Der Einsatz von SAP PMCO fr das Controlling

Der Einsatz von SAP PM/CO für das Controlling in der Fahrzeuginstandhaltung Uwe Nacke Carolin Oberwörder SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 Bremer Straßenbahn AG

Gliederung • Kennzahlen der Bremer Straßenbahn AG • Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling • Auswertungsmöglichkeiten im Modul CO • In SAP verwendete Elemente / Strukturen SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 1 Bremer Straßenbahn AG

Kennzahlen Bremer Straßenbahn AG / 2005 Anzahl Mitarbeiter davon im Werkstattbereich 2. 089 345 Anzahl Fahrzeuge davon Bus davon 2 -Achser davon 3 -Achser 331 210 71 139 davon Straßenbahn davon GT 4 davon GT 8 N / GT 8 N 1 121 42 79 KM-Leistung in Tkm davon Bus davon Straßenbahn SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 21. 917 14. 553 7. 364 2 Bremer Straßenbahn AG

Warum Instandhaltungscontrolling ? • Information zur Ermittlung der Deckungsbeiträge der einzelnen Linien • Anhaltspunkte für Kostenmanagement-Maßnahmen • Differenzierung der Kostenelemente zur besseren Planbarkeit SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 3 Bremer Straßenbahn AG

Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling Deckungsbeitragskennzahlen der Linien Fahrzeuganzahlabhängige Kosten und km-Leistungsabhängige Kosten nach Fahrzeugtyp (2 -Achser Busse / 3 -Achser Busse / Straßenbahn GT 4 / GT 8 N 1) Kategorien Hauptuntersuchung Mängelbeseitigung Vandalismusschäden Durchlaufwartung etc. Kosteninhalte Personalkosten / Personalstunden Materialkosten Fremdleistungskosten Gemeinkostenelemente SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 4 Bremer Straßenbahn AG

PM-Auftragsabweichungsanalyse in CO : Kosten SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 5 Bremer Straßenbahn AG

PM Auftragsabweichungsanalyse in CO: Stunden SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 6 Bremer Straßenbahn AG

Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Kosten (1) SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 7 Bremer Straßenbahn AG

Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Kosten (2) SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 8 Bremer Straßenbahn AG

Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Stunden SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 9 Bremer Straßenbahn AG

Analyse nach Standort und Kostenelement SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 10 Bremer Straßenbahn AG

SAP Elemente • PM – Aufträge als Sammler für jede Instandhaltungstätigkeit mit Arbeitszeitrückmeldungen und Kostenverbuchung / Jahresaufträge: Bei periodischen Arbeiten • PM – Auftragsarten mit separaten Abrechnungsprofilen / Verrechnungsschemata • Technische Plätze je Fahrzeug • Hierarchiestruktur der Technischen Plätze über Fahrzeuge / Serien / Fahrzeugtypen / Fahrzeugart • Arbeitsplätze • Kostenstellentarife • Kostenstellenstrukturen / Kostenartenstrukturen in CO SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 11 Bremer Straßenbahn AG

Kostenstellenstruktur nach Standorten SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 12 Bremer Straßenbahn AG

Kostenstellenstruktur nach Fahrzeugart SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 13 Bremer Straßenbahn AG

Arbeitsplätze SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 14 Bremer Straßenbahn AG

Tarifzuordnung für den Arbeitsplatz SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 15 Bremer Straßenbahn AG

Auftragsartenübersicht (intern) SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 16 Bremer Straßenbahn AG

Zuordnung des Fahrzeugs zu einem Standort SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 17 Bremer Straßenbahn AG

Zuordnung des Auftrags zur Abrechnungskostenstelle in CO SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 18 Bremer Straßenbahn AG

Hierarchiestruktur der Fahrzeuge SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 19 Bremer Straßenbahn AG

Zusammenfassung KST – Tarif Technischer Platz Stundensatz Vollkostensatz PM-Auftrag • Stundenrückmeldung Auftragsart Stundenplanvorgabe Abrechnungskostenart Personalkosten Gemeinkosten Abrechnungskostenstellen nach Ort und Fahrzeugtyp • Materialkosten • Fremdleistungen Arbeitsplatz + Anleitung PM Auftragsauswertung Technische nach Fahrzeugen nach Serie nach Fahrzeugtyp Hierarchiestruktur SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 20 Bremer Straßenbahn AG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit SAP Arbeitskreis Nord 1. März 2007 Bremer Straßenbahn AG