Coordinacin General Administrativa Listado de observaciones realizadas por

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Coordinación General Administrativa Listado de observaciones realizadas por la ASF en las auditorías practicadas

Coordinación General Administrativa Listado de observaciones realizadas por la ASF en las auditorías practicadas a la Universidad de Guadalajara

Listado de Observaciones realizadas por la ASF en las Auditorías practicadas a la Universidad

Listado de Observaciones realizadas por la ASF en las Auditorías practicadas a la Universidad de Guadalajara

Medidas que deberá tomar la Red Universitaria en preparación para recibir la Auditoría que

Medidas que deberá tomar la Red Universitaria en preparación para recibir la Auditoría que practicará la ASF al Ejercicio 2016 • Las adjudicaciones para obras, compras y servicios, deberán ser realizadas de acuerdo con la normatividad aplicable. Recursos federales: • Adjudicación directa • Invitación a más de tres • Licitación 3

 • Para la contratación de una nueva etapa de obra, deberá haber concluido

• Para la contratación de una nueva etapa de obra, deberá haber concluido etapa anterior. • Cuando no se tenga la certeza de un inicio de obra, no se debe pagar el anticipo.

 • Se deberán integrar los expedientes de obra desde procedimiento de contratación hasta

• Se deberán integrar los expedientes de obra desde procedimiento de contratación hasta el finiquito. • Realizar la correspondiente retención del 5 al millar en obra federal (Ley Federal de Derechos, art. 191) • Considerar las fianzas correspondientes: cumplimiento y vicios ocultos. anticipo,

 • Se deberá realizar la correcta supervisión de las obras: ü Llenado de

• Se deberá realizar la correcta supervisión de las obras: ü Llenado de las bitácoras ü Pago de las estimaciones en tiempo y forma ü Elaboración de finiquito

ü Al realizar el pago de una compra de un bien con instalación, deberá

ü Al realizar el pago de una compra de un bien con instalación, deberá verificarse que se lleve al cabo la instalación del mismo. ü Formalizar la conclusión, con su acta de entrega de obra e incorporación al patrimonio universitario

 • Se deberán integrar los expedientes de compra o servicio desde procedimiento de

• Se deberán integrar los expedientes de compra o servicio desde procedimiento de contratación hasta la conclusión de la misma. • Considerar las fianzas correspondientes: cumplimiento y vicios ocultos. anticipo, • Sellar las facturas con la leyenda de “recibido” debidamente fechadas y con firma de quien recibió los bienes.

 • No combinar recursos de distintos fondos de origen, si se paga un

• No combinar recursos de distintos fondos de origen, si se paga un contrato de obra con recursos federales además de recursos estatales, será sujeto a la revisión de la ASF. • En el caso de obras, queda prohibida la subcontratación, las empresas contratadas deberán tener la capacidad financiera, física y humana, para la realización de las mismas.