Diretoria de Ferrosos Sul Gerncia Complexo Vargem Grande

Diretoria de Ferrosos Sul Gerência Complexo Vargem Grande Gerência de Serviço e Infraestrutura Vargem Grande Out/2013 Projeção Gastos 2013 Ago / 2013

Gerência Complexo Vargem Grande Projeção Gastos 2013 R$ MM

Gerência Complexo Vargem Grande Valores em R$ MM

Gerência Operação Mina Tamanduá / Capitão do Mato Valores em R$ MM Materiais de Manutenção: Esteira e Caçamba PC 4000; Diesel: Execução acima do orçado em função do aumento do consumo das frotas de transporte (perfil de transporte das minas agressivo). Equipamentos de carga acima do orçado em CMT, visando a manutenção da massa produzida. Trabalho em frentes estreitas, onde as máquinas de grande porte não conseguem performance. Diferença do valor do PMU em R$63 mil. Outros Serv. Operacionais: Gasto não orçado com contrato de retaludamento de TAM ( atendimento de premissas geotécnicas).

Gerência Manutenção Equipamento Mina Vargem Grande Valores em R$ MM FOPAG: Quadro de efetivo próprio menor que o orçado em 82 empregados. Parte deste quadro se refere a projeto ( orçado 67 empregados próprios com contratação postergada para 2014). A realização ainda está como trainees com número reduzido para 47.

Gerência Tratamento Minério Vargem Grande / Abóboras e Operação Mina Abóboras Valores em R$ MM Diesel / Pneus/ FPS: Orçamento recebido referente à primarização da empresa Flapa; Energia Elétrica: Benefício na tarifa concedido pelo governo.

Gerência Carregamento e Movimentação de Produtos Vargem Grande Valores em R$ MM Frete Minério: Valor referente à primarização da empresa Flapa;

Gerência Manutenção Industrial Vargem Grande Valores em R$ MM Correias: Aquisição das seguintes correias não previstas em orçamento. 520 TC 18 ( TCLD PIC x TFA); 705 TC 03 ( TCLD VGR x TFA); 605 TC 01 ( TCLD VGR x TFA); 610 TC 22 (Pátio TFA).

Gerência Manutenção Pátio Carregamento TCLD Valores em R$ MM Materiais de Manutenção: Materiais para montagem dos Sumps das Minas TAM e CMT ( Hidráulica ). Serviços de Manutenção: Reforma chassi da Grelha Escalpadora, reforma das bombas submersíveis ( Hidráulica ).

Gerência Tratamento Minério Tamanduá / Capitão do Mato Valores em R$ MM Correia Transportadora: Reutilização de correias de outras instalações na ITM de Gama; Energia Elétrica: Benefício na tarifa concedido pelo governo.

Gabinete Gerência Complexo Vargem Grande Valores em R$ MM Outros: Contabiização do crédido referente a PIS e COFINS , período Jan a Jun/13; Energia Elétrica: Benefício na tarifa concedido pelo governo; FOPAG: Equipe EPO não transferida para custeio devido postergação do start up do projeto.

Gerência Serviço e Infraestrutura Vargem Grande Valores em R$ MM Infraestrutura e Apoio: Economia devido à redução em pequenos reparos ( obras) nas áreas operacionais e revisão de área métrica para cobrança dos serviços de infra, repactuações de contratos ainda não definidas.