COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO 1 Control Patrimonial El
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COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO 1
Control Patrimonial El Sistema Institucional de Control de Inventarios (SICI) es la plataforma para la autogestión y control de los procedimientos patrimoniales desarrollada por un equipo de trabajo de las Coordinaciones Generales de Patrimonio y Tecnologias de la Información. 2
Despliegue SICI 04 Julio 2016 3
Novedades SICI Consolidación de inventarios 4
Novedades SICI Expediente Del Bien Ahora es posible contar un expediente de cada uno de los bienes, en donde se almacenará información más detallada para una mejor identificación y seguimiento. 5
Novedades SICI Herramientas Útiles • • Vinculación de bienes Replicar captura de campos Historial en trámites y bienes Detalle de tramites relacionados 6
Novedades SICI Búsquedas por filtros • • • Estatus Tipos de bien Origen Datos particulares Fechas 7
Novedades SICI Integración de: • Clasificador administrativo • Clasificador por objeto del gasto 8
Novedades SICI Creación del modulo: MI INVENTARIO 9
automatización de procesos Finalización Automática del trámite de traslado TRÁMITE TRASLADO EN PROCESO EMISORA Envía trámite Envía tramite TRÁMITE TRASLADO FINALIZADO Acepta tramite RECEPTORA 10
automatización de procesos Responsable de Control Patrimonial Alta Sistematizada • • Donación Empresas Universitarias Reposición Otros fondos Crea trámite Inserta Bienes Finaliza Trámite 11
Principales Obstáculos § Ausencia de una cultura sobre el cuidado, protección y preservación de los bienes que constituyen el patrimonio institucional. § Falta de especialización y de tiempo del personal que realiza la tarea del control de inventarios. § Ausencia de una visión integrada del proceso de adquisición-Inventario. 12
Problemática detectadas ü No se finalizan los trámite de alta de acuerdo a lo que establece la norma (30 días a partir de su generación). ü Falta de etiquetas en los bienes. 13
Problemática detectadas El resguardo es un documento firmado por el resguardante, que da fe y legalidad de la responsabilidad que tiene sobre la conservación, mantenimiento y custodia del bien. ü No se cuenta con los resguardos actualizados de los bienes debidamente firmados por los responsables. 14
Principales Recomendaciones 1. Asegurarse que todos los trámites referentes al control patrimonial correspondientes al ejercicio 2016 y anteriores queden debidamente finalizados. a) En su defecto, revisar las razones por las cuales dichos trámites no han sido concluidos y tomar las medidas necesarias para finalizarlos. 2. Es importante tomar en cuenta que el registro de bienes esta vinculado al ejercicio del gasto, por tanto los bienes se cargan en la Unidad Responsable en la cual se ejerce el presupuesto. 15
Principales Recomendaciones 3. Verificar la descripción física de los bienes contra la factura, para asegurarse de que los artículos recibidos son los comprados. 4. Pedir al proveedor un documento aclaratorio de la descripción correcta y completa de los bienes 16
Principales Recomendaciones 4. En caso de que exista algún error en el trámite de alta, no permita su finalización y consulte el documento de situaciones especiales publicado en el portal de la Coordinación de Patrimonio. http: //www. patrimonio. udg. mx/ Material Didáctico… Guía de situaciones especiales 17
Inventario físico anual 2016 Revisión física Registro en el sistema Actualización de Información 18
Canales de Comunicación 19
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