Diagnostica organizzativa AUSL Viterbo RAPPORTO DI SINTESI Invito

Diagnostica organizzativa AUSL Viterbo RAPPORTO DI SINTESI Invito al Budget 2014 2 -12 -2013 Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES

Obiettivi del lavoro Fornire una lettura dinamica degli aspetti organizzativi rilevati attraverso indicatori descrittivi al fine di rappresentare l'identità della realtà aziendale così come emerge dalla produzione ed evidenziare le azioni da intraprendere per rafforzarla o modificarla

Settori analizzati 1. Pronto Soccorso 2. Attività di ricovero 3. Sale Operatorie 4. Terapia intensiva 5. Attività ambulatoriale 6. Attività territoriale

1. Pronto soccorso

Distribuzione degli accessi nei P. S. aziendali per stagionalità -anno 2012 -

AUSL Mantova AUSL VT

PP. SS aziendali : distribuzione degli accessi per giorno della settimana -anno 2012 - PP. SS aziendali : distribuzione degli accessi esitati in ricovero per giorno della settimana -anno 2012 -

PP. SS aziendali : distribuzione degli accessi per codice colore e giorno della settimana -anno 2012 -

PPSS aziendali: distribuzione degli accessi per codice colore ed ora del giorno -anno 2012

P. S. Belcolle : distribuzione degli accessi per codice colore ed ora del giorno -anno 2012

PP. SS aziendali: distribuzione degli accessi per codice colore e fasce d’età –anno 2012 -

PP. SS aziendali : distribuzione degli accessi per fasce d’età e giorno della settimana -anno 2012 -

Tasso di utilizzo del PS e numero di accessi per fasce di età. AUSL VT anno 2012 25000 800 700 20000 600 500 15000 400 Totale accessi Tasso/1000 ab 10000 300 200 5000 100 0 0 0 -14 15 -30 31 -45 46 -60 61 -75 76 -90 > 90

Distribuzione percentile dei tempi di attesa per codice giallo per tipo di struttura 80 70 60 50 Civile di Acquapendente Andosilla Civile di Tarquinia 40 Totale PS Belcolle Totale DEA I 30 20 10 0 P 25 P 75 P 90 30/11/13

Distribuzione percentile tempi di attesa per codice colore verde per tipo di presidio 180 160 140 120 Civile di Acquapendente 100 Andosilla Civile di Tarquinia Totale PS 80 Belcolle Totale DEA I 60 40 20 0 P 25 P 75 P 90 30/11/13

Distribuzione percentile tempi di attesa in PS per codice bianco per tipo di presidio 300 250 200 Civile di Acquapendente Andosilla Civile di Tarquinia 150 Totale PS Belcolle Totale DEA I 100 50 0 P 25 P 75 P 90 30/11/13

PP. SS aziendali : accessi annui esitati in ricovero per P. O. di accesso e per P. O. di trasferimento -anno 2012 P. O. DI TRASFERIMENTO P. O. di ACCESSO ACQUAPENDENT E AQ 3 BELCOLLE 78 CIVITA CASTELLANA 12 BC 21 8 258 462 RONCIGLIONE 109 Totale accessi trasferiti per istituto di trasferimento MF RC 79 MONTEFIASCONE TARQUINIA CC 15 10 244 1 103 1. 152 22 8 15 17 TQ ALTRO Totale accessi trasferiti da PO di accesso 3 1 86 64 1. 061 1. 232 23 224 517 0 462 2 127 89 344 1. 377 2. 768 1 91 75% in strutture accreditate del territorio

PP. SS aziendali : distribuzione % cumulativa degli accessi esitati in ricovero -anno 2012 - 1. Pronto soccorso

PP. SS aziendali - osservazione breve: DRG dimessi per linee di produzione -anno 2012 -

3. Attività di ricovero

andamento ricoveri aziendali Trend 2008 – 2012 su accettato ASP

30/11/13

AUSL VT. Tasso di ospedalizzazione per acuzie composto (asl+regione+extra regione) STD Reg

Valorizzazione media ricoveri trend 2008 - 2012

30/11/13

rapporto pl suddividi per regime e tipologia vs standard 2006 PL x acuti % STD ital 2006 Ordinari 523 87, 75% 88, 6 DH 73 12, 25% 11, 4 596 100, 00% 100 PL Chirurgici % STD ital 2006 Ordinari 209 86, 72% 89, 8 DH 32 13, 28% 10, 2 Totale pl chirurgici /totale p. l. 241 40, 44% 39, 48% PL Medici % STD ital 2006 Ordinari 314 88, 45% 87, 8 DH 41 11, 55% 12, 2 Totale pl medici/totale pl 355 147, 30% 60, 50%

rapporto DRG prodotti per regime e tipologia vs standard 2006 Totale PL ASL VT STD ital 2006 VT vs STD DRG ordinari/pl ricovero ordinario 39, 54 40, 1 -0, 56 Drg Dh/pl DH 93, 16 148, 5 -55, 34 DRG tot/p. l. totali 46, 11 52, 4 -6, 29 PL Chirurgici DRG ordinari/pl ricovero ordinario ASL VT STD ital 2006 VT vs STD 31, 06 35, 8 -4, 74 Drg Dh/pl DH 113, 50 120, 3 -6, 80 DRG tot/p. l. totali 42, 00 44, 4 -2, 40 ASL VT STD ital 2006 VT vs STD DRG ordinari/pl ricovero ordinario 45, 19 43, 0 2, 19 Drg Dh/pl DH 77, 29 163, 8 -86, 51 DRG tot/p. l. totali 48, 90 57, 7 -8, 80 PL Medici

Indicatori di produzione chirurgica

Composizione per tipologia DRG e prevalenza DRG chirurgici e medici 35, 3%sul totale DRG chirurgici prodotti 37, 1%sul totale DRG medici prodotti

Composizione per tipologia DRG anno 2012 * esclusi nati

Distribuzione n. ricoveri medici per giornata di degenza

Distribuzione n. ricoveri medici per classi giornate e PP. OO

Degenza ricoveri medici (1 -3 gg) per linee di produzione LINEE DI PRODUZIONE 14. 2 06. 2 05. 2 27. 2 01. 2 04. 2 11. 2 24. 3 03. 2 17. 2 24. 4 13 19 10. 2 08. 2 25 24. 2 26. 2 09. 2 17. 3 29 02. 2 22 Ostetricia medica Gastroenter. Medica Cardiologia medica Altra patologia medica Neurologia medica App. Respirat. Medica Urologia medica Traumatismi med. Minori Orl medica Tumori medica Traumatismi ortopedici Ginecologia Psichiatria Endocrinologia medica Ortopedia medica Malattie infettive Traumatismi med. Maggio Vascolare medica Dermatologia medica Chemio radio terapia Riabilitazione Oculistica medica Ustioni Totale ASL VT P. O. Civita C. 53 69 42 33 21 76 7 4 32 10 3 6 25 15 5 4 5 8 55 62 86 39 13 30 9 11 16 8 3 10 21 28 18 10 6 7 Tarquinia 108 73 124 80 45 34 17 24 18 17 66 35 14 11 28 8 16 7 1 432 1 727 Acquap. 1 419 Belcolle 882 447 312 339 207 208 135 161 121 87 66 108 74 50 73 24 35 24 34 7 4 2 3. 508 Totale 990 628 567 547 324 276 258 201 154 152 150 149 138 131 121 104 54 53 40 34 8 4 3 4. 654

Distribuzione n. ricoveri chirurgici per giornata di degenza

Distribuzione n. ricoveri chirurgici per classi giornate e PP. OO

Standardizzazione delle degenze Percorso del paziente chirurgico OBI Week Area post-acuzie Surgery Geriatria Day Surgery rna Gio de e di za gen t >= 14 gg. • Degenza Ordinaria <= 4 gg. • High care <= 1 g. Complessità tecnologica Urgenza Degenza attesa Assorbimento di tecnologia Complessità assistenziale Patients vs outpatients 30/11/13

Degenza media pre e post operatoria programmati in r. o. (esclusi preospedalizzati)

% DRG chirurgici in regime di ricovero ordinario con degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1, 5

degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1, 5 per linee di produzione 59% parti cesarei

30/11/13

Incidenza day surgery su totale attività chirurgica programmata-anno 2012 -

4. Sale Operatorie

n. interventi in urgenza e programmati per P. O. - anno 2012 Azienda Di cui in “BEST” -1150 “cataratta” -306 “tunnel carpale” mentre in flusso SIAS -1686 “cataratta” -299 “tunnel carpale”

4. Sale operatorie

Association of Anesthesia Clinical Directors (USA)

Accuratezza compilazione registro informatizzato Sala operatoria- anno 2012 Campi BELCOLLE TARQUINIA CIVITA CASTELLANA 36, 6% 0% 0% 0, 3% 24, 7% inizio anestesia 18% 0% 21, 8% INCISIONE SUTURA Fine anestesia 93, 5% 93, 4% 17, 2% 97, 8% 0% 99, 1% 21, 6% uscita paziente dalla sala 33, 3% 0% 24, 8% S. O. pronta Ingresso paziente in sala operatoria * La compilazione dei campi sui presidi periferici è a regime da inizio 2013

alcuni indicatori di produttività delle S. O. -anno 2012 BELCOLLE NUMERO MEDIO INTERVENTI TARQUINIA CIVITA CASTELLANA 2, 66 4, 34 3, 61 DURATA MEDIA INTERVENTI (MIN) 62, 5 39, 6 45, 4 MEDIA TEMPO PRIMA INCISIONE (HH: MM) 9: 05 9: 08 9: 14 Strutture A B C 3, 2 93' 3, 4 68' 7, 0 39' N° medio interventi Tempo chirurgico

P. O. Belcolle: % tempi chirurgici ( incisione-sutura) sul tempo S. O. /anno

5. Terapia Intensiva

Utilizzo posti letto di terapia intensiva –anno 2012 - P. O. n. accessi Tasso di (pazienti occupazion ricoverati, e trasferiti, dimessi) n° pp. ll. (mediamente attivi) Civita Castellana 4 72 67, 18% Belcolle 9 244 93, 8% 13 316 totale Il 6% comprende procedure di tracheostomia con ventilazione meccanica assistita Il 4, 4% comprende procedure di tracheostomia senza ventilazione meccanica assistita

Terapia intensiva: criticità relative ad inappropriatezza codifica – anno 2012 - Tipo dimissione Domicilio Civita Castellana Totale complessivo Belcolle 7% 32% 26% 42% 13% 20% 3% 0% 1% 43% 38% 39% Dimissione protetta 6% 14% Domicilio in attesa di completamento dell'iter diagnostico 0% 0% 0% 72 244 316 Trasferito ad altro Istituto Volontario Decesso Totale complessivo

6. Attività ambulatoriale

Prestazioni di specialistica ambulatoriale trend 2008 -2012

Specialistica ambulatoriale per esterni riconosciuta suddivisa per area specialistica Anno 2011 Anno 2012 Var% 2 014 826 1 857 403 -7, 8% Diagnostica per immagini 139 250 119 304 -14, 3% Altro 638 220 612 821 -3, 9% Diagnostica laboratoristica totale Flusso SIAS 2 792 296 2 589 528 -7, 3%

Prestazioni di laboratorio e radiologia effettuata Per pazienti esterni 1° semestre 2012 1° semestre 2013 Var% Radiologia 66. 926 69. 787 +4, 3% laboratorio 944 981 863 284 -8, 6% 1° semestre 2012 1° semestre 2013 Var% Radiologia 50 196 51 294 +2, 2% laboratorio 602 948 670 042 +11, 1% Per pazienti interni Flusso RIS e Dnlab

Prestazioni di specialistica ambulatoriale per branca AD ESCLUSIONE DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA e RADIOLOGICA (2012 vs 2011) Branca specialistica 2011 2 990 57 718 19 809 6 357 12 116 13 409 32 275 16 279 109 311 3 590 6 978 83 664 647 27 153 38 818 16 082 13 203 40 856 22 351 24 847 10 311 17 685 32 417 8 678 20676 ANESTESIA CARDIOLOGIA CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA PLASTICA CHIRURGIA VASCOLARE DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA GASTROENTEROLOGIA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE MEDICINA NUCLEARE MEDICINA SPORTIVA NEFROLOGIA NEUROCHIRURGIA NEUROLOGIA OCULISTICA ODONTOSTOMATOLOGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA PNEUMOLOGIA PSICHIATRIA RADIOTERAPIA UROLOGIA ALTRA SPECIALITA' totale 638220 2012 2 775 61 708 18 663 5 548 6 287 13 222 38 499 14 772 93 192 3 760 7 364 88 291 737 21 382 38 735 15 268 11 403 37 106 22 411 24 494 9 833 24 910 29 261 8 496 14704 612821 var % -7, 2% 6, 9% -5, 7% -12, 7% -48, 1% -1, 4% 19, 3% -14, 7% 5, 5% 13, 9% -21, 3% -0, 2% -5, 1% -13, 6% -9, 2% 0, 3% -1, 4% -4, 6% 40, 9% -9, 7% -2, 1% -28, 9% -3, 97%

andamento prestazioni ambulatoriali e valore medio trend 2010 -2012

Visite in specialistica ambulatoriale per branca - anno 2012 Descrizione branca specialistica ambulatoriale(*) Visite generali, specialistiche e anamnesi NEUROCHIRURGIA ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DERMATOLOGIA PNEUMOLOGIA UROLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA ALTRA SPECIALITA' NEUROLOGIA PSICHIATRIA OCULISTICA ODONTOSTOMATOLOGIA MEDICINA NUCLEARE CHIRURGIA VASCOLARE CHIRURGIA GENERALE CARDIOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA RADIOTERAPIA NEFROLOGIA GASTROENTEROLOGIA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE *escluse radiologia e laboratorio analisi Totale complessivo Pari 100% 94% 75% 68% 61% 52% 49% 47% 45% 44% 42% 40% 38% 37% 34% 32% 25% 19% 15% 2% 230. 983 al 38, 5% altre prestazioni Totale ambulatoriali SIAS 0% 0% 6% 25% 32% 39% 48% 51% 53% 55% 56% 58% 60% 62% 63% 66% 68% 75% 81% 85% 98% 368. 923 737 38. 499 11. 403 37. 106 13. 222 9. 833 8. 496 24. 494 14. 701 21. 382 24. 910 38. 735 15. 268 3. 760 6. 287 18. 626 61. 708 22. 411 29. 261 88. 291 14. 772 93. 192 599. 906

APA e PAC –anno 2012 A P A codice 04. 43 13. 41 38. 59. 1 49. 46 64. 0 86. 3. 6 86. 4. 7 98. 51. 1 98. 51. 2 98. 51. 3 P A C 14. 36 14. 75. 1 P 2859 P 401 P 428 P 585 B P 7650 A 1 PV 58 PV 594 descrizione numero Tunnel Carpale 299 Cataratta 1686 Ministripping delle vene dell'arto inferiore 9 Intervento sulle emorroidi 2 Circoncisione terapeutica 16 Intervento sulla cute per patologie benigne 149 Intervento sulla cute per patologie neoplastiche 17 Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale. prima seduta. 20 Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale per seduta successiva alla prima. 12 Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica. Per seduta. 7 Totale complessivo 2217 Retinica 40 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche Pac diagnostico anemia Pac diagnostico ipertensione Pac per la gestione dello scompenso cardiaco Pac per l'accertamento di idoneità al trapianto renale Pac follow-up bambino pretermine A 1 Pac somministrazione farmaci Pac per lo studio donatore vivente Totale complessivo 130 1 19 132 11 5 351 10 699

% ricette scartate e mancata valorizzazione -anno 2012 ESEGUITO Distretto VALORIZZAZIONE ACCETTATO CORRETTE SCARTATO SCARTI N. ricette Distretto 1 25. 694 25. 568 113 126 6. 056, 43 Distretto 2 30. 446 30. 232 50 214 14. 450, 12 Distretto 3 105. 355 105. 000 228 355 29. 544, 44 Distretto 4 26. 432 26. 377 233 55 4. 337, 63 Distretto 5 OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE 24. 841 24. 734 102 107 7. 344, 12 57. 084 56. 779 90 305 68. 813, 62 OSPEDALE DI BELCOLLE OSPEDALE DI CIV CASTELLANA OSPEDALE DI MONTEFIASCONE 221. 123 219. 865 291 1. 258 241. 038, 95 85. 472 84. 533 122 939 124. 166, 79 54. 926 54. 518 48 408 35. 802, 08 OSPEDALE DI RONCIGLIONE 62. 523 62. 242 153 281 74. 125, 17 OSPEDALE DI TARQUINIA 67. 554 67. 149 61 405 71. 358, 98 761. 450 756. 997 1. 491 4. 453 677. 038, 33 TOTALE (*)flusso SIAS % scarti su accettato= 0, 58%

n. ricette scartate per “motivo”scarto –anno 2012 - (*)flusso SIAS

7. Attività territoriale

n. utenti in A. D. I. - anno 2012 - VT/1 VT/2 VT/3 VT/4 VT/5 757 561 749 812 625

N. PAI attivati -anno 2012 -

N. utenti in carico per servizio territoriale e per distretto -anno 2012 -

Conclusioni -2000 ricoveri/PAC/APA. 4453 prest. Ambualtoriali Qualità ed accuratezza della documentazione attività Appropriatezza ? Territoriali(Sistema Inf) ? Strutture intermedie(Sist. inf) BEST per CO Percorsi Logistica/ assetti distributivi delle strutture (3000 pz compl assist div ricovero) Riconfigurazioni Organizzative Rete dell'Emergenza (Ps e pca e 118) Intensità di cura (week surgery, Med Urg. . . ) AFO (sup UOC) Reti e Centri Case della Salute Organizz e gest del pers assist

Il ciclo della performance 2014 I TEMPI LE AZIONI GLI ATTORI settembre 2013 avvio elaborazione Piano Triennale delle Performance in coerenza con i Programmi Operativi, il PSR, gli obiettivi dei D. G. ed i DCA della Regione Lazio Controllo di Gestione apertura fase di ascolto degli stakeholder interni ed esterni per la individuazione e condivisione delle priorità ottobre-novembre 2013 strategiche da inserire nel Piano; Direzione Strategica, Collegio di Direzione Strategica, Economia e Finanze novembre 2013 approvazione Bilancio di previsione 2014 2 e 3 dicembre 2013 convocazione Conferenza dei Servizi e presentazione Piano Triennale delle Performance; consegna ai Direttori Direzione Strategica di UU. OO. CC e/o Dip. le della proposta di budget 2014 31 gennaio 2014 consegna contributo responsabili UUOOCC e dip. li per la definizione obiettivi budget 2014 approvazione del Piano Triennale della Performance UUOOCC Direzione Strategica 31 gennaio 2014 consegna della documentazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di budget 2013 e delle schede relative al contributo individuale tutte le UUOOCC e Dip. li; Cd. G gennaio 2014 validazione degli indicatori annuali di budget (2014) da parte dell'OIV ed avvio del processo di negoziazione Cd. G, Comitato di Budget, OIV, Direzione Strategica entro il 20 dicembre 2013

Il ciclo della performance 2014 I TEMPI febbraio 2014 LE AZIONI GLI ATTORI conclusione processo di negoziazione obiettivi di budget Cd. G, Comitato di Budget, 2014; Direzione Strategica contestualizzazione processo di budget all'interno delle UU. OO. e assegnazione obiettivi di performance entro marzo 2014 individuali monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget Aprile 2014 - I trimestre; invio relazione OIV Responsabili di Struttura Aprile 2014 Direzione Strategica maggio 2014 giugno 2014 luglio 2014 ottobre 2014 approvazione Bilancio consuntivo 2013 conclusione verifica risultati budget 2013 (misurazione performance organizzativa) e invio proposta Relazione della Performance all'OIV validazione Relazione della Performance 2013 e valutazione contributo individuale dirigenza e comparto approvazione Relazione e pubblicazione sul sito web aziendale monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget 2014 - II trimestre; invio relazione OIV erogazione saldo incentivo di risultato comparto 2013; liquidazione incentivo di risultato alla dirigenza 2014 monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget 2014 - III trimestre; invio relazione OIV Controllo di Gestione OIV Direzione Strategica Controllo di Gestione Risorse Umane Controllo di Gestione

Matrice degli obiettivi