Daugavpilstas budets 2020 gadam 2020 gada 23 janvr

Daugavpilsētas budžets 2020. gadam 2020. gada 23. janvārī

Budžeta resursi izdevumu segšanai aizņēmumu atmaksa 4 123 657 aizņēmumi 11 500 714 140, 000 ieguldījumi 2 216 021 atlikums 120, 000 18 864 096 izdevumi 124 578 279 100, 000 80, 000 ieņēmumi 147 60, 000 100 553 40, 000 20, 000 0 resursi izdevumi

BUDŽETS Resursi izdevumu segšanai (kopā) 2019. gads 2020. gads izmaiņas 124 850 536 130 917 957 6 067 421 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 14 142 183 18 864 096 4 721 913 Pamatbudžeta ieņēmumi 96 801 956 100 553 147 3 751 191 0 0 0 13 906 397 11 500 714 -2 405 683 124 850 536 130 917 957 6 067 421 121 257 050 124 536 383 3 279 333 19 712 41 896 22 184 3 191 922 4 123 657 931 735 381 852 2 216 021 1 834 169 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Saņemtie aizņēmumi Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā) Pamatbudžeta izdevumi Izdevumi no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Aizņēmumu atmaksa Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Pamatbudžeta ieņēmumi – 100 553 147 euro Pārējie ieņēmumi 6% Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 37% Maksājumi finanšu izlīdzināšanas rezultātā 28% Valsts budžeta transferti 27% Nekustamā īpašuma nodoklis 3%

Budžeta ieņēmumi 2020. gadā – 100 553 147 euro (+3. 8 milj. euro pret 2019. gadu) 2. 64 120. 00 100. 00 80. 00 60. 00 2. 69 2. 41 2. 22 2. 36 3. 52 3. 94 3. 15 3. 86 3. 39 31. 91 32. 93 42. 07 42. 87 41. 23 55. 55 3. 98 46. 81 55. 86 43. 36 40. 71 40. 00 45. 69 45. 27 20. 00 2015. gads 2016. gads Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 2017. gads Transferti kopā 2018. gads 2019. gads Pārējie ieņēmumi kopā 2020. gads Speciālā budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi 45. 00 40. 00 38. 49 37. 80 40. 97 40. 63 39. 73 37. 36 35. 00 28. 04 30. 00 25. 00 21. 85 20. 00 13. 49 15. 00 10. 00 15. 36 17. 21 9. 37 5. 00 0. 00 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Valsts budžeta transferti Maksājumi finanšu izlīdzināšanas rezultātā Pārējie ieņēmumi Speciālā budžeta ieņēmumi 2020. gads

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas pret iepriekšējā gada plānu 8000000 6188947 6000000 3751191 4000000 2000000 0 -2000000 -4000000 38201 Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi -3018810 PFI rezultātā saņemtās dotācijas Maksas pakalpojumi 542853 Pārējie transferti Ieņēmumi kopā

Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2020 Sociālā aizsardzība 11% Izglītība 41% Vispārējie valdības dienesti 6% Sabiedriskā kārtība un drošība 2% Ekonomiskā darbība 16% Vides aizsardzība 3% Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 9% Veselība 0% Atpūta, kultūra un reliģija 12%

Budžeta izdevumi 2020. gadā – 124 536 383 euro (+3. 3 milj. euro pret 2019. gadu) 120. 00 10. 32 11. 18 Pārējie izdevumi 8. 04 100. 00 36. 99 6. 42 80. 00 60. 00 40. 00 20. 00 5. 37 5. 51 19. 07 17. 45 6. 58 6. 47 7. 89 8. 31 35. 11 35. 97 2015, gads 2016. gads 31. 10 23. 21 9. 47 8. 89 33. 84 9. 74 9. 67 11. 45 15. 17 13. 23 Teritorijas apsaimniekošana un attīstība Atpūta, kultūra un reliģija 9. 18 Sociālā aizsardzība 42. 62 51. 24 52. 82 51. 12 Izglītība 0. 00 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

Pamatbudžeta izdevumi Izdevumu kategorija 2020. gads salīdzinājumā ar 2019. gadu 2019. gads (plāns) 2020. gads (plāns) izmaiņas (euro) (procentos) Vispārējie valdības dienesti 7 112 774 7 701 958 589 184 8. 28 Sabiedriskā kārtība un drošība 2 515 152 2 642 077 126 925 5. 05 25 187 151 19 830 408 -5 356 743 -21. 27 Vides aizsardzība 3 269 609 3 185 197 -84 412 -2. 58 Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 8 530 116 11 210 766 2 680 650 31. 43 695 825 447 829 -247 996 -35. 64 9 672 758 15 168 863 5 496 105 56. 82 Izglītība 52 823 663 51 120 493 -1 703 170 -3. 22 Sociālā aizsardzība 11 450 002 13 228 792 1 778 790 15. 54 121 257 050 124 536 383 3 279 333 2. 70 Ekonomiskā darbība Veselība Atpūta, kultūra un reliģija Izdevumi kopā

Valsts mērķdotācijas – 17 166 695 euro � pedagogu darba atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai - 12000807 euro; � māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai -11910 euro; � skolēnu ēdināšanai pašvaldības skolās (1. -4. kl. ) - 375936 euro; � mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs un programmai "Latvijas skolas soma – 320274 euro; � sociālā atbalsta programmām – 1935927 euro; � autoceļu fondam – 1880150 euro; � pasažieru pārvadāšanai sabiedriskajā transportā - 578966 euro; � pārējiem izdevumiem - 62725 euro.

Finansējums projektiem, euro ES un valsts finansējums Pašvaldības finansējums Līdzekļu atlikums gada sākumā Aizņēmumi Kopā 9 636 238 1 267 824 6 812 206 9 894 832 27 611 100 Lielākie projekti : � Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta; � Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā; � Rīteiropas vērtības (Inženierarsenāla ēkas restaurācija); � � � Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām; Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetenču centru un infrastruktūras modernizācija; Daugavpilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība, II kārta.

Finansējums jaunām aktivitātēm 2020. gadā � Kultūras pils infrastruktūras uzlabošana - sporta zāles remontdarbi - 257936 euro; � Ēkas „Glābšanas stacija” Stropu ielā 40 infrastruktūras sakārtošana – 385000 euro; � Muzeja infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrāde - 150000 euro (daļēja summa, atlikusī daļa tiks plānota nākošgad); � Būvprojekta izstrāde atklātā baseina izveidošanai Tērvetes ielā 29 – 148089 euro; � Pandusa ierīkošana invalīdiem Stropu pludmalē un Stropaka ezera labiekārtošana – 101000 euro; � Oskara Stroka vasaras koncertzāles projektēšana – 280000 euro; � Daugavpils simfoniskā orķestra izveidošana – 303050 euro;

Finansējums jaunām aktivitātēm 2020. gadā � Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādēs -250000 euro; � Ieguldījums SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanai – 400000 euro; � Bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšana, naudas balvas palielināšana senioriem jubilejās – 206000 euro; � Parka iekārtošana Zeļinska ielā – 256220 euro; � Bērnu laukuma izveidošana Piekrastes ielā, sporta laukuma ierīkošana Strādnieku un Tukuma ielā, āra trenažieru uzstādīšana pilsētas mikrorajonos – 444215 euro; � Ledus saldējamās iekārtas iegāde Ledus hallei – 163000 euro

Dome un Domes atbalsta pasākumi � Pieaug izdevumi investīciju projektiem; � Palielināta atlīdzība vasaras nometņu vadītājiem; � Notiks remontdarbi Jauniešu neformālās izglītības centrā; � Pieaug izdevumi pašvaldības līdzfinansējumam - energoefektivitātes, teritoriju labiekārtošanas, ūdensvada pieslēguma programmām; � Paredzēts līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izglītība � Pieaug izdevumi investīciju projektiem - Daugavpils 16. vidusskolas sporta stadiona skrejceļa sintētiskā seguma nomaiņai, Daugavpils 15. vidusskolas sporta nodarbību bloka atjaunošanai, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās; � Pieaug pašvaldības līdzdalība skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanā; � Pieaug Izglītības pārvaldes realizējamo projektu apjoms; � Paredzēti līdzekļi mēbeļu un aprīkojuma iegādei Profesionālās izglītības kompetences centram Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola

Sports � Pieaug izdevumi sporta un treniņu bāzu uzturēšanai – tiks veikta Ledus saldēšanas iekārtas iegāde un jauna ledus mašīna; � Lielāks finansējums sporta klubiem; � Lielāks finansējums sporta skolām – treneru atlīdzībai, inventāra un formas tērpu iegādei; � Palielināta alga sporta nometņu vadītājiem

Komunālā saimniecība � Ceļu investīciju projektiem un periodiskajai uzturēšanai paredzēti 4. 8 milj. euro; � Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanai – 2. 9 milj. euro; � Pilsētas apgaismošanai – 1. 2 milj. euro; � Apstādījumu uzturēšanai, vides objektiem, u. c. – 2. 0 milj. euro; � Aktīvās atpūtas objektu uzturēšanai – 0. 7 milj. euro; � Kapsētu uzturēšanai – 0. 5 milj. euro

Kultūra � Paplašināts orķestra „Daugavpils Sinfonietta” dalībnieku skaits un palielināta atlīdzība mūziķiem; � Paredzēti līdzekļi remontdarbiem sanitāro mezglu atjaunošanai Kultūras pils apmeklētājiem; � Paredzēts veikt trešā stāva kreisā spārna telpu vienkāršotu atjaunošanu LCB; � Paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas izstrādei muzejam; � Paredzēts finansējums jaunu kultūras pasākumu rīkošanai

Sociālā aizsardzība � Paredzēts finansējums bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšanai, naudas balvas palielināšanai senioriem jubilejās; � Palielināts finansējums dzīvokļu remontiem bāreņiem; � Paredzēta pandusa ierīkošana invalīdiem Stropu pludmalē; � Paredzēti līdzekļi patstāvīgai apģērba iegādei Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem; � Palielināts Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra nodarbināto skaits par astoņām amata vienībām, lai nodrošinātu smagi slimu (gulošu) klientu aprūpi

Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2020 Pārējie izdevumi 1% Pamatkapitāla veidošana 27% Atlīdzība 37% Sociālie pabalsti 4% Subsīdijas un dotācijas 7% Preces un pakalpojumi 24%

Pamatbudžeta izdevumi Izdevumu kategorija 2020. gads salīdzinājumā ar 2019. gadu 2019. gads (plāns) 2020. gads (plāns) izmaiņas (euro) (procentos) Atlīdzība 43 132 091 46 561 985 3429894 7. 95 Preces un pakalpojumi 30 067 804 29 712 071 -355733 -1. 18 Subsīdijas un dotācijas 7 789 615 8 624 652 835037 10. 72 8 972 6 000 -2972 -33. 13 5 003 419 5 428 286 424867 8. 49 646 610 846 183 199573 30. 86 34 559 534 33 357 206 -1202328 -3. 48 49 005 0 -49005 -100. 00 121 257 050 124 536 383 3279333 2. 70 Procentu izdevumi Sociālie pabalsti Uzturēšanas izdevumu transferti Pamatkapitāla veidošana Kapitālo izdevumu transferti Izdevumi kopā

Pašvaldības saistības plānots saņemt aizņēmumus 2020. gadā – 11 500 714 euro, atmaksāt aizņēmumus – 4 123 657 euro

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2020. gadā sastādīs 2 216 021 euro, tai skaitā: � SIA „Daugavpils ūdens” 400 000 euro; � SIA „Daugavpils lidosta” 210 139 euro; � SIA „Daugavpils satiksme” 1 605 882 euro.

PALDIES PAR UZMANĪBU!