Diretoria de Ferrosos Sul GEPCL Auditoria Interna GEPCL

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Auditoria Interna GEPCL 28/06 a 02/07/2010 Encerramento Mutuca Julho / 2010

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Nossa Missão § VALE Transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento sustentável. Nossa Visão § VALE Ser a maior empresa de mineração do mundo e superar os padrões consagrados de excelência em pesquisa, desenvolvimento, implantação de projetos e operação de seus negócios

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Valores Vale § Ética e Transparência § Walk the talk § Excelência de desempenho § Foco no resultado § Espírito Desenvolvimentista § Empreendedorismo § Responsabilidade § Desenvolvimento sustentável Econômica, Social e Ambiental § Respeito à Vida § Respeito à Diversidade § “Orgulho de ser Vale” § Não abrimos mão da segurança e do respeito à vida § Respeitando as diferenças § Comportamos como donos do negócio Atitudes: Sentimento de dono / Indignação / Velocidade

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Política DIFL A Diretoria de Ferrosos Sul – DIFL, alinhada às políticas diretivas da Vale, conduz seus esforços na geração de valores para os clientes, empregados, acionistas, fornecedores e comunidades. Para atingir este objetivo, estabelece como princípios: • A melhoria contínua de produtos, processos, sistemas de produção e desempenho ambiental e de segurança e saúde ocupacional, dentro de um ambiente organizacional motivado e comprometido com as metas da organização. • O atendimento à legislação e aos compromissos assumidos. • A extração, beneficiamento e fornecimento de minérios de ferro que atendam às especificações e expectativas do cliente. • O uso racional dos recursos naturais, a recuperação de áreas mineradas e a prevenção e minimização da poluição. • A promoção da saúde e segurança dos empregados, por meio de ações de prevenção e minimização de lesões e doenças do trabalho.

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Equipe auditora • • • Ricardo Oliveira – Analista Qualidade Arlem Pessoa – Analista de Meio Ambiente Kátia Iglesias - Analista de Meio Ambiente Ricardo Petrilo - Analista de Meio Ambiente Flávio Santo - Analista de Meio Ambiente Roldão Barbosa – Supervisor Ricardo Felipe – Supervisor Flaudimir Blom – Técnico de Segurança Ruberlan Sobrinho – Técnico de Segurança Sandro Temponi – Técnico de Laboratório

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Processos auditados

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Pontos Positivos • • • Posicionamento em relação aos conceitos missão, visão, valores; GAMNL setor de treinamento; Armazém Mutuca; Construção de novo posto; Vestiário e refeitório novo CPX – MAZ; Conhecimento das metas de RV;

Diretoria de Ferrosos – Sul GEPCL Pontos de melhoria • • • Gerenciamento via PGV – Aspecto Geral; Difusão do levantamento de aspecto e impacto; Resposta ao sistema CAL; Comprovação, gerenciamento de treinamentos obrigatórios; CMD; Gestão de resíduos / 5 s; Oficina de equipamentos móveis e área de lubrificação Feijão; AVCB – Brigada; Treinamentos operacionais ( exceto lavra );