Direzione Servizi Operativi Evoluzione dei Poli Territoriali di

Direzione Servizi Operativi Evoluzione dei Poli Territoriali di Back Office Milano, 9 novembre 2007

Poli Territoriali di Back Office – Evoluzione organici 2008 -2009 n Ante estensione all’ Estero transazionale ex Intesa e all’ Estero specialistico per la clientela Corporate e sulla base di quanto verificato in dettaglio con le Aree all’ avvio sulla Rete ex Spimi di ciascun Polo, a regime i Poli sarebbero dovuti passare da 1. 100 risorse a circa 2. 400, al netto di 100 risorse aderenti al Fondo, ripartite come segue : - Assago 300 - Cosenza 35 - Napoli 370 - Sesto 105 - Como 40 - Bari 100 - Firenze 45 - Padova 215 - Torino 190 - Teramo 40 - Bergamo 95 - Genova 65 - Pavia 95 - Trapani 65 - Bologna 155 - Mestre 145 - Roma 230 - Vicenza 110 n Il fabbisogno per i Poli si era previsto di soddisfarlo con circa 800 risorse provenienti dalla Rete e con circa 600 della Direzione Centrale presenti sul territorio ( liberabili a integrazione ultimata). n L’ accentramento avrebbe consentito di liberare per la Rete capacità produttiva pari a circa 1. 300 FTE da destinare all’ attività commerciale

Poli Territoriali di Back Office – Evoluzione organici 2008 -2009 n Con l’ estensione all’ Estero transazionale ex Intesa e all’ Estero specialistico per la clientela Corporate, si prevede che a regime i Poli avranno una ulteriore crescita di circa 735 risorse, per un organico totale di circa 3. 135 risorse, ripartite come segue : - Assago 505 - Cosenza 35 - Napoli 470 - Sesto 155 - Como 70 - Bari 100 - Firenze 60 - Padova 270 - Torino 260 - Teramo 40 - Bergamo 115 - Genova 85 - Pavia 105 - Trapani 65 - Bologna 205 - Mestre 160 - Roma 265 - Vicenza 170 n Dalla Rete saranno individuate circa 1. 245 risorse, le ulteriori 880 saranno di provenienza della Direzione Centrale presenti sul territorio ( liberabili a integrazione ultimata). n L’ accentramento consentirà di liberare per la Rete capacità produttiva pari a circa 1. 670 FTE da destinare all’ attività commerciale

Poli Territoriali di Back Office – Evoluzione organici 2008 -2009 FTE 1. 670 FTE liberati sulla Rete Linee guida • Accentramento sui Poli di attività di Back-Office presente sulla Rete ex. Sanpaolo pari a ~2. 100 FTE e dell’ Estero transazionale Ex Intesa e dell’ Estero specialistico per la clientela Corporate pari a ~ 815 FTE • Finanziamento dei fabbisogni: – DSO, DSI, DIA e DS: utilizzando recuperi di risorse derivanti dall’integrazione – Rete: Filiali Retail e Filiali Imprese 2. 915 779 2. 122 877 1. 245 • Totale • Efficienza • Totale • Risorse di assorbime attesa fabbisogni da Rete nto risorse poli di sinergie in Rete Back. DSO/D. C. per attività Office da Fonti per finanziamento accentrare dei fabbisogni • Stima basata su precedenti esperienze di accentramento in Intesa • Fonte: Direzione Servizi Operativi

Accentramento Rete ex Spimi : Situazione attuale Polo Data avvio Numero Risorse Area 1/3 Numero Filiali accentrate - Imprese - - Retail 7 1 6 2 § Torino e Provincia 13 16* 18 § Napoli e Provincia 6 25 25/6/07 34 § Veneto 2 Cariparo 4 17* Sesto S. G. 3/7/07 15 § Milano Provincia 5 19 Teramo 16/7/07 17 § Dorsale Adriatica 4 83 Assago 8/5/07 37 3 § Milano Città § Milano Provincia Torino 21/5/07 44 Napoli 18/6/07 Padova * Include il Nucleo estero per Filiali Retail -

Accentramento Rete ex Spimi : Situazione attuale Polo Data avvio Numero Risorse Area 2/3 Numero Filiali accentrate - Imprese - - Retail Pavia 17/9/07 6 § Lombardia Sud 3 Firenze 24/9/07 4 § Toscana Umbria 2 Genova 2/10/07 9 § Liguria 2 10 Trapani 2/10/07 4 § Sicilia 4 23 Bergamo 8/10/07 10 § Lombardia Nord-Est 4 Roma* 15/10/07 26 § Lazio 4 Bologna 22/10/07 13 § Emilia 3 11 -

Accentramento Rete ex Spimi : Situazione attuale Polo Data avvio Numero Risorse Area Numero Filiali accentrate - Imprese - Vicenza 5/11/07 Bari 12/11/07 § Puglia Como 19/11/07 § Lariano Mestre 26/11/07 § Venezia Cosenza 3/12/07 6 3/3 § Veneto 2 Cariparo § Calabro Lucana 2 - Retail -

Accentramento Rete ex Spimi : Situazione attuale Da maggio ad oggi : n 246 Risorse trasferite ai Poli Attivati 14 Poli n 64 Filiali Imprese accentrate n 212 Filiali Retail accentrate