Delegacin Benito Jurez Anlisis del POA 2013 Noviembre

Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013 Noviembre 2013

DELEGACIÓN BENITO JUAREZ DESCRIPCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS MATERIALES Y META FÍSICA META FINANCIERA MEDIDA PERSONALES SUMINISTROS Delegación Servicios de Apoyo Administrativo ACCIÓN Mejora Deleg. De Infra comercial pública POA 2013 73, 000 TRANSF, BIENES ASIGNACIONES MUEBLES, SUBSIDIOS Y INMUEBLES E OTRAS AYUDAS INTANGIBLES SERVICIOS GENERALES INVERSIÓN PÚBLICA 1, 356, 256, 380 811, 023, 071 59, 395, 835 210, 894, 531 100% 60% 4% 16% 1, 996, 000 0. 15% 1, 096, 734 274, 589, 789 0. 08% 20% 517, 132, 275 202, 031, 108 20, 949, 359 104, 090, 044 0 0 190, 061, 764 69% INMUEBLE 16 6, 609, 915 0 0 0 6, 609, 915 2% Mtto. A edificios INMUEBLE en Deleg 53 9, 540, 570 2, 739, 580 3, 507, 747 0 0 3, 293, 243 1% Prog Deleg. de mtto. Infra Agua Potable PROYECTO 56 7, 728, 142 307, 982 0 1, 357, 102 0 0 6, 063, 058 2% 150, 098, 603 102, 225, 893 3, 100, 000 31, 600, 000 0 0 13, 172, 710 5% Mtto. Deleg espacios deportivos INMUEBLE 6 Prog. Integral de Mtto. Escuelas INMUEBLE 50 26, 523, 776 503, 970 0 3, 161, 621 0 0 22, 858, 185 8% 1 32, 530, 914 0 0 0 32, 530, 914 12% Mtto. Infra Social en delegaciones INMUEBLE

¿Con cuánto personal cuenta la DBJ? La delegación Benito Juárez cuenta con un total de 4, 744 servidores públicos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Estructura: 148 Técnico Operativo: 3, 632 Honorarios: 975

¿ Cuál es el costo mensual que representa el personal de la Delegación Benito Juárez? Los costos mensuales netos que representan los servidores públicos de la Delegación Benito Juárez son los siguientes: Estructura: $3, 819, 117. 13 Técnico Operativo: $21, 274, 099. 65 Honorarios: $ 7, 187, 800 Total mensual neto: $32, 281, 016. 78 Costo total anual Total anual neto: $ 387, 372, 201. 00 $811, 023, 071. 00 Costo prestaciones $423, 650, 869. 64

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009 -2013 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES AÑO DESCRIPCIÓN 2013 2012 2011 2010 2009 AREA FUNCIONAL 185103 030171 UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN ACCIÓN 73, 000. 00 72, 478. 00 70, 427. 00 META FÍSICA META FINANCIERA 517, 132, 275. 00 324, 023, 372. 00 267, 671. 00 225, 929, 328. 00 241, 797, 974. 00 SERVICIOS PERSONALES 202, 031, 108. 00 175, 774, 874. 00 148, 975, 880. 00 67, 739, 173. 00 62, 782, 118. 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 20, 949, 359. 00 22, 116, 677. 00 31, 998, 551. 00 25, 550, 000. 00 28, 540, 000. 00 SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 104, 090, 044. 00 92, 351, 229. 00 80, 014, 211. 00 48, 525, 013. 00 65, 892, 566. 00 0. 00 650, 000. 00 900, 000. 00 6, 679, 029. 00 0. 00 3, 650, 000. 00 INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 190, 061, 764. 00 32, 880, 592. 00 0 0 DEUDA PUBLICA 83, 465, 142. 00 80, 283, 290. 00

DESCRIPCIÓN AREA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009 -2013 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 221104 250471 ACCIÓN ACCIÓN 260, 000. 00 310, 000. 00 290, 000. 00 257, 801. 00 136, 000. 00 129, 117, 294. 00 117, 717, 157. 00 173, 922, 769. 00 164, 574, 863. 00 140, 251, 294. 00 127, 569, 604. 00 115, 591, 015. 00 114, 279, 978. 00 70, 645, 039. 00 68, 811, 084. 00 0. 00 2, 090, 000. 00 1, 100, 000. 00 1, 547, 690. 00 36, 142. 00 58, 542, 791. 00 4, 744, 708. 00 21, 312, 846. 00 0. 00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA 0. 00 0. 00 89, 185, 116. 00 50, 127, 364. 00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA 0. 00 0. 00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Interrogantes • ¿Qué estrategia han diseñado para enfrentar este claro problema de eficiencia y racionalidad por lo que hace a los Servicios Personales? • La respuesta que dio el delegado fue “correr” a 100 personas que estando en nómina no se presentaban a laborar • ¿Con base en qué criterio se orienta el 69% de la inversión pública a servicios de apoyo administrativo en delegaciones? • ¿A qué tipo de obra se orientan los poco más de 190 millones de pesos que representan ese 69%? • Como Ciudadanos estamos interesados en dar seguimiento puntual al ejercicio y utilidad de esta obra. • ¿En qué consiste la actividad Imagen urbana? ¿Cómo una actividad que no implica inversión puede gastar hasta 127. 6 millones de pesos en servicios personales?

Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009 -2013 RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AÑO DESCRIPCIÓN AREA FUNCIONAL 2013 2012 2011 2010 2009 211101 310371 UNIDAD DE MEDIDA TONELADA TONELADA META FÍSICA 242, 802. 00 269, 780. 00 299, 755. 00 303, 848. 00 286, 656. 00 META FINANCIERA 180, 530, 939. 00 169, 752, 843. 00 170, 602, 694. 00 148, 536, 135. 00 148, 889, 776. 00 SERVICIOS PERSONALES 137, 257, 171. 00 125, 771, 063. 00 120, 502, 694. 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 28, 240, 842. 00 28, 350, 000. 00 33, 500, 000. 00 4, 580, 000. 00 SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15, 032, 926. 00 15, 631, 780. 00 6, 600, 000. 00 0. 00 10, 000. 00 3, 800, 000. 00 0 0 INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA 73, 511, 024. 00 71, 325, 846. 00 70, 445, 111. 00 73, 683, 930. 00

Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009 -2013 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES AÑO DESCRIPCIÓN AREA FUNCIONAL 2013 2012 2011 2010 2009 215104 250371 m 2 m 2 m 2 795, 000. 00 META FINANCIERA 2, 332, 220. 00 5, 654, 771. 00 11, 321, 902. 00 18, 725, 902. 00 19, 392, 419. 00 SERVICIOS PERSONALES 1, 644, 304. 00 1, 861, 650. 00 1, 826, 902. 00 0. 00 2, 500, 000. 00 2, 800, 000. 00 3, 000. 00 687, 916. 00 2, 500, 000. 00 4, 745, 000. 00 3, 300, 000. 00 3, 289, 923. 00 UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0. 00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0. 00 1, 950, 000. 00 3, 200, 000. 00 8, 150, 000. 00 INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0. 00 9, 225, 902. 00 7, 952, 496. 00 0. 00 DEUDA PUBLICA 0. 00

Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009 -2013 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS AÑO 2013 2012 2011 2010 DESCRIPCIÓN AREA FUNCIONAL 221118 250876 2009 250876 METRO CUADRADO METRO CUADRADO 8, 500. 00 28, 500. 00 17, 000. 00 15, 000. 00 4, 060, 000. 00 7, 810, 000. 00 11, 940, 000. 00 8, 170, 899. 00 21, 706, 740. 00 0. 00 3, 750, 000. 00 2, 690, 000. 00 4, 060, 000. 00 1, 279, 412. 00 0. 00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA 0. 00 250, 000. 00 9, 000. 00 8, 170, 899. 00 20, 427, 328. 00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA 0. 00 0 0 UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS