DGI Midtjyllands konomi Hvorfor hvad hvordan og hvor
- Slides: 6
DGI Midtjyllands økonomi Hvorfor, hvad, hvordan og hvor meget? DGI Midtjyllands økonomi – intern træning september 2014
1. Baggrund for mødet 2. DGI Midtjylland 2009 -2014 – en virksomhed i ”vækst” 3. De store tandhjul i vores økonomi 4. Gevinstrealiseringer DGI Midtjyllands økonomi – intern træning september 2014
1. Baggrund for mødet Vi har i ledergruppen et ønske om at skabe størst mulig fælles forståelse for og størst mulig åbenhed om DGI Midtjyllands budget og regnskaber Dermed opnår vi bedre samtaler på kontoret om økonomiske forhold i relationer: - Medarbejder <-> Leder Medarbejder <-> Frivillige/Folkevalgte DGI Midtjyllands økonomi – intern træning september 2014
2. DGI Midtjylland 2007 -2014 – en virksomhed i ”vækst” - En fordobling af omsætningen på syv år - Indtægtsprofil 2007 vs. 2014: - Danske Spil: 43 % vs. 40 % - Aktivitetsbestemte indtægter: 32 % vs. 35 % - Øvrige indtægter: 17 % vs. 20 % - Udgiftsprofil 2007 vs. 2014: - Aktivitetsomkostninger: 35 % vs. 30 % - Administrationscenter: 3 % vs. 3 % - Fællesarrangementer, projekter og kommunesamarbejde: 8 % vs. 13 % - Personaleomkostninger: 36 % vs. 39 % DGI Midtjyllands økonomi – intern træning september 2014
3. De store tandhjul i vores økonomi Vi har i DGI Midtjylland stort set kun fire store ”tandhjul” at dreje på i vores økonomi: - Danske Spil / Tipsmidler (indflydelse/vilkår) Aktivitetsbestemte indtægter (indflydelse/kontrol) Aktivitetsomkostninger (indflydelse/kontrol) Personaleomkostninger (kontrol) I DGI Midtjylland har vi arbejdet med – og arbejder fortsat med – de tre førstnævnte. Eks. ift. Budget 2015. Samtidig arbejder vi også med en masse mindre tandhjul. Administrationscenter er ikke et stort tandhjul ”Udviklingsområdet” er kun måske et stort tandhjul DGI Midtjyllands økonomi – intern træning september 2014
4. Gevinstrealiseringer Hvorfor er det muligt at øge indtægter og indtjening? - Koncepter og hyldevarer – mersalg og mere af samme skuffe - CRM og X-media - Tættere foreningskontakt - foreningsejere og relationsstyrke - DGI – et stærkt brand - Optimeret samspil konsulenter og sekretærer/kom. medarbejdere - Flere kompetencer og højere anciennitet DGI Midtjyllands økonomi – intern træning september 2014
