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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DENTRO DELPLAN DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2017 Plan Anual de Auditorías y Procesos de Acompañamiento y Asesoría Verificación de Planes de Acción, Seguimiento y Evaluación de Procesos y Presentación de Informes. Fomento de la Cultura de Control y Valoración de Riesgos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA En el año 2017 se elaboró el Programa Anual de Auditorías con un enfoque basado en riesgos y atendiendo los lineamientos de la Guía de Auditoría para Entidades públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, las auditorías se han practicado en forma conjunta con las Auditorías de Calidad adelantadas por la Oficina del Sistema de Gestión Integrado Calidad-MECI.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA REALIZADAS Auditoría de Gestión al Proceso Desarrollo Social y Político, vigencias 2016 y 2017 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 2017 Auditoría a las Actividades relacionadas con la Contratación, vigencias 2016 y 2017 EN EJECUCIÓN Auditoría al Proceso Gestión Financiera, vigencias 2016 y 2017.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA Mesas de Trabajo realizadas a septiembre 30 de 2017 35 El Departamento Administrativo de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Acompañamiento y Asesoría ha realizado mesas de trabajo con las diferentes dependencias sobre temas de relevancia para la gestión de la administración.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA Durante la vigencia 2017, se ha venido realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las diferentes dependencias con los Entes de Control y con el Departamento Administrativo de Control Interno, verificando el cumplimiento de las acciones propuestas en los mismos:

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO VERIFICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Planes de Acción Revisados y Evaluados 14 El Departamento Administrativo de Control Interno durante la vigencia 2017 ha verificado el cumplimiento de los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, se han realizado las observaciones y recomendaciones con el fin de orientar a la entidad al logro de la metas institucionales trazadas. Se ha realizado seguimiento y evaluación de los 14 planes de Acción de las Dependencias de la Administración Central del Municipio de Armenia (Seguimientos con corte a 31 de diciembre de 2016 y seguimientos con corte a 30 de junio de 2017). A partir de la vigencia 2017 se incluye un nuevo plan de acción, correspondiente al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO VERIFICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES En la vigencia 2017, el Departamento Administrativo de Control Interno con el fin aportar a la mejora de los procesos a través del monitoreo permanente, ha efectuado el seguimiento y la verificación de los Procesos que integran el modelo de operación de la administración municipal:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO VERIFICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO VERIFICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES El Departamento Administrativo de Control Interno ha adelantado durante la vigencia 2017 diferentes seguimientos a la gestión de las dependencias, los cuales permiten mantener un esquema de monitoreo y evaluación que contribuya a la mejora de los procesos de la Administración Municipal a través de la generación de observaciones y recomendaciones para incrementar los niveles de eficiencia y cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales aplicables a la ejecución de las actividades. Dentro de estos se encuentra el seguimiento al Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral del Municipio de Armenia, establecido mediante el decreto 147 del 28 de diciembre de 2016 e implementado a partir de la actual vigencia.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2016 Informes Presentados Rendición Electrónica de la Cuenta a la Contraloría Municipal y a la Contraloría General Informes pormenorizados (cuatrimestral) del Sistema de Control Interno Se consolidaron y presentaron a los Entes de Control los informes derivados de los requerimientos efectuados por los mismos a las diferentes dependencias de la Administración. Se han presentado 51 informes, con corte a septiembre 30 de 2017.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO FOMENTO DE LA CULTURA VALORACIÓN DE RIESGOS DE CONTROL Y El Departamento Administrativo de Control Interno ha venido trabajando por el fortalecimiento de la cultura del control al interior de la administración, realizando las siguientes acciones: Se llevó a cabo una actividad de socialización sobre el principio del autocontrol con cada una de las dependencias de la administración municipal, enfatizando su importancia para el logro de una mayor efectividad en el desempeño de las labores y para brindar un óptimo servicio a los ciudadanos y otras partes interesadas.

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