Dokumenti Final Dhjetor 2019 PLANI I PERFORMANCS AFATMESME

Dokumenti Final Dhjetor 2019 PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME BUXHETORE 2020 - 2022 BASHKIA LEZHË Ky raport është përgatitur nga Bashkia Lezhë me asistencën e Projektit “Bashki të Forta” dhe Shapo Consulting. Për më shumë informacion kontaktoni z. Xhemal Haxhia në adresën financa@lezha. gov. al

BURIMET E FINANCIMIT 2020 2021 648, 895 700, 000 705, 283 675, 385 281, 942 504, 971 408, 215 388, 216 85, 754 121, 753 130, 950 243, 567 243, 568 227, 969 23, 755 27, 174 12, 974 48, 213 53, 500 Të ardhura nga buxheti qëndror 1, 110, 543 1, 134, 666 1, 105, 713 1, 120, 251 1, 110, 149 Transferta pakushtëzuar 281, 181 301, 030 315, 802 325, 522 341, 800 358, 890 Transferta kushtëzuar 661, 564 645, 256 594, 445 592, 036 565, 656 195, 466 202, 693 126, 883 - - - 1, 881, 491 1, 820, 251 1, 815, 432 1, 802, 624 2017 2018 2019 Burimet e Veta 355, 972 430, 869 Taksat Lokale 246, 463 Tarifat vendore Të ardhura të tjera Në Mijë Lekë Transferta specifike Trashëguara nga viti kaluar Total burime financimi / të ardhura 167, 798 188, 380 154, 723 87, 419 1, 621, 238 . 1, 652, 954 2022 59, 200 1, 127, 239 Bashkia siguron rreth 38 % të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa; si dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të trashëguara nga viti i kaluar dhe rreth 62 % prej transfertave të Qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtë-zuara. Bashkia parashikon një rritje mesatare prej 0. 8 % të burimeve të veta të financimit, ndërsa transfertat qeveritare parashikohen te ruhen në të njëjtat nivele përgjatë viteve 2020 -2022. Rritje modeste të burimeve të veta të financimit 38 % 0. 8 % 62 % Rritje e transfertave të qeverisë Të Ardhura Buxhetore prej burimeve të veta 1. 5 Transferta të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara 2 %

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE Pesha e Programeve në Buxhet Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 10% Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 22% Rrjeti rrugor rural 15% Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 14% Bashkia Lezhë mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; shërbimet e çerdheve dhe kopshteve; planifikimin urban; zhvillimin e ekonomisë vendore dhe turizmit; shërbimet sociale për shtresat në nevojë; sigurimin e infrastrukturës së institucioneve arsimore parashkollore dhe bazë; parauniversitare; qendrat e shëndetit paresor; aktivitetet kulturore artistike; menaxhimin e mbetjeve urbane; ofrimin e ujit të pijshëm dhe menaxhmin e kanalizimeve sanitare dhe trajtimin e ujërave të ndotura; mbrotjen e mjedisit; pyjeve kullotave; emërgjencat civile; menaxhimin e sistemit të kanaleve kulluese e vaditëse etj. Në serinë e këtyre shërbimeve bashkia fokusohet më shumë në shërbimet sociale; infrastrukturën rrugore; arsimin bazë dhe atë parashkollor; menaxhimin e ujërave të zeza dhe kanalizimeve etj. Programe në fokus të bashkisë Shërbimet sociale Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 23% 1% Rrjeti Rrugor Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 16% 13% 3

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK 1, 881, 491 1, 533, 819 1, 278, 642 1, 820, 250 1, 815, 431 1, 802, 624 1, 526, 071 1, 376, 637 1, 410, 630 1, 365, 297 1, 408, 696 1, 409, 468 516, 194 409, 620 406, 735 393, 156 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 255, 177 149, 434 Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Shpenzime Korente Shpenzime Kapitale Total Shpenzime Bashkia ka një listë të gjerë investimesh për tre vitet e ardhshme, një rënie prej 9. 8 % e investimeve është parashikuar për vitin 2020, rënie prej 0. 7 % ne vitin 2021 dhe rënie 3. 3 % në vitin 2022. Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjitshëm vendore të bashkisë. Programet më të mbështetura me investime janë: Infrastruktura Rrugore Menaxhimi i Infrastrukturës së vaditjes dhe kullimit 1% 74% Arsimi Parashkollor, Bazë dhe Paraunivesitar 4 18%

INVESTIMET 2020 – 2022 (Pesha në portofolin e investimeve në %) Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi; 3% Arsimi i mesëm i përgjithshëm; 8% Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. ; 9% Ndriçim rrugësh; 4% Rrjeti rrugor rural; 74% Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është 1, 209, 511 mijë lekë. 5

TREGUESIT FINANCIAR Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 100% Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 95% 92% Fakt 2017 Fakt 2018 Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 31. 8% 33. 6% 33. 7% Plan 2020 Plan 2021 31. 9 % 22% 18. 6% Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2022 Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 38. 5% 38. 8% Plan 2020 Plan 2021 34. 5% 37. 5% 26. 1% 22% Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 6 Plan 2022

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 78. 1 22. 6% 22. 5% 77. 4% 21. 9% Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2020 Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve Plan 2021 Plan 2022 Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave 11. 4% 26. 2% 8. 8% 6. 2% 25. 8% 3. 8% 25. 6% Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 32. 8% 34. 7% 32. 8% 33% Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 28. 2% Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 7

Performanca e programeve buxhetore të bashkisë Parashikimi afatmesëm Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 27 prej tyre të ndara në 9 funksione të saj ligjore. 1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME 1. 1 Planifikim, menaxhim dhe administrim 1. 2 Gjendja civile 2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 2. 1 Shërbimet e policisë vendore 2. 2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE 3. 1 Mbështetja për zhvillim ekonomik 3. 2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 3. 3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 3. 4 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 3. 5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 3. 6 Rrjeti rrugor rural + urban 3. 7 Transporti publik 3. 8 Projekte zhvillimi 3. 9 Zhvillimi i turizmit 4 – MBROJTJA E MJEDISIT 4. 1 Menaxhimi i mbetjeve 4. 2 Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve 5 –STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT 5. 1 Planifikimi Urban Vendor 5. 2 Shërbimet publike vendore 5. 3 Furnizimi me ujë 5. 4 Ndriçim rrugësh 6 – SHËNDETËSIA 6. 1 Shërbimet e kujdesit parësor 7 –ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA 7. 1 Sport dhe argëtim 7. 2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 8 – ARSIMI 8. 1 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 8. 2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8. 3 Arsimi profesional 9 – MBROJTJA SOCIALE 9. 1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 9. 2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 9. 3 Sigurimi social / Te moshuarit 9. 4 Strehimi social 8

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI � � GJËNDJA CIVILE

11% Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Shpenzime Korente 239, 683 289, 763 1, 537 201, 424 3, 334 204, 758 134, 413 4, 000 Shpenzime Kapitale Plan 2021 132, 752 35, 000 Plan 2022 134, 118 - 1, 774 Total Shpenzime 134, 118 138, 413 167, 752 291, 300 241, 457 Zë mbi 8. 1 % të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Qeverisja vendore e përgjegjëshme, transparente dhe efiçiente Rritja e kapaciteteve të bashkisë për t’i shërbyer komunitetit Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) Numri total ditëve të trajnimeve për person në vit Masa disiplinore (ndryshimi vjetor në %) Nr. i punonjësve me status kundrejt nr. total të punonjësve të bashkisë (në %) Fakt 2018 2019 Synimet 2020 2021 2022 29% 24% 24% 1. 00 1. 33 1. 25 1. 50 -20% -25% -33% -50% 35% 65% 85% 90% Bashkia do të ketë gjithsej 721 punonjës me kohë pune të plotë 701 punonjës dhe 20 punonjës me kohë të pjesëshme, nga të cilët punonjës të programit planifikim, menaxhim dhe administrim janë 100 punonjës. 721 punonjës në total 100 punonjës të programit PMA 10

Performanca e administratës së bashkisë 2018 - 2020 1 2022 2 2021 90 0 4 2019 120 0 3 2020 120 0 5 2018 100 25 80 30 0 20 40 Numri total i personave të trajnuar 60 80 100 120 140 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore Shërbimet e prokurimit Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndër-tesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore auto-mjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile TP 2. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë TP 3. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë = Rezultatet e synuara të treguesve të performancës gjatë tre viteve të ardhshme 2020 -2022 tregojnë: = Përkeqësim Përmirësim NI E njëjta situatë 11 Nuk ka informacion

0. 5% Gjendja Civile Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 8, 760 - - Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 10, 579 8, 760 15, 708 Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile në Shpenzime Korente 15, 708 - 8, 760 10, 579 njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Lezhë ky program zë më pak se 0. 5% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyra e Gjendjes Civile në bashkinë Lezhë synon që: Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike komunitetit vendor Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burime financimi dhe as personel tjetër. Në total gjatë tre viteve 2020 -2022 do të ruhet i njëjti numër personeli për këtë shërbim prej 11 personash me një fond për paga dhe shpenzime mbështetëse prej 8, 760 mijë lekë. Punonjës 11 Me një fond për paga dhe shpenzime prej 8. 760 mijë lekë në vit 2020 - 2022 12

Treguesit e Performancës Buxhetore Synimet Fakt Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore 2018 2019 2020 2021 2022 Na 1 min 0% 2% 2% 2% 0 minuta / ditë Ulja e kohës mesatare për pajisje me certifikatë / dokument (në minuta) Numri i përfituesve të shërbimeve (ndryshimi vjetor në %) Koha e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve (ndryshimi vjetor në minuta) 0 minuta / ditë Numri i përfituesve të shërbimeve 2018 - 2022 118, 000 116, 455 116, 000 114, 540 114, 000 112, 730 112, 000 110, 166 2018 2019 110, 000 108, 000 106, 000 2020 Tregues Performance 2021 2022 Trendi në parashikim TP 1. Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë) TP 2. Rritja e personave që marrin shërbim (përfitues shërbimi) TP 3. Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë) 13 =

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE SHËRBIME POLICORE � � SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

1% SHËRBIME POLICORE Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2022 Plan 2021 11, 070 16, 030 11, 070 10, 460 11, 557 8, 498 1, 400 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 11, 070 17, 430 11, 070 10, 460 11, 557 8, 498 Zë mbi 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë Shpenzime Korente punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Sigurimi i bashkëpunimit e jetesës në Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë komunitetin vendor dhe qetësinë publike në komunitet Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore Raporti i punonjësve me status kundrejt totalit të punonjësve (në %) Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në %) Numri i rasteve të menaxhuara (ndryshimi vjetor në %) Numri i gjobave të vendosura (ndryshimi vjetor në %) Synime t Fakt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 na na na -10% 0% 0% 1% 3% 6% 15

Policia bashkiake ka 27 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të ndryshojë për tre vitet e ardhshme, ku numri do të jetë 14 punonjës. 14 Punonjës me kohë të plotë pune 2020 - 2022 Policia Bashkiake Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore; Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 11, 070 mijë lekë për paga dhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë. Shërbimet e policisë vendore 2018 - 2022 330 2022 35 310 2021 35 300 2020 35 296 2019 35 0 50 100 Numri i gjobave 150 200 250 300 Numri i rasteve me probleme në komunitet Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit TP 2. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar TP 3. Rritja e performancës së policisë bashkiake 16 NI = 350

3. 5% SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Shpenzime Korente 29, 982 39, 358 54, 950 44, 863 - 45, 006 45, 166 - 29, 982 39, 358 54, 950 44, 863 45, 006 45, 166 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime - Plan 2021 Plan 2022 Zë rreth 2. 48 % të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i rendit e sigurisë së mbrotjes nga zjarri dhe përmbytjet Objektivi 2020 -2022 Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Fakt Treguesit e performancës së programit 2018 Ulja e kohës mesatare te reagimit pas raportimeve të zjarrit (në 1 minuta) Numri i rasteve të identifikuara nga rreziqet e zjarrit (ndryshimi vjetor në %) Nr. zjarrfikësve kundrejt nr. total të punonjësve (raporti sipas standardit ligjor) Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga SHMZ (Në Lekë) Synimet 2019 2020 2021 2022 0 min 1 min 0% 4% 0% 0% 24/30 1 57, 432 275, 8 250, 5 24 00 96 6, 692 Treguesit e Performancës Buxhetore Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile, e cila menaxhon këtë program ka 53 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të ndryshojë në tre vitet e ardhshme, ku numri do të jetë 35 punonjës. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: 17

Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbimet e mbrojtejs civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj. Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mestar vjetor prej 45, 012 mijë lekë për paga, shpenzime mbështetëse për këtë strukturë dhe investime në pajisje teknike për emërgjencat civile. Numri i rasteve të identifikuara nga rreziqet e zjarrit 2017 -2022 260 260 2021 2022 260 258 256 254 252 250 250 2017 2018 2019 250 248 246 244 Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre TP 2. Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi TP 3. Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ 18

ÇËSHTJET EKONOMIKE MBËSHTETJA PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK � SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE � MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT � RRJETI RRUGOR RURAL ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE � � � ZHVILLIMI I TURIZMIT

0. 1% MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2022 1, 843 1, 723 1, 843 1, 718 1, 608 Shpenzime Kapitale 1, 843 Total Shpenzime 1, 723 1, 843 1, 718 1, 608 Zë rreth 0. 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso Shpenzime Korente jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Lehtësimi i biznesit Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i proçesit të shërbimit ndaj biznesit e popullatës Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e rezultatit Ulja e kohës së marrjes së shërbimit në min. Numri tregjeve të rregulluara (tregje në numër) 2018 2019 2020 2021 2022 0 0 0 0 1 0 Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Shërbim më i shpejtë ndaj biznesit TP 2. Akses më i mirë në tregje Synimet Fakt = 20

Treguesit e Performancës Buxhetore Drejtoria e Programim, Zhvillimit dhe Integrimit Evropian e cila menaxhon këtë program ka 2 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë; Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve (QKB); Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 1, 843 mijë lekë për paga dhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë. 1. 843 mijë lekë Buxhet vjetor për paga dhe shpenzime 2020 - 2022 21

1. 1% SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 20, 882 21, 051 21, 072 21, 512 7, 786 9, 195 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 20, 882 21, 051 21, 072 21, 512 7, 786 9, 195 Zë rreth 1. 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirë Shpenzime Korente sojë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Mbështetja e prodhimit bujqësor dhe Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit peshkimit dhe gjuetisë dhe sigurisë ushqimore Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në %) 2018 2019 2020 2021 2022 20% 33% 38% 18% Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Synimet Fakt Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore 22

Treguesit e Performancës Buxhetore Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 39 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, numër i cili parashikohet të ulet në 21 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave. Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Nr. çertifikatave të lëshuara për pronësi 2018 - 2022 650 700 550 600 500 400 300 250 200 100 0 2018 2019 2020 2021 2022 Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 21, 155 mijë lekë për paga dhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë. 23

1. 6% MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2022 23, 214 22, 249 21, 714 - - 11, 000 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 34, 214 22, 249 21, 714 Zë rreth 1. 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso. Shpenzime Korente 18, 595 29, 589 48, 184 26, 217 7, 065 33, 282 29, 386 - 29, 386 jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrotjes nga përmbytjet Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore Përqindja e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në %) Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %) Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) Rritja e Numrit të familjeve përfituese (rritja në %) Sipërfaqja e tokës së kultivuar në raport me totalin e sipërfaqes së tokës bujqësore (në %) Buxheti i shpenzuar për vaditje dhe kullim për një km kanal vaditës dhe kullues të pastruar (Lekë/për km linear) Fakt Synimet 2018 2019 2020 2021 2022 17% 20% 22% 25% 34% 47% 56% 66% 8% 12% 13% 13% 11% 11% 11% Ni Ni Ni 33, 89 2 19, 287 19, 865 16, 821 24

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 28 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, numër i cili parashikohet të ulet në 12 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore. Përgjatë 3 viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 26, 058 mijë lekë për paga dhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë si edhe dy investime: (i) Blerje 2 eskavatorësh dhe (ii) 1 mjeti për furnizim me karburant të eskavatorëve. Performanca e shërbimit të menaxhimit të sistemit vaditës dhe kullues 20172022 12, 000 4, 450 2022 2021 10, 100 3, 950 2020 8, 500 3, 600 2019 3, 150 2018 3, 150 2017 3, 150 0 2, 000 4, 000 6, 100 6, 000 8, 000 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha) Tregues Performance 10, 000 12, 000 14, 000 Sipërfaqe e mbuluar me ujitje në ha Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i shërbimit të vaditjes dhe kullimit TP 2. Përmirësimi i sistemit vaditës dhe kullues TP 3. Rritja e ekonomisë bujqësore (përfituesve) Rritja e efiçiencës buxhetore në menaxhimin TP 4. e kanaleve ujitëse dhe kulluese 25 NI

1. 1% ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 13, 698 Shpenzime Kapitale 2, 500 Total Shpenzime 20, 603 13, 698 17, 894 13, 382 Zë rreth 1. 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso Shpenzime Korente 13, 382 17, 894 18, 103 jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave Objektivi 2020 -2022 Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore 2018 2019 2020 2021 2022 0% 0% Numri i pemëve të shtuara çdo vit sipas nevojave (ndryshimi vjetor në %) Sipërfaqe totale e fondit (rritja vjetore në %) Sipërfaqja e pyjeve e përmirësuar në vit (rritja vjetore në ha) Numri i kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 1000 ha) Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota) Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota) Synimet Fakt - - 3 5 7 3. 06 3. 15 3. 28 3. 50 3. 72 2. 06 2. 06 783. 3 1 989. 45 765. 28 852. 83 984. 15 26

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 47 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, numër i cili parashikohet të ulet në 22 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhënie e liçencave për prerje pemësh; Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirë menaxhimin e kullotjes; Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për para-ndalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej përkatësisht 13, 698 mijë lekë në vitin 2020, në vitin 2021 - 13, 698 mijë lekë dhe në vitin 2022 - 13, 698 mijë lekë, fonde këto për paga dhe shpenzime mbështetëse për këtë strukture. Performanca e Menaxhimit të pyjeve dhe kullotave 2018 -2022 115 85 2021 108 80 2020 103 75 2019 100 72 2018 100 70 5, 000 5, 000 100 2017 0 5, 000 1, 000 2, 000 3, 000 Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha 4, 000 5, 000 6, 000 Kontrolle dhe inspektime të ushtruara në pyje e kullota Numri i pemëve të reja të shtuara në vit Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Përmirësimi i fondit pyjor dhe kullosor TP 2. Përmirësimi i monitorimit dhe inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor TP 3. Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor 27

16% RRJETI RRUGOR RURAL Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 12, 639 17, 022 10, 413 65, 873 62, 433 67, 766 157, 631 283, 309 12, 306 375, 687 264, 468 255, 952 Shpenzime Kapitale - 441, 560 Total Shpenzime 318, 385 332, 234 29, 328 295, 948 168, 044 Zë rreth 16% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Shpenzime Korente Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda Njësive Administrative Përmirësimi i komunikimit ndërlokal Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Sipërfaqja e trotuare të mirëmbajtura në raport me sipërfaqen gjithsej në % 20% 25% 30% 30% Gjatësia e rrugëve në km gjithsej (ndryshimi vjetor në %) 0% 0% 0% Përmirësimi efiçiencës për mirëmbajtjen e rrugëve dhe 21, 1 trotuareve të bashkisë (Lekë për km 57 rrugë) 1 21, 270 74, 507 16, 202 127, 095 Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 71 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Transportit, numër i cili parashikohet të rritet në 78 punonjës në tre vitet e ardhshme. 28

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj. ); Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal. Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor që luhatet në rritje nga njëri vit në tjetrin nga 318, 385 mijë lekë në vitin 2020, në 441, 560 mijë lekë në vit 2022 për paga, shpenzime mirëmbajtjeje dhe operative si edhe investime të konsiderueshme. Shuma totale e investimeve është në vlerën mbi 896, 107 mijë lekë ku tre nga projektet më të rëndësishme për t’u realizuar përgjatë tre viteve të ardhshme janë: (i) Sistemim asfaltim rruga Tale 1 -Tale 2; (ii) Sistemim, asfaltim rruga A. Hajdari Ishull Shëngjin; (iii) Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme në fshatra etj. Investimet në infrastrukturën rrugore zënë rreth 74. 1% të portofolit të investimeve të bashkisë përgjatë tre viteve të ardhshme. Sipërfaqja e trotuare të mirëmbajtura në raport me sipërfaqen gjithsej (në %) 40% 30% 25% 20% 30% 30% 20% 10% 0% 2018 2019 2020 2021 2022 Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Përmirësimi i mirëmbatjes së troturareve TP 2. Zgjerimi i rrjetit rrugor TP 3. Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor = 29

0. 5% ZHVILLIMI I TURIZMIT Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2020 11, 034 7, 257 11, 034 4, 200 - 2, 500 Shpenzime Kapitale 11, 034 9, 757 Total Shpenzime - 4, 200 11, 034 Zë rreth 0. 5% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso Shpenzime Korente jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i klimës vendore për turizëm Objektivi 2020 -2022 Rritja e të ardhurave të bizneseve nga turizmi Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e performancës së programit Numri i shtretërve në hotele turistike (rritja vjetore në %) Shtrimi i aktiviteteve promovuese të turizmit (ndryshimi vjetor në numër) Shtimi i numrit të vizitorëve dhe turistëve gjatë vitit (ndryshimi vjetor në %) Tregues Performance Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Ni 2% 1% 1% 1% Ni 1 2 3 2 Ni 25% 50% 7% 13% Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i infrastrukturës akomoduese të turistëve TP 2. Promovimi i turizmit në bashki TP 3. Rritja e turizmit 30

Treguesit e Performancës Buxhetore Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 5 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve, ku 4 nga të cilët i dedikohen plotësisht këtij programi, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik vendor. Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme; Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 11, 034 mijë lekë për paga dhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë. Performanca e turizmit 2018 -2022 12 2021 10 180, 000 3500 160, 000 3450 2020 7 2019 5 2018 4 150, 000 3400 100, 000 3365 80, 000 3300 2017 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele Aktivitete në funksion të turizmit Numri i shtretërve në hotele turistike 31

MBROJTJA E MJEDISIT MENAXHIMI I MBETJEVE � � MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA

5. 7% MENAXHIMI I MBETJEVE Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Shpenzime Korente 77, 302 108, 168 77, 302 77, 991 86, 992 119, 811 Shpenzime Kapitale 77, 302 108, 168 77, 302 77, 991 86, 992 119, 811 Total Shpenzime Zë rreth 5. 7% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i cilësisë së mjedisit Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullsisë në % Sipërfaqja e bashkisë e mbuluar me shërbimin në % Rritja e frekuencës së pastrimit / grumbullimit dhe largimit të mbetjeve bashkiake (ndryshimi i frekuencës në herë) -në qytet -në fshat Rritja e sasisë së mbetjeve të menaxhuara (ndryshimi vjetor në %) Ndarja e mbetjeve në burim sipas rrymave në % kundrejt sasisë totale të mbetjeve Mbulimi kostos nga të ardhurat prej tarifës së shërbimit në % Norma e mbledhjes së tarifave në % Kosto e një ton mbetjeje të menaxhuar në 33 Lekë Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 80% 89% 92% 95% 90% 90% 90% 0 0 0 Çdo ditë 2 -3 herë/ javë Çdo ditë 2 -3 herë/ javë Ni 0% 0% 30% 33% 36% 40% 42% 61% 75% 100% 85% 90% 95% 97% 99% 5, 488 5, 002 6, 219 4, 645

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 24 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Transportit, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 77, 302 mijë lekë, këto për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Performanca e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve bashkiake 2018 - 2022 Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim në km katror Popullsia e mbuluar me shërbim 457 2022 102, 769 457 2021 99, 524 457 2020 96, 278 457 2019 86, 542 457 2018 - 86, 542 20, 000 40, 000 60, 000 Tregues Performance 80, 000 100, 000 120, 000 Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim TP 2. Rritja e cilësisë së shërbimit TP 3. Efiçienca ekonomike e menaxhimit të mbetjeve 34 =

0, 7% MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Shpenzime Korente 23, 720 26, 926 8, 718 4, 620 13, 338 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 23, 720 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 10, 783 10, 783 Zë rreth 0, 7% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i cilësisë së mjedisit Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Fakt 2018 Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt 63% totalit të popullatës në %) Kanale e KUB ml që mirëmbahen (ndryshimi vjetor në %) Kanale e KUB ml që riparohen (ndryshimi vjetor në %) Numri i kapakeve që zëvendësohen (ndryshimi vjetor në %) Buxheti për 1 Metër Linear Kanal sanitar të 3, 146 mirëmbajtur në Lekë 35 2019 64% Synimet 2020 2021 65% 2022 67% 70% 0% 0% -67% -20% 0% -25% 0% 3, 311 1, 724 1, 508

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 13 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i cili parashikohet të jenë 10 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 10, 783 mijë lekë në vitin 2020 dhe 10, 783 mijë lekë për secilin nga vitet 2021 dhe 2022 për paga dhe shpenzime për operi-min e këtij shërbimi publik. Performanca e menaxhimit të kanaleve sanitare 2018 - 2020 60 800 2022 75, 725 60 2021 800 2020 80 1, 000 2019 80 3, 000 2018 80 3, 000 - 72, 479 70, 316 10, 000 69, 234 68, 152 20, 000 30, 000 40, 000 Numri i kapakeve që zëvendësohen 50, 000 60, 000 70, 000 80, 000 Kanale e KUB ml që riparohen gjithsej Popullata e mbuluar me shërbim Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim TP 2. Rritja e cilësisë së shërbimit TP 3. Efiçienca ekonomike e menaxhimit të mbetjeve 36 =

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT PLANIFIKIMI URBAN VENDOR � SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE � FURNIZIMI ME UJË � � NDRIÇIMI I RRUGËVE

1, 6% PLANIFIKIMI URBAN VENDOR Shpenzime Korente Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17, 029 17, 353 17, 683 Shpenzime Kapitale - - 17, 029 17, 353 17, 683 Total Shpenzime - Zë rreth 1, 6% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso - 28, 174 1, 400 29, 574 jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Bashkia harton plane strehimi Objektivi 2020 -2022 Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin e zhvillimin e territorit Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore 2018 Lejet e zhvillimit në përputhje me planet e detajuara vendore (në %) Ni 2019 2020 2021 2022 100% Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Synimet Fakt Treguesit e performancës së programit Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve 38 =

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 36 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Planifikimit Territorit dhe Zhvillimit Urban dhe IVMT, i cili parashikohet të ulet në 17 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, program-eve dhe buxheteve të lidhura me strehimin Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore / Planeve të Zhvillimit Strategjik Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 17, 355 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e 90 detajuara të zhvillimit 2019 - 2022 85 90 83 88 86 80 84 82 80 78 76 2019 2020 2021 39 2022

2, 6% SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE Shpenzime Korente Shpenzime Kapitale Total Shpenzime Fakt 2017 25, 820 - 25, 820 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 20, 409 - 30, 604 18, 013 35, 054 Plan 2021 35, 054 35, 054 Plan 2022 35, 054 - 35, 054 48, 617 20, 409 Zë rreth 2, 6% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Synimet Fakt Treguesit e performancës së programit 2018 2019 2020 2021 2022 Numri i drurëve dekorativ që shtohen Ni 0% 0% Sipërfaqe e gjelbëruar (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 0% Bordure të gjelbëruar (ndrsyhimi vjetor në %) Ni 0% 0% Sipërfaqe me lule (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 0% 5% 0% Numri i pikave që bëhet dekorim me ndriçim (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 0% Sipërfaqja e tokës ofruar për sherbime funerale (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 64% 39% 0% % e ofrimit të shërbimit funerale në territor Ni 75% 80% 90% Koha e ofrimit të shërbimit funeral që nga marrja e njoftimit (ndryshimi në orë) Ni -1 0 -2 -1 40

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; . Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 35, 054 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik në vitin 2020. 2022 2021 2020 Performanca e shërbimeve publike vendore 2018 -2022 2019 2018 2017 0 2017200002018400002019 600002020 800002021100000 2022120000 Rrënjë drurë dekorativë të mbjella në vit Bordure të gjelbëruar (në Km 2 Sipërfaqe me lule (në Km 2) Numri i pikave që bëhet dekorim me ndriçim Sipërfaqja e tokës ofruar për sherbime funerale (në metra katror) 26 26 26 2, 841 2, 200 2, 841 2, 300 248 248 248 47, 024 77, 024 107, 024 Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta TP 2. Përmirësimi i shërbimeve funerale 41

1. 6% FURNIZIMI ME UJË Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Shpenzime Korente 33, 121 25, 311 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime Plan 2019 Plan 2021 Plan 2022 - - 30, 372 Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit Plan 2020 Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (në %) 75% 75% 78% 80% Orë furnizimi me ujë (ndryshimi orë në ditë) 0 0 0 Në qytet 0 0 0 Në fshat 0 0 0 Mbulimi i kostos përgjithshme (%) 70% 75% 84% 90% Norma e arkëtimit të tarifave (në %) 80% 83% 85% 87% 90% 42

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrim i problemeve të furnizimit me ujë Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë. Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh. a UK Lezhë. Kostoja e këtij shërbimit mbulohet nga tarifat dhe subvensione nga buxheti qendror. Performanca e ofrimit të ujit të pijshëm 2018 -2022 24 24 2022 12 12 86, 542 2021 24 2020 24 2019 24 2018 24 - 12 84, 379 12 81, 134 10, 000 20, 000 30, 000 40, 000 50, 000 60, 000 70, 000 80, 000 90, 000 100, 000 Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm në fshat (orë në ditë) Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm në qytet (orë në ditë) Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë) Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim TP 2. Rritja e cilësisë së shërbimit TP 3. Efiçienca ekonomike e shërbimit të ujit të pijshëm 43 =

0. 6% NDRIÇIMI I RRUGËVE Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2022 16, 345 4, 788 16, 345 25, 402 6, 020 42, 416 Shpenzime Kapitale 18, 400 58, 761 16, 345 10, 808 16, 345 25, 402 Total Shpenzime Zë rreth 0. 6 % të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso Shpenzime Korente 18, 400 jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit. Shtimi i hapësirave të mbuluar me ndriçim Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Sipërfaqja publike e bashkisë e mbuluar me ndriçim (në % kundrejt sipërfaqes totale) 65% 65% 67% Sipërfaqja e lulishteve e mbuluar me ndriçim (në % kundrejt sipërfaqes totale) 100% 100% Kosto e ndircimit për 1 M 2 sipërfaqe e mbuluar me ndriçim në Lekë 82 106 70 64 64 44

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 5 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Trasnportit i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 16, 345 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik, ndërkohë që në vitin 2020 përpos këtij fondi do të investohet në vlerën 42, 416 mijë lekë për: (i) vazhdimin e ndërtimit të sistemit të ndriçimit në aksin rrugor Shëngjin – Kune dhe në (ii) Ndriçimin e qytetit Lezhë me sistemin LED. 16. 345 mijë lekë Buxhet vjetor per paga dhe shpenzime 2020 - 2022 Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim TP 2. Efiçienca ekonomike e ndriçimit të hapësirave publike 45

SHËNDETËSIA SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR � �

SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2022 Shpenzime Korente 4, 280 Total Shpenzime Shërbimi parësor është tërësisht i financuar nga Qeveria Qendrore. Bashkia siguron nga fondet e saj mirëmbajtjen e qendrave të shërbimit parësor. Shpenzime Kapitale Qëllimi i programit buxhetor Bashkia kontribuon në garantimin e shërbimit bazë mjekësor / (parësor mjekësor) Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i shërbimit mjekësor parësor Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Rritja e efiçiencës së mbështetjes buxhetore të shërbimit mjeksor bazë në bashki Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Ni Ni Ni 47

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit Administrimin e qendrave të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Bashkia nuk parashikon asnjë fond buxhetor në programin afatmesëm të saj. Ky shërbim mbulo-het dhe financohet tërësisht nga Qeveria Qendrore. Tregues Performance Trendi në parashikim NI TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim TP 2. Efiçienca ekonomike e shërbimit mjeksor parësor 48 NI

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA SPORT DHE ARGËTIM � � TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

1. 2% SPORT DHE ARGËTIM Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2022 24, 855 24, 453 24, 181 24, 316 12, 262 9, 123 Shpenzime Kapitale 24, 855 24, 453 24, 181 24, 316 Total Shpenzime 12, 262 9, 123 Zë rreth 1. 2 % të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso jë punën e saj. Shpenzime Korente Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i shërbimeve të sportit për komunitetin Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i hapësirave sportive Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Sipërfaqe ambjente sportive e argëtuese m 2 / për frymë Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 0. 5 0 0 Shtimi i sipërfaqeve dhe ambjenteve sportive dhe argëtim në % 50

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 15 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë e Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve i cili parashikohet të jetë në 8 punonjës në tre vitet e ardhshme. 8 Punonjës me kohë të plotë pune 2020 - 2022 Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj. ) Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj. ) ; Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofrua-ra në bazë jotregtare. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 24, 317 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Tregues Performance Trendi në parashikim = TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim 51

1. 1% TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2020 16, 661 20, 146 18, 139 18, 925 4, 480 400 1, 311 3, 500 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 20, 161 20, 546 24, 626 20, 546 19, 450 18, 925 Zë rreth 1. 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso jë punën e saj. Shpenzime Korente Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet Objektivi 2020 -2022 Përmirësimi i shërbimeve kulturore Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Synimet Fakt Treguesit e performancës së programit 2018 Numri i përfituesve të shërbimeve kulturore pranë memorialit (ndryshimi vjetor në %) Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore etj (ndryshimi vjetor në %) 2019 2020 2021 2022 2% 2% 130. 8% 30. 4% 0% 0% -34. 5% Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Rritja e jetës kulturore dhe artistike të komunitetit TP 2. Rritja e të ardhuave nga objektet kulturore dhe historike 52 =

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 30 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë e Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve i cili parashikohet të jetë me 28 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj. ) Mbështetja e vendeve historike Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal. Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 21, 906 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Do bëhet një investim si bashkëfinancim me donatorët për realizimin e bustit të Skenderbeut. Performanca e shërbimeve kulturore dhe artistike 2018 -2022 5, 000 2022 85, 000 4, 900 2021 75, 000 4, 800 2020 65, 000 4, 700 2019 55, 000 4, 600 2018 0 10, 000 55, 000 20, 000 30, 000 Nr. i përfituesve nga bibiloteka e lëvizshme 40, 000 50, 000 60, 000 70, 000 80, 000 90, 000 Numri i përfituesve të shërbimeve kulturore pranë memorialit 53

ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË � � ARSIMI PROFESIONAL � ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

13% ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2022 162, 017 187, 654 178, 049 177, 654 158, 982 159, 823 81, 266 23, 008 25, 642 44, 242 66, 867 1, 867 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime 243, 283 179, 521 182, 831 184, 624 231, 896 244, 916 Zë rreth 13% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Shpenzime Korente Qëllimi i programit buxhetor Popullatë e arsimuar Objektivi 2020 -2022 Bashkia ofron kushte përmirësimin e arsimit bazë dhe parashkollor Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Numri i nxënësve në klasë (mesatare vjetore) Numri i godinave në gjendje të mirë dhe shumë të mirë (ndryshimi në numër) Numri i klasave për parashkollorët (kopështe) -ndryshimi në numër Numri. i klasave të sistemit bazë (ndryshimi vjetor në numër) Numri i nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë (ndryshimi vjetor në %) Shpenzime buxhetore për një nxënës të arsimit bazë dhe parashkollor në Lekë Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 2 2 0. 53 0. 60 20. 96 21. 08 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 Ni 0% 2% 1% 0% 94, 15 459 8, 105 55 43, 7 531 1, 564 6, 876

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 226 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të jetë 199 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore. Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Përmirësimi i standardit të shërbimit TP 2. Rritja e frekuentimit arsimor parashkollor dhe bazë TP 3. Efiçienca e shërbimit arsimor bazë dhe parashkollor Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mestar vjetor prej 231, 896 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik në vitin 2020, 244, 916 mijë lekë në vitin 2021 dhe 179, 521 mijë lekë në vitin 2022. Investime me bashkëfinancime për rehabilitimin e 3 shkollave në vlerën mbi 111 milionë lekë në total për tre vite. Performanca e arsimit parashkollor dhe bazë 2022 2021 2020 2019 2018 2017 0 Nr i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopështin (grup-mosha 3 -6 vjeç) Numri i klasave për parashkollorët (kopështe) Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Numri i shkollave të arsimit bazë dhe parashkollor -Nr. godinave në gjendje jo të mire -Nr. godinave në gjendje shumë të mire 2017 500 2018 2019 1, 0002020 1, 500 2021 2022 2, 000 1, 663 1, 710 1, 740 1, 750 81 81 83 83 83 352 353 353 62 62 62 15 32 15 31 12 31 10 30 15 15 16 19 22 56

6% ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM & ARSIMI PROFESIONAL (ARSIMI PARAUNIVERSITAR) Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 26, 078 38, 045 40, 000 15, 202 75, 989 46, 020 Shpenzime Kapitale 84, 065 Total Shpenzime 102, 067 78, 045 53, 247 98, 197 Zë rreth 6% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë Shpenzime Korente 27, 459 8, 743 36, 202 26, 628 71, 569 - punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë Objektivi 2020 -2022 Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Frekuentimi i arsimit të mesëm (% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë dhe regjistrohen në arsimin e mesëm) Fakt 2018 2019 Synimet 2020 2021 2022 73% 75% 86% 84% Numri mesatar i nxënësve në klasë 6. 83 6. 91 83 6. 84 Numri i shkollave mesme gjithsej (ndryshimi vjetor në numër) Ni Shpenzime buxhetore për një nxënës në Lekë Numri i godinave të shkollave të arsimit të mesëm në gjendje të mirë dhë shumë të mirë (ndryshimi vjetor në numër) 0 1 0 0 190, 22 113, 67, 084 7, 929 181 519 67, 519 0 0 57 0 0 0

Synimet Treguesit e performancës së programit Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 17% 9% 8% Numri mesatar i nxënësve në dhomën e konviktit 2. 24 2. 24 1. 96 2. 14 2. 32 Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 40 punonjës me kohë të plotë, i cili parashikohet të jetë 33 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve Shpenzimet për paga për stafin mbështetës Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet). Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 38, 045 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Investime për rikonstruksionin e Shkollës Mesme Bashkuar Ishull Lezhë me vlerë totale prej 82 milionë lekë dhe Gjimnazi i Vjetër me vlerë 81 million lekë. Performanca e konvikteve 2018 -2022 28 2021 28 2020 28 2019 21 2018 21 0 10 20 Numri i dhomave të konvikteve 65 60 55 47 47 30 40 50 60 Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte 58 70

Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Frekuentimi i konvikteve TP 2. Përmirësimi kushteve në konvikte Performanca e arsimit të mesëm 2018 - 2020 12 2022 12 2021 12 2020 12 2019 12 2018 - 76 520 76 519 75 518 75 512 100 200 300 400 500 Numri i shkollave mesme gjithsej Numri i klasave të sistemit arsimit mesëm Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10 -12) Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm TP 2. Përmirësim standardit të shërbimit TP 3. Përmirësim standardit të shërbimit 59 600

MBROJTJA SOCIALE KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA � SIGURIMI SHOQËROR/TË MOSHUARIT � STREHIMI SOCIAL � � KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

23% KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Shpenzime Korente 403, 713 454, 855 Shpenzime Kapitale Plan 2019 439, 468 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 493, 273 493, 273 Zë rreth 23% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Total Shpenzime Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK Objektivi 2020 -2022 Mbështetje e personave me aftësi të kufizuar Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pag. paaftësie (ndryshimi vjetor në %) Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Ni 0% 2% 2% 2% 0 0 Numri i njerëzve të paaftë që u është ofruar punë në sektorin publik vendor Numri i individëve që përfitojnë në raport më kërkesat në % 99. 80% 99. 90% Shpenzime buxhetore pwr një person PAK të shërbyer në Lekë 101, 985 98, 513 106, 201 104, 149 102, 024, 816 61

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 14 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social, i cili parashikohet të jetë 10 punonjës në tre vitet e ardhshme. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t’i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profe-sional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj. ) Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 493, 273 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Rritja e përfituesve të shërbimit TP 2. Përmirësimi i shërbimit TP 3. Përmirësimi i shërbimit = 62

0. 05% SIGURIMI SHOQËROR / TË MOSHUARIT Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Shpenzime Korente Plan 2020 Plan 2021 906 912 906 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime Plan 2022 919 Një program fare modest per buxhetin e bashkisë i cili nuk zë më shumë sesa 0. 05% të buxhetit të tij. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i jetës, kushteve të jetesës të moshave të treta Objektivi 2020 -2022 Mbështetje e moshave të treta në qendrat rezidenciale publike Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Fakt 2018 2019 Ni 0 Nr. i personave të moshuar që marrim shërbim në qendrat e shërbimit ditor (ndryshimi vjetor në persona) Lekë në vit të harxhuar nga bashkia për 1 person Synimet 2020 2021 0 0 2022 0 1, 400 1, 440 Ky program menaxhohet nga 1 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: 63

Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (hum-bje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të për-ditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj. ); Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor prej 912 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Shërbimet për moshat e treta 2018 - 2022 8 2022 100 8 2021 100 8 2020 100 8 2019 100 8 2018 0 100 20 Nga të cilët femra 40 60 80 100 120 Nr. i personave të moshuar që marrim shërbim në qendrat e shërbimit ditor Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. Rritja e shërbimeve të ofruara TP 2. Efiçienca e shërbimit = = 64

5% KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT Shpenzime Korente Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2022 Plan 2021 99, 456 94, 349 84, 948 94, 349 67, 324 1, 724 71 Shpenzime Kapitale 510 Total Shpenzime 69, 048 85, 019 99, 456 94, 859 94, 349 Zë rreth 5. 2 % të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirë sojë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Ulja e varfërisë ekstreme Sistem kujdesi social efikas Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Synimet Fakt Treguesit e performancës së programit Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare (ndryshimi vjetor në %) % e numrit të familjeve që u ofrohet NE kundrejt aplikantëve për NE (në %) Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike me krye/ familjare femra (ndryshimi vjetor në %) Raste të dhunës që kanë marrë urdhër mbrotje (ndrsyhimi vjetor në %) Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf (ndryshimi vjetor në %) Fëmijë trajtuar nga të cilat vajza në % kundrejt numrit total të fëmijëve të trajtuar Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe (ndryshimi vjetor në %) 65 2018 2019 2020 2021 2022 Ni 0% -8% -1% -5% 76% 76% 80% 79% Ni 0% -4% -5% -3% Ni 0% 9% 8% 8% Ni 0% 7% 14% 46% 60% 57% 63% Ni 1% 5% 7% 7%

Ky program menaxhohet nga 32 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social, ku për tre vitet e ardhshme numri i punonjësve do të jetë 29. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t’i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elek-trike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj. ) Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje) Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj. ) Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike. Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mestar vjetor rreth 94, 519 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Tregues Performance Trendi në parashikim TP 1. Përmirësimi i shërbimit të ofruar TP 2. Rritja e përfituesve fëmijë të shërbimeve sociale TP 3. Rritja e përfituesve gra të dhunuara TP 4. Rritja e numrit të fëmijëve të shërbyer në çerdhe Kujdes në politika gjinore në ofrimin e kujdesit social ndaj TP 5. fëmijëve TP 6. Eficienca e shërbimit 66

Kujdesi ndaj fëmijëve dhe familjes 2018 - 2022 Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe Fëmijë trajtuar sipas gjinisë vajza/djem Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf Raste të dhunës që kanë marrë Ur. mbrotje Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike me krye/ familjare femra Nr. familjeve që bëjnë kërkesë për NE Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare 200 400 600 800 1000 1200 1400 Numri 0 i familjeve që Numri i Nr. familjeve përfitojnë nga Raste të Fëmijë Numri i familjeve që ndihma që bëjnë dhunës që fëmijëve që trajtuar sipas fëmijëve që përfitojnë nga kërkesë për ekonomike kanë marrë janë trajtuar gjinisë trajtohen në ndihma NE Ur. mbrotje nga Njmf vajza/djem çerdhe me krye/ monetare familjare femra 2018 875 1, 148 102 110 28 0 127 2019 875 1, 148 102 110 28 0 128 2020 802 1, 059 98 120 30 0 135 2021 790 992 93 130 35 0 145 2022 750 954 90 140 40 0 155 67

0. 3% STREHIMI SOCIAL Shpenzime Fakt 2017 Fakt 2018 Shpenzime Korente 300 5, 404 Shpenzime Kapitale Total Shpenzime Plan 2019 5, 804 Plan 2020 Plan 2021 5, 801 5, 801 Plan 2022 5, 801 Zë rreth 0. 3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirëso jë punën e saj. Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020 -2022 Ulja e varfërisë ekstreme Sistem kujdesi social efikas Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Treguesit e Performancës Buxhetore Treguesit e performancës së programit Numri i përfituesve të programeve të strehimit social (Nr. Familje) - rritja vjetore në % Numri familjeve rome pwrfituese/ndaj totalit tw pwrfituesve (Në %) Numri kërkesave të plotësuara kundrejt kërkesave për strehim (në %) Kosto e bashkisë për një përfitues të programit të strehimit social (në Mijë lekë) Synimet Fakt 2018 2019 2020 2021 2022 Ni 11% 10% 0% 0% Ni 63% 65% 65% Ni 24% 27% 30% Ni 96 96 68

Ky program menaxhohet nga 1 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si: Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për -ballojnë koston e strehimit Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira. Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet mesatar vjetor rreth 5, 801 mijë lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Numri i përfituesve të programeve të strehimit social (Nr. Familje) 60 55 50 45 55 55 50 40 30 20 10 0 2018 2019 2020 Rritja e përfituesve të banesave sociale TP 2. Përmirësimi i shërbimit 2022 Trendi në parashikim Tregues Performance TP 1. 2021 69