DISTRIBUCIN PRESUPUESTARIA ICR BUDGET Recuperacin de Costos Indirectos

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ICR BUDGET Recuperación de Costos Indirectos (RCI) DISTRIBUTION Estudio (Corr. 1) Secretaría de Administración y Finanzas – Departamento de Servicios Financieros – 19 de marzo de 2019 GS/OAS/SAF/DFS

PRESUPUESTO RCI – ANTECEDENTES AG/RES. 1 (LIII-E/18) • Encomendó que el fondo RCI incluya una provisión para cubrir costos diferidos e infraestructura básica de los bienes raíces de la Organización. • Encomendó que la distribución del RCI en las áreas técnicas tomara en cuenta el monto de contribución de fondos específicos recibidos por cada área. • Encomendó a la Secretaría General preparar un estudio de los costos de RCI y distribuir el RCI en el 2 do semestre de 2019 y en la formulación del presupuesto 2020 de dicha manera.

PRESUPUESTO RCI ACTUAL Presupuesto aprobado RCI 2016 -2019 En miles de USD Infraestructura Básica Capítulo 12 – Infraestructura Básica y Costos Comunes Áreas Técnicas Capítulo 1 – Oficina del Secretario General Capítulo 2 – Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 – Órganos Principales y Especializados Capítulo 5 – Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad (SARE) Capítulo 6 – Secretaría para Fortalecimiento de la Democracia (SSD) Capítulo 7 – Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) Capítulo 8 – Secretaría para la Seguridad Multidimensional (SMS) Capítulo 9 – Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SHA) Capítulo 10–Secretaría de Asuntos Jurídicos (SLA) Total Áreas Técnicas Administración Capítulo 4 – Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (SCODMR) Capítulo 11 – Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Capítulo 13 – Cuerpos de Control y Supervisión (OSB) Total Administración Total Presupuestado 2016 2017 2018 Presupuesto de transición 2019 0. 0 499. 8 0. 0 96. 3 35. 0 0. 0 609. 1 91. 2 892. 7 0. 0 1, 724. 3 0. 0 98. 3 35. 0 0. 0 568. 6 212. 2 745. 5 0. 0 1, 659. 6 0. 0 89. 9 35. 0 0. 0 642. 3 372. 3 485. 8 89. 9 0. 0 1, 715. 2 492. 7 89. 7 35. 0 115. 7 661. 1 263. 7 475. 1 127. 1 0. 0 2, 260. 1 1, 295. 2 888. 7 1, 081. 6 1, 076. 9 1, 335. 3 145. 2 2, 775. 7 1, 806. 5 145. 2 2, 840. 4 1, 558. 0 145. 2 2, 784. 8 1, 498. 0 145. 2 2, 720. 1 4, 500. 0 5, 480. 0

PROPUESTA DE PRESUPUESTO RCI El estudio de distribución del RCI considera los siguientes elementos: • Carga laboral Mide el esfuerzo de trabajo que requieren las áreas técnicas para ejecutar las contribuciones de los donantes. • Historia Mide patrones de asignaciones anteriores de RCI. Los recursos para ejecutar las contribuciones de los donantes han ido modificándose en función a las prioridades de los donantes. La ejecución de años anteriores sirve de base para mantener el mismo nivel de cumplimiento con los donantes. • Apoyo financiado por el Fondo Regular Mide el financiamiento total recibido por las áreas, permitiendo una distribución equitativa y consistente a través de todas las áreas técnicas. En otras palabras, esta medición considera los recursos del Fondo Regular utilizados para la ejecución de Fondos Específicos.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN RCI Distribución de RCI – Categorías Principales: Infraestructur a Básica Administració n Central Áreas Técnicas

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Costos de Infraestructura Básica: • Seguridad • Servicios Públicos • Mantenimiento • • Servicios de Limpieza Otros Financiamiento corriente de la Infraestructura básica: • Todos los costos los cubre el Fondo Regular • El presupuesto RCI para 2019 incluye, por primera vez, USD 139 mil • Las apropiaciones presupuestarias en el Fondo Regular han subestimado estos costos Distribución propuesta (costos indirectos Fijos y Variables): • Los costos fijos indirectos deben ser cubiertos por el Fondo Regular • Los costos variables indirectos deben ser compartidos por el Fondo Regular y el RCI en base a los Generadores de Costo Seguridad Servicios Públicos Mantenimiento Servicios de Limpieza Costo indirecto Fijo Fondo Regular 100% 33% 33% Costo Indirecto Variable Fondo Regular RCI 0% 67% 67%

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Ejecución real (en miles de USD) Seguridad Servicios Públicos Mantenimiento Servicio de Limpieza Promedio 3 años 983. 1 1, 381. 2 1, 617. 1 1, 600. 5 5, 581. 9 Costo Indirecto Fijo Fondo Regular 100% 33% 33% Generador de Costo: Personal (headcount) (Empleados y CPR's en sede) Fondo Regular y RCI Fondo Específico y otros Promedio 3 años 64. 3% 35. 7% Costo Indirecto Variable Fondo Regular RCI 0% 0% 43% 24% Proposed ICR financing (in thousands of USD) Seguridad Servicios Públicos Mantenimiento Servicio de Limpieza Total Fijo Indirecto Fondo Regular 983. 1 455. 8 533. 6 528. 2 2, 500. 7 Variable Indirecto Fondo Regular RCI 0. 0 594. 9 330. 5 696. 5 387. 0 689. 3 383. 0 1, 980. 7 1, 100. 5 5, 581. 9

ÁREAS TÉCNICAS Distribución basada en: 25% 25% Número de requisiciones CPR tickets ingresadas contratados abiertos Carga laboral 25% Monto de gasto ADJ +/ - Apoyo financiando por el Fondo Regular

ÁREAS TÉCNICAS Distribución basada en: Consideraciones respecto a la carga laboral • Número de requisiciones ingresadas • Peso adicional a las requisiciones de viajes (1. 5 veces) y a requisiciones mayores (superiores a $50 K y $100 K) • Se reduce el peso si el preparador es financiado por el Fondo Específico (0. 5 veces). • Número de registros de contratos CPR • Número de tickets administrativos abiertos • Valor total en dólares del gasto (objetos 2 -9: solo no-personal) Apoyo financiado por el Fondo Regular • Tiempo del personal en actividades de Fondos Específicos, financiado por el Fondo Regular. Información provista por empleados a través de encuestas.

ÁREAS TÉCNICAS Resultados del peso de carga laboral (en %) Capítulo 1 – Secretaría General Capítulo 2 – Secretario General Adjunto Capítulo 3 – Órganos Principales y Especializados* Capítulo 5 - Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad Capítulo 6 – Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Capítulo 7 – Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Capítulo 8 – Secretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 9 – Secretaría de Asuntos Hemisféricos Capítulo 10 –Secretaría de Asuntos Jurídicos Total Áreas Técnicas * Incluye solamente a CIM, CITEL, CIJ, CIDH, IIN RBCS Requisiciones (CPR) Tickets 0. 37% 0. 03% 0. 50% 2. 65% 0. 13% 10. 85% 11. 14% 15. 30% 10. 72% Gastos 0. 17% 1. 58% 11. 35% Peso carga laboral 0. 27% 3. 80% 12. 13% 3. 35% 3. 00% 2. 56% 2. 73% 2. 91% 25. 71% 26. 81% 22. 39% 30. 48% 26. 35% 17. 58% 19. 00% 19. 62% 17. 79% 18. 50% 32. 09% 3. 88% 3. 23% 100% 26. 05% 8. 51% 1. 17% 100% 25. 38% 5. 85% 2. 13% 100% 28. 01% 4. 49% 3. 41% 100% 27. 88% 5. 68% 2. 48% 100%

ÁREAS TÉCNICAS Propuesta de Distribución RCI (en % y en miles de USD) Capítulo 1 – Secretario General Capítulo 2 – Secretario General Adjunto Capítulo 3 – Órganos Principales y Especializados* Capítulo 5 - Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad Capítulo 6 – Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Capítulo 7 – Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Capítulo 8 – Secretaría de Seguridad Multidimensional * Only includes CITEL, CIJ, IACHR INN. Capítulo 9 –CIM, Secretaría deand Asuntos Hemisféricos Capítulo 10 –Secretaría de Asuntos Jurídicos Total Áreas Técnicas * Incluye solamente a CIM, CITEL, CIJ, CIDH, IIN Peso de carga Ajuste laboral Fondo resultados Regular 0. 27% 0. 15% 3. 80% -3. 80% 12. 13% -8. 62% Peso ajustado de RCI 0. 41% 0. 00% 3. 50% 2. 91% -2. 91% 0. 00% 26. 35% 14. 63% 40. 98% 18. 50% -3. 90% 14. 60% 27. 88% 5. 68% 2. 48% 100% 9. 79% -4. 46% -0. 87% 0% 37. 67% 1. 22% 1. 61% 100% Propuesta RCI 2020 (USD) 7. 4 0. 0 62. 4 0. 0 729. 3 259. 7 670. 3 21. 7 28. 7 1, 779. 6

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Áreas de la Administración Central: • Capítulo 4 – Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados • Capítulo 11 – Secretaría de Administración y Finanzas • Capítulo 13 – Cuerpos de Control y Supervisión • Dado que la carga laboral en varias de las áreas de la administración difiere ampliamente, la carga laboral no es comparable a través de las áreas de la administración central. • El fondo RCI se distribuye entre las áreas de la administración central utilizando la información de ejecución del fondo Regular y de RCI de los tres años anteriores.

ADMINISTRACIÓN Propuesta de Distribución RCI (en miles de USD) Promedio 3 años Peso Total 253. 2 737. 6 4. 5 7. 7 9. 97% 29. 03% 0. 18% 0. 30% 329. 4 959. 5 5. 9 10. 0 1, 304. 8 Capítulo 11 – Secretaría de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos Departamento de Servicios Financieros Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales 314. 0 623. 3 415. 7 88. 7 12. 36% 24. 53% 16. 36% 3. 49% 408. 5 810. 8 540. 8 115. 3 1, 875. 5 Capítulo 13 - Cuerpos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA Oficina del Inspector General Junta Externa de Auditores Ombudsperson * 4. 5 18. 2 73. 1 0 0. 18% 0. 72% 2. 88% 0. 00% 5. 9 23. 6 95. 1 0. 0 124. 6 0 0. 00% 0. 0 Capítulo / Nombre del Subprograma Capítulo 4 – Consejería Estratégica para el Des. Org. y la Gestión por Resultados (CEDOGR) Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Departamento de Planificación y Evaluación Departamento de Prensa y Comunicación Departamento de Relaciones Externas e Institucionales Departamento de Asesoría Legal * Total *No tiene promedio de 3 años pero debe ser considerado en distribución de Administración Central 3, 304. 9

DISTRIBUCIÓN ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL La distribución de RCI entre las Áreas Técnicas y la Administración Central, se basa en la ejecución promedio de los últimos tres años. La utilización del factor histórico, a falta de un factor de Generador de Costo común, permite que la SG/OEA mantenga el mismo nivel de cumplimiento con los donantes. Distribución entre Áreas Técnicas y Administración Central (en miles de USD) Propuesta Presupuesto 2020 Techo presupuestario - Infraestructura básica Promedio 3 años Áreas Técnicas 1, 490. 5 35% Administración Central 2, 735. 4 65% total 4, 225. 9 Áreas Técnicas Administración Central 6, 185. 0 1, 100. 5 5, 084. 5 1, 779. 6 3, 304. 9

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTADA PARA 2019 Presupuesto RCI 2019 VS. Presupuesto RCI 2019 Ajustado En miles de USD Infraestructura Básica Capítulo 12 – Infraestructura Básica y Costos Comunes (IBCC) Presupuesto 2019 Ajustado 2019 Variación 499. 8 9% 1, 100. 5 20% 600. 7 492. 7 89. 7 35. 0 115. 7 661. 1 263. 7 475. 1 127. 1 0. 0 2, 260. 1 41% 6. 6 0. 0 35. 1 0. 0 653. 2 213. 4 592. 7 9. 1 22. 7 1, 532. 8 28% (486. 1) (89. 7) 0. 1 (115. 7) (7. 9) (50. 3) 117. 6 (118. 0) 22. 7 (727. 3) 1, 076. 9 1, 123. 9 47. 0 1, 498. 0 1, 615. 4 117. 4 145. 2 107. 3 (37. 9) 0 0 0 Total Administración Central 2, 720. 1 50% 2, 846. 7 52% Total Presupuesto 5, 480. 0 Áreas Técnicas Capítulo 1 –Oficina del Secretario General Capítulo 2 –Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 –Órganos Principales y Especializados Capítulo 5 – Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad (SARE) Capítulo 6 – Secretaría para Fortalecimiento de la Democracia Capítulo 7 – Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) Capítulo 8 – Secretaría para la Seguridad Multidimensional (SMS) Capítulo 9 –Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SHA) Capítulo 10–Secretaría de Asuntos Jurídicos (SLA) Total Áreas Técnicas Administración Central Capítulo 4 – Consejería Estratégica para el desarrollo organizacional y la gestión por resultados (CEDOGR) Capítulo 11 – Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Capítulo 13 - Cuerpos de Control y Supervisión (CCS) Departamento de Asesoría Legal 126. 6 -

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 2020 Propuesta de distribución 2020 vs Presupuesto 2019 En miles de USD Costos Comunes Capítulo 12 – Infraestructura Básica y Costos Comunes (IBCC) Presupuesto 2019 Propuesta 2020 Variación 499. 8 9% 1, 100. 5 18% 600. 7 492. 7 89. 7 35. 0 115. 7 661. 1 263. 7 475. 1 127. 1 0. 0 2, 260. 1 41% 7. 4 0. 0 62. 4 0. 0 729. 3 259. 7 670. 3 21. 7 28. 7 1, 779. 6 29% (485. 3) (89. 7) 27. 4 (115. 7) 68. 2 (4. 0) 195. 2 (105. 4) 28. 7 (480. 5) 1, 076. 9 1, 302. 5 225. 6 1, 498. 0 1, 872. 2 374. 2 145. 2 130. 2 (15. 0) 0 0 0 Total Administración Central 2, 720. 1 50% 3, 304. 9 53% 584. 8 Total Presupuestado 5, 480. 0 6, 185. 0 705. 0 Áreas Técnicas Capítulo 1 –Oficina del Secretario General Capítulo 2 –Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 –Órganos Principales y Especializados Capítulo 5 – Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad (SARE) Capítulo 6 – Secretaría para Fortalecimiento de la Democracia Capítulo 7 – Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) Capítulo 8 – Secretaría para la Seguridad Multidimensional (SMS) Capítulo 9 –Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SHA) Capítulo 10–Secretaría de Asuntos Jurídicos (SLA) Total Áreas Técnicas Administración Central Capítulo 4 – Consejería Estratégica para el desarrollo organizacional y la gestión por resultados (CEDOGR) Capítulo 11 – Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Capítulo 13 - Cuerpos de Control y Supervisión (CCS) Departamento de Asesoría Legal

CONSIDERACIONES ADICIONALES • La propuesta de distribución se basa en “datos en bruto” y no refleja el costo actual del personal ni los ajustes requeridos al 2020 (i. e. , COLA, reembolso de impuestos y otros) • El estudio se preparó con recursos internos con base en información registrada en ORACLE, otras aplicaciones de la SG/OEA, entrevistas verbales con personal administrativo e información recopilada a través de encuestas.