Cykeln har ett planeringshjul Budgetunderlag fr 2016 2017

Cykeln har ett planeringshjul… Budgetunderlag för (2016) 2017 -2019 BUDGET BESLUT VERKSAMHETSPLANER HANDLINGPLANER Budget och budgetunderlag P OMVÄRLDSANALYS BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR OCH INRIKTNING Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budget för 2016 q Budgetförutsättningarna för 2016 påverkas av – styrelsens beslut om anslagsfördelning och kostnadsdebiteringar inför 2016 -2018 och av det ekonomiska utfallet för 2015 q Fakulteterna budgeterar ett sammantaget underskott på 146 miljoner kronor q Detta justeras övergripande med anledning av det ekonomiska utfallet efter 2015 och med beaktande av förstärkta ekonomiska resurser för 2016. q Det ekonomiska resultatet i budgeten för 2016 beräknas istället till ett noll resultat. Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budget för 2016 innebär: § Första året med UGOT Challenges (40 mnkr) § Satsningar på forskningsinfrastruktur § Fortsatt utbyggnad av utbildningsplatser q Verksamhetens intäkter beräknas öka med 96 miljoner kronor. Det är främst anslagsintäkterna som ökar. q Verksamhetens kostnader beräknas öka med 137 miljoner kronor. I budgetberäkningen är inrymt en ökad personalvolym på 140 heltider under året. q Budget för 2016 måste markera en vändpunkt där verksamheten fullföljer beslutade kvalitetsförstärkningar av utbildning och forskning. q Utbildningsverksamheten har 477 miljoner kronor i sparat kapital (21 %) och forskningsverksamheten 613 miljoner kronor (17%) + därtill oförbrukade bidrag på 1 780 miljoner kronor. q Allt är redan finansierat. Nu väntar vi bara på verkställigheten. Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budgetar för 2016 med övergripande justering Fakultet/motsv Belopp i mnkr Humanistisk Samhällsvetenskaplig Handelshögskolan Utbildningsvetenskaplig Sahlgrenska akademin Naturvetenskaplig Konstnärlig IT-fakulteten LUN Universitetsbiblioteket Universitetsstyrelsen Ledn & myndighetsfunkt Univ gem ändamål Övriga funktioner Övriga enheter Justeringspost Delsumma/Verksamhetsutfall Donationskapital GU Holding Bal kap 1/1 2015 107 99 133 41 297 29 25 56 33 14 183 12 -19 -8 19 1 020 29 Budget 2015 -20 -27 -11 -10 -4 -9 -5 -2 -1 -17 -5 -6 0 -11 94 -51 1 Bokslut 2015 -20 0 0 16 17 25 6 2 -7 -3 -35 9 17 11 -1 Bal kap 31/12 2015 87 100 134 57 314 54 31 58 26 10 147 21 -2 2 19 36 4 19 1 057 33 19 Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 Förslag 2016 -28 -20 -29 12 15 0 -7 -6 -20 -4 -40 1 -16 0 -5 146 -1 1 2021 -09 -11 www. gu. se

Budget för 2016 Universitetsstyrelsens beslutar Att fastställa budget för 2016 Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budgetunderlag för perioden 2017 -2019 v Budgetunderlaget ska lämnas till regeringen och bygger bland annat på planeringsförutsättningar som är givna i Riksdagens budgetbeslut och i Regleringsbrev. v Förutsättningar o Belopp i 2016 års nivå för löner och priser o Beaktat förslag till pågående utbyggnad inom hälso- och sjulvårdsområdet samt inom lärar- och förskollärarutbildningar o Utbyggnad av kompletteringsutbildningar för personer med utländsk examen o Forskning – avvaktar kommande proposition o Ytterligare behov av ökad låneram under perioden på grund av satsningar på forskningsinfrastruktur o Ekonomiskt mål att använda sparat kapital under perioden Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budgetunderlag för perioden 2017 -2019 v Frågor som lyfts i budgetunderlaget Argumenterar för ett ”samlat anslag” v Bedömningar och prioriteringar samt behovsanalyser för utbildningen (utbildningsplatser) v Hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärarutbildningar (Ökat platsbehov inom lärarutbildningar) v Kompletterande utbildningar och validering samt andra integrationsåtgärder v Nationellt centrum för språkutveckling v Kreativa näringar (film o media) v Bedömningar och prioriteringar samt behovsanalyser för forskningen (satsning på UGOT Challenges mm) v Ökad basfinansiering v Karriärvägar v Nationellt skolutvecklingsavtal v Dialog och samordning av svensk forskning och forskningsinfrastruktur v Utveckling av innovation och nyttiggörande v Framtiden för Havsmiljöinstitutet Här lyfter vi frågan om v Segerstedtsinstitutet ”produktivitetsavdraget” v Ekonomisk utveckling under perioden samt investeringsbehov, lokalförsörjning mm Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budgetunderlag för perioden 2017 -2019 Ökad personalvolym med minst 100 heltider per år Mål 400 milj. kr Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se

Budgetunderlag för 2017 -2019 Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna upprättat budgetunderlag för perioden 2017 -2019 och insända underlaget till regeringen, utbildningsdepartementet, samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad Budgetunderlag 2016, 2017 -2019 2021 -09 -11 www. gu. se