Desarrollo de un Plan Administrativo para un Programa

“Desarrollo de un Plan Administrativo para un Programa de Reciclaje de desechos sólidos en la zona céntrica regenerada de la ciudad Santiago de Guayaquil” María del Carmen Intriago Dueñas

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES Temática: Conservación del Medio Ambiente Métodos para Preservar Recursos • • • Tendencias actuales 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Calentamiento global Aumento del nivel del mar Derretimiento de glaciares Ecosistemas alterados Inundaciones Sequías prolongadas “Efecto invernadero” Reutilización Reducción Reciclaje • • Organizaciones que respalden (ONU) Empresas que practiquen Países que se integren (EEUU, China, Loja) Ciudadanía que conozca

ANTECEDENTES Evolución de la administración de los desechos sólidos en Guayaquil • • 1984 Basura era quemada en lugares baldíos y esteros 1992 Declaración de emergencia sanitaria ⇒Relleno y cobertura de basura. 1992 -94 Recolección de basura en hogares por Ecualimpia y Bande 1994 -present Consorcio I. L. M. se encarga de la disposición final al Relleno Sanitario Las Iguanas Deposita lo del recolector y compacta en celdas Según un estudio realizado por la compañía PIMAR S. A. consideró necesario comprar una planta procesadora y separadora de desechos sólidos que costó $24 M USD. La misma nunca se utilizó y el gobierno tuvo que pagar $27 M USD.

ANTECEDENTES Datos Estadísticos 1992 y 2003 Generación de 1 kg/persona diariamente Crecimiento de 100% basura generada Crecimiento de 40% basura recolectada 1992 41% basura recoletada/generada 2003 32% basura recolectada/generada

ANTECEDENTES Datos Estadísticos Mayor componente es el Compuesto Inorgánico Vidrio, papel y plástico tienen una gran oportunidad de ahorro en divisas por importaciones de esta materia prima El ahorro se aproxima a los $68 M USD

ANTECEDENTES OBJETIVO PRINCIPAL “Diseñar todos los sistemas administrativos para el correcto funcionamiento y operación de un sistema de reciclaje. ” ü La tesis contiene tres sistemas generales 1. Plan Administrativo de Recursos Humanos Ø Interno (capacitación, control) Ø Externo (concientización, incentivos) 2. Plan Administrativo Financiero Ø Determinación costos Plan Operativo y RRHH Ø Financiamiento inicial y a lo largo del proyecto 3. Plan de Mercadeo Ø Identificación del mercado objetivo Ø Análisis Costo-Beneficio

PLAN DE RRHH

PLAN DE RRHH Proceso Departamento RRHH RECLUTAMIENTO SELECCIÓN CAPACITACIÓN Personal interno Termina cuando se presenta un grupo selecto (aprox 3/puesto) Personal externo

PLAN DE RRHH JEFATURAS Y PRESIDENCIA Reclutamiento Entidades públicas Ø Ø Ø Departamento de Aseo Urbano y Rural-Municipalidad de Guayaquil Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Bienestar Social Ministerio de Trabajo Fundación Natura Referencias de Compañías asociadas Ø Ø Ø Ø EMASEO Vachagnon REIPA PIKA Plastigama Plásticos del Ecudor ANDEC IPAC Intercia Publicidad Ø Ø Ø Televisión Periódicos Revistas relacionadas Recolección y reciclaje Recolección Separación y comercialización Como invitados en programas 2 domingos 1 artículo con temática

Selección PLAN DE RRHH Entrevistador Ø Capacitado e informarte sobre la vacante Ø Requisitos y metodología de la entrevista Ø Seguridad, transparencia, objetividad y profesionalismo 1. Preselección Ø Conocimiento del proceso de reciclaje Objetivo Aunque no se Ø Disposición de tiempo pierde Ø Predisposición para trabajar (aptitud) para un subjetividad beneficio al calificar comunitario 2. Referencias laborales 3. Selección final (Método Jerarquía Analític aspirantes Ø Ø Ø 3 alternativas Criterios de selección Ponderar criterios según el puesto Medir cada alternativa en cada criterio Mayor puntaje será el elegido 4. Exámenes médicos

PLAN DE RRHH Capacitación al RRHH interno Plan de capacitación Académico (teórico) Ø Personal interno capacitado Ø Desde el inicio conocimiento de reciclaje Ø Capacitación de toma de decisiones estratégicas Sesión # 1. - “Definición de misión, visión y metas a corto plazo para el programa de reciclaje” Sesión # 2. - “Refuerzo en el compromiso del equipo para el éxito del proyecto”. Sesión # 3. - “Incentivo al mejoramiento continuo de los procesos de reciclaje como responsabilidad de todo el personal” Sesión # 4. - “Medidas de seguridad a tomar en una Planta de Reciclaje” ü Identificación de riesgos ü Equipos de Protección Personal ü Normas y procedimientos alineados con las medidas de seguridad Sesión # 5. - “Identificación de oportunidades de negocio con empresas relacionadas” Plan de capacitación “On Hand” (práctico – workshop) Ø Practicar procesos de reciclaje de cada uno de los materiales Ø Explicación previa de quienes conocen más detalle Ø Conformación de grupo (diversidad de departamentos)

PLAN DE RRHH Capacitación al RRHH externo Educación a la ciudadanía Participación de la ciudadanía Ø Activo y comprometido Ø Entrega de desechos sólidos ya separados y diferenciados por fundas plásticas de distintos colores

PLAN FINANCIERO

PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Layout de la Planta de Reciclaje Plástico 1. Molienda 2. Lavado 3. Secado 4. Secadora 5. Extrusión 6. Pelletización Vidrio 1. Lavado 2. Secado 3. Trituración 4. Fusión 5. Fritado 6. Almacenamiento Papel 1. Pulpeado 2. Depuración gruesa 3. Flotación 4. Depuración fina 5. Lavado y dispersión 6. Blanqueo 7. Almacenamiento

PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Costos de maquinarias y equipos Costos operacionales Determinación de Costos del Plan Operativo

PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Determinación de Costos del Plan de RRHH Costos de reclutamiento Ø Ø Publicidad Ø $15/anuncio Ø 2 domingos Ø Gastos de publicidad $30 Referencias de compañías asociadas Ø 2 visitantes Ø 10 -15 corridas/entidad Ø $10/corrida Ø 10 entidades Ø Gastos en transporte $1000 - $1500 Costos de capacitación

PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Financiamiento inicial para el Proyecto Ø 50% financiado por empresas relacionadas e interesadas a cambio Precio de venta diferenciado y Mejora continua en proceso Ø 50% financiado por institución financiera Ø Plazo 15 años Ø Interés 5% Ø 2 años de gracia Financiamiento hasta el final del Proyecto DATOS Ø Volumen reciclado anualmente 1, 700 toneladas. INGRESOS ANUALES FLUJO DE CAJA

PLAN DE MERCADEO

PLAN DE MERCADEO Identificación del mercado objetivo Ø Número de empresas según listado de Superintendencia de Compañías están asociadas a la producción de los materiales en cuestión (aprox 100) Ø Abono, plástico y papel tienen una mayor oportunidad de captación de mercado. Ø Calidad del vidrio reciclado es óptima. Propuesta estratégica 1. ¿En qué consiste el sistema de reciclaje planteado? 2. ¿Qué papel asume la compañía ante dicho proyecto? 3. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas para la

PLAN DE MERCADEO Ventajas Ø Reducción de costos (MP, reproceso) Social, productivo y económico Ø Ahorro en divisas por importación de materia prima virgen Ø Alineados a normativas internacionales de utilizar material reciclado Ø Empresas competitivas mundialmente Ø Concientización tanto del personal interno como de la ciudadanía Ø Zona regenerada como ejemplo para demás sectores de Gye Ø Embellecimiento urbano Ø Oportunidad de exportar a zona Andina Desventajas Ø Posible contaminación del suelo, aire o agua Ø Riesgo en la mala utilización de equipos y herramientas en planta Ø Partículas microscópica en la planta producto de los desechos Ø Ruido ocupacional

PLAN DE MERCADEO Análisis Costo - Beneficio B/C = Beneficios – Pérdidas (desbeneficios) = Beneficio Neto Inversión + Costo 0 < B/C < 1 B/C = 1 B/C >1 Beneficio Neto < Inversión + Costo Beneficio Neto = Inversión + Costo Beneficio Neto > Inversión + Costo Beneficio neto Ø Ingresos Ø Sueldos (beneficio social) Ø Aumento de turistas Inversión + Costo 1’ 270. 000 Ø Inversión + Costos 125. 000 60. 000 1’ 455. 000 B/C Ø 1’ 455/231 = 6, 3 231. 000

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES RECURSOS HUMANOS Ø Ø Estructura organizacional plana Número de empleados menor a cien personas. Altos mandos conformados por jefes. El personal operativo inician conocimientos concretos del manejo de desechos sólidos a ser reciclados. Ø Proceso de reclutamiento y selección diferenciada según el personal. Ø El plan de capacitación planteado generar el mayor ahorro posible FINANCIERO Ø Escenario conservador. Ø Inversión relativamente baja en relación al potencial volumen de ventas, Ø Duración del proyecto 15 años. Ø Inversión será recuperada en 7, 5 años. Ø TIR =40% Ø Proyecto altamente rentable

CONCLUSIONES MERCADEO Ø Metodología de Jerarquía Analítica Ø Criterios de peso para comercializar productos reciclados (Pesos = Rentabilidad 75%; Inversión 25%) Ø Resultado deseado = menor inversión y mayor rentabilidad. Ø Interés: Que el producto sea 3 veces más rentable que costosa la inversión. Tabla 10

RECOMENDACIONES 1. Realizar el mismo estudio extendido a más zonas de la ciudad. 2. Realizar muestreos anuales de la composición de desechos sólidos, para estar alineados con la gestión administrativa y planificación de la producción en la planta de reciclaje. 3. Elaborar una mejor estimación acerca de la densidad poblacional concentrado en la zona regenerada céntrica que determine con mayor exactitud el potencial volumen de basura recolectada. 4. Auditar procesos tanto de la planta de reciclaje como de la recolección cada seis meses. 5. Asegurar que el plan de capacitación “Hands On” cumpla con las normas de seguridad 6. Cuantificar los beneficios no tangibles. 7. Conversar directamente con las instituciones o empresas a las que se hace mención que determine un valor real del monto de aportación y el volumen de venta.

¡Gracias por su atención!

PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO