Cuidados no Fechamento das No Conformidades da Avaliao
- Slides: 8
Cuidados no Fechamento das Não Conformidades da Avaliação do Organismo de Inspeção Encontro de Organismos de Avaliação da Conformidade – ENOAC Milton Mendes da Silva – Avaliador Líder CGCRE - Externo
-Objetivo: -Orientar os Organismos na forma mais adequada de apresentar seus planos de ação e suas respectivas evidências, evitando assim retorno do processo e eventualmente a ultrapassagem do prazo previsto na NIT DIOIS 014 para fechamento das NC´s (60 dias) -Esta apresentação não se propõe a orientar sobre métodos e técnicas de análise de causa, correção e ação corretiva
Manter o Foco: -Nos prazos e regras especiais da NIT-DIOIS-14 (Apelação, Apresentação de Proposta de Plano de Ação, Fechamento das NC´s) - Na elaboração dos planos de ação, não deixe de observar as recomendações do GA no Orquestra, quando destaca determinadas NC´s que requerem especial atenção na sua tratativa – em especial referencias a Recall ou preocupação com uma análise mais abrangente
Manter o Foco: - Certifique-se que anexou as evidências exatamente como planejado e registrado no FOR CGCRE 388. - Para cada NC, identifique de forma clara a evidência e agrupe a Correção e separadamente. de Ação Corretiva - Na Correção - deve estabelecer o reparo para os produtos das atividades do SG (Exp. : recuperação de registros, ajustes de programações, etc) e das inspeções realizadas (Exp. : laudos, relatórios e respectivos recall).
Manter o Foco: - Ao subir as evidências no Orquestra, observar para que seja feita uma verificação quanto à organização (o que é para correção e o que é para ação corretiva) e completeza (conteúdo adequado e fácil identificação ao que foi proposto e à RNC correspondente) -Nos casos de RECALL devem ser anexados registros que demonstrem que os itens a) a d) do requisito 8. 7. 3 a) da NIT DIOIS 019 estão sendo atendidos. Em muitos casos a falta de um deles faz retornar o processo sem fechamento da NC
Manter o Foco: - Ao encaminhar arquivos de filmagens, indique uma forma como o Especialista irá acessar os trechos que evidenciarão a ação proposta. Filmagens longas sem esta indicação aumentam significativamente o tempo de análise. - Nos procedimentos, instruções e registros que sofreram alterações, grifar os textos novos / modificados (tachando em amarelo, por exemplo). Isso agiliza e assegura que a análise leve em conta todos os elementos, evitando retornos desnecessários - Nos arquivos fotográficos, verificar se a resolução permite que seja enxergado o evento de forma adequada
Resumo: - Apelações e Planos de Ação que podem ultrapassar 60 dias devem ser encaminhados de forma apropriada e antecipadamente. - Proposta de plano de ação precipitada e genérica, responde por 80% do insucesso no fechamento dos RNC´s em seu primeiro ciclo de análise pela equipe avaliadora. - Uma correção que envolva Recall deve ser priorizada, com a análise de abrangência dos efeitos determinada em primeiro lugar. - Quanto mais organizado e de fácil entendimento forem os arquivos de evidências mais rapidamente se encerram as NC´s
Obrigado!