Diagrama del Proceso de Auditorias Internas NORMAS INSTRUCCIONES

Diagrama del Proceso de Auditorias Internas ØNORMAS ØINSTRUCCIONES ØREGLAMENTOS ØBIBLIOGRAFIA ØAUDITORIAS INTERNAS ØSISTEMA de G. C. PRE-AUDITORIA PASOS PREVIOS CONCEPCION DE LA AUDITORIA ¿SE ASUME? NO MODIFICACION SI DETERMINAR DATOS O SERVICIOS A AUDITAR NO 1 ACCIONES CORRECTIVAS ESTABLECER PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE G. CALIDAD FIJAR FECHAS DE LA AUDITORIA (de común acuerdo) CONVOCATORIA PREVIA ¿SE APRUEBA POR DIRECCION? PREPARAR LA EMPRESA PARA LA AUDITORIA INICIAR LA AUDITORIA SI INFORMAR DEL PLAN A LOS AFECTADOS

Diagrama del Proceso de Auditorias Internas INICIO DE LA AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA RESPONSABLE DE LA AUDITORIA ¿ASESOR? EJECUCION DE LA AUDITORIA EQUIPO DE AUDITORES INFORME PROVISIONAL DISCUSION DEL INFORME PROVISIONAL CON SECTORES AFECTADOS AUDITORIA ESPECIAL ACCIONES CORRECTIVAS INFORME FINAL DE LA AUDITORIA 2 REUNION PARA INFORME Y DISCUSION CON SECTORES AFECTADOS NO ¿ACCIONES CORRECTORAS? ARCHIVAR SI INICIAR ACCIONES FIN DE LA AUDITORIA

INICIO DE LAS ACCIONES EJECUCION DE LA AUDITORIA(Ordinaria o Especial) Diagrama del Proceso de Auditorias Internas POST-AUDITORIA PLAN DE ACCIONES INFORME DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE G, DE LA C. REUNION CON EL SECTOR AFECTADO DISCUSION INFORME DEFINICION DE ACCIONES CORRECTORAS NO PLANES DE ACCION ¿REPETIR AUDITORIA? SI PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACCIONES VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS SI O. K. INFORME DE DESVIACIONES O. K. INFORME AL AUDITOR Y A LOS SECTORES AFECTADOS 3 NO ARCHIVAR FIN