Departament Budetowy MON Dyrektor Departamentu Budetowego MON Warszawa
Departament Budżetowy MON Dyrektor Departamentu Budżetowego MON Warszawa, Luty 2020 r.
Cel główny * Cel główny działalności MON w 2020 r. Głównym celem działalności resortu obrony narodowej w 2020 r. jest zwiększenie zdolności obronnych RP w szczególności na wschodzie kraju poprzez: • wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostek wojskowych, • modernizację techniczną, • wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP, • rozwój i konsolidację struktur organizacyjnofunkcjonalnych, w tym formowanie i ukompletowanie nowego związku taktycznego, • budowę struktur organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej • rozbudowę struktur organizacyjnych do działań w cyberprzestrzeni i wsparcia kryptologicznego, • zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy władzy i administracji publicznej, przedsiębiorców oraz organizacje społeczne. * Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w resorcie obrony narodowej w latach 2020 -2021 2
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2020 r. § Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2020 r. (prognoza) – 2. 373, 3 mld zł § Wydatki obronne w 2020 r. - 2, 10 % PKB planowanego do osiągnięcia w 2020 r. § Średnioroczny wzrost cen towarów i usług – 102, 5% § Waloryzacja emerytur i rent – 103, 24% § Waloryzacja wynagrodzeń osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 106, 0% § Kursy walut : § PLN/USD – 3, 80 zł § PLN/EURO – 4, 30 zł 3
Przewidywany poziom wydatkówpoziom obronnych Przewidywany w 2020 obronnych r. . wydatków na 2020 r. Departament Budżetowy Ministerstwo Obrony Narodowej § „Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się w 2020 r. wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2, 1% Produktu Krajowego Brutto z roku planistycznego” § Ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018. 37 j. t. ) PKB 2020 r. 2. 373, 3 mld zł Wskaźnik X 2, 1% = Wydatki obronne* 49. 996, 9 mln zł * w tym: Ø 175, 4 mln zł – wydatki Funduszu Modernizacji SZ; Ø 20, 6 mln zł – wydatki na inwestycje mieszkaniowe i internatowe AMW 4
Limit wydatków obronnych w 2020 r. w tys. zł 49. 996. 909 Fundusz Modernizacji 175. 352 Środki AMW 20. 593 inne części budżetu państwa 785. 593, w tym: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 150. 000 – nauka 32. 600 – PMG 53. 650 – PPPO 57. 812 – prokuratura 433. 186 – MSWi. A 57. 345 – HEMS 1. 000 – Gov. Tech Wydatki budżetowe 49. 800. 964 cz. 29 Obrona narodowa 49. 015. 371 5
Porównanie wydatków resortu ON w tys. zł Część 29 2019 (ustawa budżetowa) 44. 042. 902 (projekt ustawy budżetowej) 49. 015. 371 2020/2019 111, 3% w tym: Wzrost wydatków 2020 r. w relacji do 2019 r. o 4. 972. 469 tys. zł 2020 Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 672. 992 tys. zł 750 – Administracja publiczna 337. 126 tys. zł 752 – Obrona narodowa 40. 171. 248 tys. zł 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 7. 346. 124 tys. zł 755 – Wymiar sprawiedliwości 25. 868 tys. zł 851 – Ochrona zdrowia 239. 793 tys. zł 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 222. 220 tys. zł 6
Porównanie wydatków resortu ON w latach 2019 -2020 w tys. zł Wyszczególnienie cz. 29 Obrona narodowa w tym: Dotacje Świadczenia pieniężne Wydatki osobowe Pozostałe wydatki na utrzymanie i szkolenie jednostek wojskowych Centralne plany rzeczowe (CPR) Fundusz Dróg Samorządowych 2019 2020 Różnica 2020/2019 44. 042. 902 49. 015. 371 4. 972. 469 111, 3 1. 775. 277 1. 975. 770 200. 493 111, 2 8. 319. 610 8. 874. 493 554. 883 106, 7 10. 891. 706 35, 5 12. 395. 446 1. 503. 740 113, 8 7. 408. 687 7. 426. 010 17. 323 100, 2 15. 147. 622 17. 843. 652 2. 696. 030 117, 8 500. 000 0, 00 100, 0 7
Struktura rodzajowa wydatków (cz. 29) w tys. zł Dotacje 1. 975. 770 Wydatki majątkowe w ramach CPR 13. 833. 424 Fundusz Dróg Samorządowych 500. 000 (w tym emerytury i renty 7. 309. 454) 4, 0% 18, 2% 28, 2% Wydatki bieżące w ramach CPR 4. 010. 228 Świadczenia pieniężne 8. 874. 493 49. 015. 371 100% 8, 2% 1, 0% 25, 3% 15, 1% Wydatki osobowe 12. 395. 446 Pozostałe wydatki na utrzymanie i szkolenie jednostek wojskowych 7. 426. 010 8
Struktura zadaniowa wydatków (cz. 29) w tys. zł Funkcja Nazwa funkcji Projekt budżetu 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 568 3 Edukacja, wychowanie i opieka 7. 770 9 Kultura i dziedzictwo narodowe 352. 636 10 Szkolnictwo wyższe i nauka 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 14 Rynek pracy 12. 613 16 Sprawy obywatelskie 65. 356 18 Sprawiedliwość 25. 868 20 Zdrowie 1. 176. 917 39. 461. 075 7. 684. 912 227. 656 OGÓŁEM 49. 015. 371 9
Wnioski Projekt budżetu resortu ON na 2020 r. umożliwia: 1) przyśpieszenie procesu modernizacji technicznej; 2) zwiększenie liczebności SZ RP, w tym w ramach tworzenia kolejnej dywizji; 3) tworzenie warunków do realizacji zadań sojuszniczych wynikających z decyzji podjętych na Szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. ; 4) rozwój jednostek obrony terytorialnej; 5) poprawę stanu zasobów obronnych: technicznych, materiałowych i osobowych w obszarze rezerw. 10
Dziękuję za uwagę 11
- Slides: 11