Desfinanciamiento del Presupuesto 2016 EFECTOS CAUSAS Presupuesto Exiguo

Desfinanciamiento del Presupuesto 2016 • EFECTOS • CAUSAS • Presupuesto Exiguo Deudas Brecha POA • No responde a la demanda real de los servicios • Presupuesto con candados • Limitación en el presupuesto de funcionamiento • Anteproyecto Modificado Modificaciones al Anteproyecto • Modificacionespresupuestarias recurrentes • Brechas en renglones de personal temporal

Abastecimiento Pago de personal Viáticos Infraestructura Equipamiento Mantenimientos Arrendamientos Servicios básicos Presupuesto Cuotas financieras

Presupuesto solicitado y Asignado 2016 En la apertura (Presupuesto Asignado 2016) del Presupuesto 2016, se identificaron cambios al Anteproyecto presentado al Ministerio de Finanzas Públicas, los cuales originaron desfinanciamiento en renglones de gasto prioritarios para el pago de personal, así como aumentos en rubros del grupo de servicios personales que no coinciden en lo absoluto con los pagos que se realizan dentro del mismo.

Comportamiento de las deudas 2011 -2015

BASE FACTORES EXTERNOS Limitaciones en la ejecución presupuestaria producto de la emisión de leyes. LEYES SOLVENCIA Saldar los compromisos acumulados hasta la fecha FACTORES INTERNOS RETOS PRODUCTO RRHH Atolladeros para la resolución de conflictos interno Honrar la deuda de ejercicios fiscales anteriores Procesos de Contrataciones y Adquisiciones transparentes PROCESOS CONTROL Garantía de cuotas financieras Incremento al presupuesto Casas farmacéuticas con insumos en stock LOGISTICO Y DE INVENTARIOS INSUMOS ACCIONES

RESUMEN ÁREAS DE SALUD 1, 686, 122, 420. 00 HOSPITALES 2, 836, 523, 543. 00 TÉCNICO NORMATIVAS 2, 296, 450, 233. 00 TOTAL 6, 819, 096, 196. 00

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 86% 1% 3%

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO MONTO 0 SERVICIOS PERSONALES 2, 538, 714, 157. 00 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1, 405, 771, 689. 00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2, 143, 142, 831. 00 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 202, 000. 00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 525, 467, 519. 00 9 ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL 4, 000. 00 6, 819, 096, 196

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO Grupo 0 2, 528, 714, 157. 00 Aportes 470, 042, 976. 00 Funcionamiento INVERSIÓN 3, 618, 339, 063. 00 Infraestructura 163, 006, 848. 00 Equipo 38, 993, 152. 00 TOTALES 6, 617, 096, 196. 00 202, 000. 00 6, 819, 096, 196. 00