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE 6. Tendenz Q 2 SG* Tendenz Q 2 51. 1 Bemerkungen zur Tendenz für Fachaufgaben - Mittelbedarf auf dem Niveau vom Q 2 - erhöhter Mittelbedarf in der Grundförderung durch Anstieg der Kinderzahlen 51. 2 - Übernahme Elternbeiträge nähern sich dem Plan an, leichter Anstieg erstattungspflichtiger Kinder gegenüber Q 2 - Verpflegungskosten erhöhen sich gegenüber Q 2 - Mittelbedarf nähert sich dem Plan an 51. 3 - Mehraufwendungen besonders im ambulanten Bereich und in der Eingliederungshilfe prognostiziert - Minderaufwendungen Vollzeitpflege und Heimerziehung fallen gegenüber Q 2 geringer aus 51. 4 - Prognose Unterhalt angezeigter Mehrbedarf fällt geringer aus JHP - Prognose für Q 2 unverändert *51. 1 (Jugendförderung, Frühe Hilfen), 51. 2 (Kindertagesförderung), 51. 3 (Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst), 51. 4 (Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft) 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 11

Eckdaten Quartalsbericht 2 -2016 des Jugendamtes LK MSE Der nächste Quartalsbericht des Jugendamtes LK MSE wird am 23. 11. 2017 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Hinweis in eigener Sache: www. vnkinderschutz. lk-mecklenburgische-seenplatte. de 21. 09. 2017 - JHA Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 12