DNR APRAO VEIKSMO VILNIAUS FILIALO NAUJOJO TERMINALO STATYBA

DNR APRAŠO VEIKSMO „VILNIAUS FILIALO NAUJOJO TERMINALO STATYBA SU BŪTINĄJA ĮRANGA IR ATVYKIMO TERMINALO REKONSTRUKCIJA; KAUNO FILIALO TERMINALO PLĖTRA SU BŪTINĄJA ĮRANGA; PALANGOS FILIALO KILIMO TŪPIMO TAKO REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJOS PRISTATYMAS LR susisiekimo ministerija 1

KODĖL REIKIA ŠIO VEIKSMO? Sprendžiama problema, priežastys, įrodymai • Veiksmu įgyvendinant projektus - Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija - investuojama į ekonominę infrastruktūrą, į verslo poreikius atitinkančių teritorijų ir verslui aktualios infrastruktūros šalies viduje gerinimą, kas ir yra numatyta Ateities ekonomikos DNR plane. • Siekiant užtikrinti reikiamą saugą ir sumažinti piko srautų grūstis tarptautiniame Vilniaus oro uoste (toliau – VNO) ir tarptautiniame Kauno oro uoste (toliau – KUN) būtinas šių oro uostų infrastruktūros gerinimas, o tarptautinio Palangos oro uosto (toliau – PLQ) infrastruktūros atnaujinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti saugą aerodrome ir aplinkosauginius reikalavimus. • Rekonstravus oro uostus bus užtikrinta skrydžių sauga oro uostuose, atitiktis tarptautiniams reikalavimams ir užtikrintos tinkamos oro uostų vykdomos operacijos aptarnaujant orlaivius ir keleivius. Veiksmo tikslas, uždaviniai ir rodikliai 2 • Laukiamas pokytis: padidintas VNO naujo išvykimo terminalo bendras plotas sieks apie 13 800 kv. m, naujame išvykimo terminalo priestate įdiegta nauja sprogmenų aptikimo įranga (EDS), KUN dabartinis terminalo plotas išplečiamas nuo 7 300 kv. m iki 11 669 kv. m (apie 4 342 kv. m); PLQ numatoma rekonstruoti 2280 m ilgio kilimo ir tūpimo taką, 119 m riedėjimo taką bei rekonstruoti 62. 716 kv. m ploto peroną. • Tikslas: užtikrinti saugią ir patogią oro uostų infrastruktūrą keleiviams. • Uždavinys: pagerinti skrydžio saugos aspektai, padidinti terminalų pralaidumą. • Veiksmo produkto rodikliai – VNO pastatytas ir įrengtas terminalas ir transporto prieigos, įdiegtos technologinė ir saugumo įranga (1 kompl. ); atlikta KUN terminalo rekonstrukcija (1 kompl. ), rekonstruota PLQ kilimo ir tūpimo tako ir riedėjimo danga, orlaivių stovėjimo peronas (1 kompl. ); įsigyta spec. priešgaisrinė ir dangų priežiūros įranga, 5 vnt. • Veiksmo rezultato rodiklis - keleivių terminalo pralaidumo padidėjimas: +122, 9 proc. VNO; +150 proc. KUN; PLQ įdiegti techniniame projekte numatyti skrydžių saugą užtikrinantys sprendiniai – 100 proc.

KAIP VEIKSMAS BUS ĮGYVENDINTAS? Veiksmo įgyvendinimas • Projektų atranka atliekama valstybės projektų planavimo būdu. • Terminai: VNO projekto – 2020– 2022 m. ; KUN projekto – 2021– 2022 m. ; PLQ projekto – 2020– 2021 m. • Finansavimo poreikis 86, 5 mln. eurų, iš jų: 2020 m. – 6, 88 mln. Eur, 2021 m. – 59, 16 mln. Eur; 2022 m. – 20, 46 mln. Eur. • Lėšų išmokėjimo planas: VNO projekto – 47, 5 mln. Eur (2020 m. - 3, 98 mln. Eur; 2021 m. - 28, 16 mln. Eur; 2022 m. – 15, 35 mln. Eur); KUN projekto – 11, 36 mln. Eur (2021 m. – 6, 26 mln. Eur; 2022 m. – 5, 36 mln. Eur); PLQ projekto – 24, 74 mln. Eur (2021 m. ); įrangos ir technikos įsigijimas - 2, 9 mln. Eur (2020 m. ). Projektai, projekto vykdytojai, veiklos 3 • Projektai: Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo ir tūpimo tako, riedėjimo tako bei perono rekonstrukcija. • Projekto vykdytojas: VĮ Lietuvos oro uostai. • Veiklos: skrydžių saugą ir aviacijos saugumą didinančios infrastruktūros, įrangos ir technikos modernizavimas oro uostuose, kilimotūpimo takų, riedėjimo takų, peronų techninių parametrų užtikrinimas pagal tarptautinius reikalavimus ir keleivių terminalų pritaikymas, siekiant užtikrinti keleivių poreikius.

KIEK VEIKSMAS KAINUOS IR KOKIĄ NAUDĄ SUKURS? Tikslinės grupės ir naudos gavėjai • Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų keleiviai. • Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų vežėjai. Ekonominis naudos ir investicijų santykis • • . Projektų ekonominis naudos ir investicijų santykis (ENIS) – didesnis už 1. (VNO - 1, 12; KUN - 1, 82; PLQ – 1, 77). Vertinant socialinio – ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentus, ir atsižvelgiant į projekto metu įgyvendinamas veiklas bei specifiką, naudai apskaičiuoti naudoti šie įverčiai: laiko sutaupymai (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė); laiko sutaupymai (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė), oro taršos sumažėjimas ir anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (CO 2, tonai). Poveikis valstybės biudžetui 86 500 000 eurų 4

VERTINTOJO IŠVADA (Pristato CPVA) Veiksmo prisidėjimas prie DNR investicinės krypties Veiksmas ir jo tikslas - užtikrinti saugią ir patogią oro uostų infrastruktūrą keleiviams ir veiklos atitinka DNR plano pagrindinį tikslą – siekti sparčių ir efektyvių investicijų į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir augimą bei vieną iš pagrindinių sričių - 4. 3. „Verslui aktualios infrastruktūros šalies viduje gerinimas“. Investuojama į verslui aktualią infrastruktūrą šalies viduje. Veiksmo kuriama socialinė ekonominė nauda Pagrindinis nurodytas parametras, vertinant Veiksmo socialinę ekonominę naudą yra keleivių srautų prognozės iki 2045 m, kurios nėra tinkamai pagrįstos. Taip pat nėra tinkamai įvertintas krovinių srautų komponentas. Neįvertinti papildomi aktualūs socialinės ir ekonominės naudos komponentai, tiek didinantys naudą (pvz. su oro uostu susijusių verslų pridėtinės vertės augimas), tiek ir mažinantys naudą (pvz. išaugęs triukšmas). Nepagrįsti deklaruojami vieno keleivio laiko sutaupymai po investicijų. Nurodytos prielaidos bei pateiktos prognozės neleidžia patikimai įvertinti Veiksmo socialinės ir ekonominės naudos bei atsiperkamumo visuomenei, kelia riziką deklaruojamų rezultato rodiklių pasiekimui. 5

VERTINTOJO IŠVADA Veiksmo išlygos ir pasiūlymai 1. Veiksmo įgyvendinimas nėra suderintas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis Siūlymas 1: sprendimą dėl Veiksmo finansavimo priimti tuomet, kai bus išspręsti suderinamumo su ES konkurencijos politikos nuostatomis klausimai, kurie turės lemiamą įtaką numatomų investicijų dydžiui. Siūlymas 2: apsvarstyti galimybę Veiksmo įgyvendinimą finansuoti nuosavomis LTOU lėšomis, tačiau prisiimant riziką, kad veiksmo finansavimo intensyvumas gali iš esmės keistis. 2. Veiksmo vykdymo trukmė yra ilgesnė nei numatyta DNR plane Siūlymas: papildomai įvertinti numatomas viešųjų pirkimų įvykdymo bei sudarytų pirkimų sutarčių savalaikio vykdymo rizikas (visų oro uostų numatytoms veikloms įgyvendinti). 3. Nėra tinkamai pagrįstos planuojamos investicijos Siūlymas: tikslinti investicijų projektus, atsižvelgiant į vertinimo išvadoje nustatytus trūkumus, siekiant tinkamai įvertinti deklaruojamų rezultato rodiklių pagrįstumą ir socialinę ekonominę naudą. 6