Control Interno Seguimiento al Plan de Accin Primer

Control Interno Seguimiento al Plan de Acción Primer Semestre 2017 Agosto 4 de 2017

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO Los criterios observados en el seguimiento fueron: 1. Plan de Acción de la UAE CRA presentado en el Comité de Expertos Ordinario No 10 del 31 de enero de 2017. 2. El cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Acción publicado en la página web de la UAE CRA para el primer semestre de 2017. 3. Ejecución presupuestal de las acciones previstas en el Plan de Acción, de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 CUMPLIMIENTO: 50% (11/22) AVANCE: 21% (13/62)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 1 SR 2 PROYECTO ESTRATÉGICO Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5. 000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INDICADOR CUMPLIMIENTO PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL INDICADOR META ESTRATÉGICO Elaborar propuesta de resolución de trámite Marzo de 2017 Diciembre De 2017 Resolución definitiva publicada Elaborar propuesta de la resolución definitiva. 1 Junio de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Se aprobó el proyecto de resolución de trámite en sesión de Comisión del 21/4/17. Resolución Definitiva de No se evidenció la 1 cálculo del propuesta de la DEAaprobada resolución definitiva del en sesión de cálculo del DEA. Comisión En la sesión de comisión del 27 de junio de 2017, Se modificó la fecha de presentación de este indicador a sesión de comisión para el 24 de agosto de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 3 SR 4 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Desarrollar Elaborar instrumentos propuesta de para resolución de fortalecer la trámite aplicación del marco Resolución tarifario de definitiva acueducto y publicada alcantarillado de más de Elaborar 5. 000 suscriptores propuesta de orientado a la resolución incrementar definitiva. los niveles de eficiencia Febrero de 2017 Junio De 2017 Junio de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS En Sesión de Comisión 1 Resolución del 21 de abril de 2017, Definitiva de se aprobó la Resolución ajuste al de Trámite N° 790. régimen de calidad y descuento de % de cumplimiento acueducto y 100% alcantarillado aprobada en En Sesión de Comisión 1 sesión de del 27 de junio de 2017, se aprobó la resolución Comisión definitiva N° 798 y se encuentra publicada en la página web de la entidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 5 SR 6 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Desarrollar instrumentos para fortalecer la Elaborar aplicación del Abril propuesta de marco resolución de Resolución de 2017 tarifario de trámite definitiva acueducto y publicada alcantarillado de más de 5. 000 suscriptores orientado a incrementar Elaborar los niveles de propuesta de Diciembre eficiencia de 2017 la resolución definitiva. 1 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció la propuesta de la resolución de trámite de actualización del mercado regional. Resolución definitiva de En Sesión de Comisión actualización del 27 de junio de 2017, aprobó la del mercado se modificación de la regional Regulatoria, aprobada en Agenda sesión de pasando la resolución de trámite para el comisión tercer trimestre. Diciembre De 2017 1 EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 7 PROYECTO ESTRATÉGICO INICIATIVAS INDICADOR CUMPLIMIENTO META INDICADOR ESTRATÉGICAS PROYECTO DE DEL ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Desarrollar instrumentos parafortalecer la aplicación del marco Elaborar tarifario de Resolución propuesta acueducto y definitiva de la alcantarillado publicada resolución de más de definitiva. 5. 000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia Abril de 2017 1 Junio De 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento 0% Resolución No se evidenció la definitivadel resolución definitiva Marco publicada del marco Tarifario de tarifario de acueducto y alcantarillado para 1 alcantarillad pequeños prestadores. o para pequeños prestadores En la sesión de Comisión aprobada en del 21 de septiembre de sesión de 2017, se va a llevar para comisión aprobación la resolución definitiva.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 8 SR 9 PROYECTO ESTRATÉGICO INICIATIVAS INDICADOR CUMPLIMIENTO ESTRATÉGICAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir instrumentos para Elaborar fortalecer la propuesta de Mayo de evaluación de resolución de 2017 Resolución prestadores trámite definitiva de acueducto publicada y alcantarillado y para promover el desarrollo del Diciembre Elaborar mercado de 2017 propuesta de la resolución definitiva Diciembre de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Resolución definitiva de No se evidenció la actualización de propuesta de la Resolución resolución 1 315 de la de trámite clasificación de actualización de la niveles de riesgo Resolución 315 y de la Resolución 201 Se va a presentar a de PGR para los sesión de comisión servicios de el 14 de diciembre acueducto y de 2017. alcantarillado aprobada en de 1 sesión EN PLAZO comisión

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADO R PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir instrumentos para fortalecer la evaluación Elaborar Resolución Febrero de 2017 de prestadores propuesta de definitiva SR 10 de acueducto y resolución de publicada alcantarillado y definitiva para promover el desarrollo del mercado INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento 100% extemporánea Marzo de 2017 Resolución definitiva de alianzas público En Sesión de en Comisión del 21 de 1 privadas acueducto y abril de 2017, se alcantarillado aprobó la resolución aprobada en N° 789 y se sesión de encuentra publicada comisión en la página web de la entidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más Elaborar Resolución de 5. 000 propuesta de definitiva SR 11 suscriptores resolución de publicada promoviendo definitiva la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamie nto y la limpieza urbana Enero de 2017 Marzo de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento 100% extemporánea Resolución definitiva provisión 1 inversiones aprobada sesión comisión de En sesión de de comisión del 21 abril de 2017, se aprobó en la resolución de de definitiva N° 788 y publicada en la página web de la entidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Desarrollar instrumentos para Mayo de 2017 fortalecer la aplicación del Elaborar marco propuesta de SR 12 tarifario de Diciembre resolución de de 2017 aseo de más trámite Resolución de 5. 000 definitiva suscriptores publicada promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamie Elaborar SR 13 Diciembre nto y la propuesta de de 2017 la resolución limpieza definitiva urbana 1 1 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció la propuesta de la Resolución definitiva del marco tarifario de aseo. Resolución En la sesión de definitiva del comisión del 23 de marcotarifario noviembre de 2017, de aseo se va a presentar la aprobada en resolución de sesión de trámite. comisión EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir instrumentos para fortalecer la Elaborar Resolución evaluación de propuesta de definitiva SR 14 prestadores resolución de publicada de aseo y para trámite promover el desarrollo del mercado Agosto de 2017 Septiembre de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Resolución de trámite de actualización de EN PLAZO la Resolución 315 de 1 clasificación de Aplazado para 2018 según Agenda niveles de riesgo Regulatoria y de la indicativa Resolución 201 de PGR para el servicio de aseo

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META INDICADOR ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir Elaborar instrumentos propuesta de SR 15 para resolución de fortalecer la Resolución trámite evaluación de definitiva publicada prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado Elaborar SR 16 propuesta de la resolución definitiva Marzo de 2017 Agosto de 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció la propuesta de la resolución definitiva de 1 Resolución competencia en el servicio de aseo. definitiva de competencia La Resolución de en el servicio Trámite se va a llevar a de aseo la sesión de comisión del aprobada en 24 de agosto de 2017. sesión de comisión 1 EN PLAZO Aplazado para cuarto trimestre 2017 según Agenda Regulatoria Indicativa

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir instrumentos Elaborar para propuesta de SR 17 fortalecer la resolución de Resolución definitiva evaluación de trámite publicada prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado SR 18 Elaborar propuesta de la resolución definitiva Mayo de 2017 1 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció la propuesta de la Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo. Resolución definitiva de La resolución de áreas de servicio trámite será llevada exclusivo a la sesión de aprobada en comisión del 24 de sesión de agosto de 2017 para comisión aprobación. Noviembre de 2017 INDICADOR 1 EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir instrumentos Junio de 2017 para fortalecer la Elaborar Resolución evaluación de propuesta de definitiva SR 19 prestadores resolución de publicada de aseo y para trámite promover el desarrollo del mercado Agosto de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció la propuesta de la resolución definitiva de alianzas público en el Resolución de privadas de servicio de aseo. 1 trámite alianzas público privadas en el La resolución de servicio de aseo trámite se encuentra para aprobada en agendada sesión de comisión el 14 de diciembre de 2017; sin embargo está sujeta para reglamentación para su avance.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar los procedimient Elaborar os asociados a propuesta de Junio de 2017 Diciembre OAJ 1 actuaciones resolución de de 2017 particulares Resolución trámite definitiva de los publicada prestadores de los servicios públicos de agua potable y Elaborar saneamiento propuesta de Diciembre OAJ 2 la resolución de 2017 definitiva INDICADOR No se evidenció la propuesta de resolución de trámite de la actualización de la resolución 271. 1 Resolución definitiva 1 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS La resolución de trámite se va a llevar a sesión de comisión del 21 de septiembre de 2017. EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Elaborar propuesta de Junio de 2017 OAJ 3 Optimizar los resolución de procedimient trámite os asociados a Diciembre actuaciones de 2017 particulares Resolución definitiva de los publicada prestadores de los Diciembre Elaborar servicios de 2017 propuesta de públicos de OAJ 4 agua potable y la resolución saneamiento definitiva INDICADOR 1 Resolución definitiva 1 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció la propuesta de resolución de trámite de modificación de requisitos para verificación de motivos de las áreas de servicio exclusivo. La resolución de trámite será llevada a la sesión de comisión de septiembre de 2017 y la definitiva en diciembre 2017. EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 PROYECTO # DEL INDICADOR ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META INDICADOR ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Sustanciación Establecer de las condiciones actuaciones regulatorias administrativ particulares as con el fin OAJ 5 acorde con de expedir la los decisión que Actos requerimien resuelva de administrat tos de los fondo la ivos prestadores solicitud tramitados de los acorde con servicios Presentación demanda públicos de de informes acueducto relacionados OAJ 6 alcantarillad con el estado o y aseo a de las nivel actuaciones nacional Todos los meses Junio y Diciembre de 2017 Acto Administra 100 tivo % Definitivo PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Los informes que contienen las actuaciones administrativas realizadas en cada proyecto regulatorio de carácter particular desde el mes de enero hasta junio de 2017. La OAJ presentó los informes relacionado con el estado de las actuaciones administrativas de los meses de enero hasta junio de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 PROYECTO # DEL INDICADOR ESTRATÉGICO SR 20 INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META INDICADOR ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir instrumento s regulatorios que incentiven Elaborar Resolución el uso propuesta de definitiva Febrero de eficiente y la resolución publicada 2017 de ahorro definitiva del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas Marzo de 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Resolución definitiva % de cumplimiento 100% de Extemporánea medición de vertimient La Resolución de Trámite fue 1 os aprobada en sesión de aprobada comisión del 27 de julio de en sesión 2017. de comisión

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 21 SR 22 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Definir Elaborar Agosto de instrumentos propuesta de 2017 regulatorios resolución de que trámite incentiven el Resolución uso eficiente definitiva y de ahorro publicada del agua y reducción de impactos en Elaborar fuentes propuesta de Diciembre la resolución hídricas de 2017 definitiva Diciembre de 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS INDICADOR EN PLAZO 1 Resolución definitiva consumo suntuario aprobada sesión 1 comisión de en de EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la Desarrollar CRA como proyecto Número de Septiembre instrumentos Junio de 2017 piloto en el pilotos de 2017 SR 23 para marco de la desarrollad incorporación metodología os de mejores AIN prácticas internacionale s en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS No se evidenció el proyecto piloto desarrollado en el marco de la metodología AIN Documento de trabajo de un 1 proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo Se va a llevar a establecido en la Comité de metodología AIN Expertos del 9 de agosto de 2017, las alternativas de solución para su posterior

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Generar conocimiento que permita mejorar la Documento eficiencia de Realizar s y/o los estudios instrumentos asociados al para el Noviembre SR 24 normativos, desarrollo análisis y de 2017 regulatorios y del sector de desarrollo de política del APSB del sector de agua de APSB potable y saneamiento básico Noviembre de 2017 INDICADOR Informe final del 4 estudio asociado al desarrollo del sector de APSB PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Generar conocimiento que permita Realizar mejorar la documento eficiencia de de los seguimiento instrumentos a la SR 25 normativos, aplicación regulatorios y del ajuste al de política del consumo sector de agua básico potable y saneamiento básico Documento s de Diciembre seguimient Diciembre de de 2017 o y/o análisis de medidas regulatorias 1 INDICADOR Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS INDICADOR Generar conocimiento que permita mejorar la Realizar Documento eficiencia de 100% divulgación s de los actuaciones de seguimient Diciembre de Diciembre regulatorias instrumentos actuaciones o y/o OAP 1 de 2017 100%particulares normativos, regulatoria análisis de regulatorios y generales particularesy medidas de política del divulgadas generales regulatorias sector de agua potable y saneamiento básico de y EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Generar conocimiento Estructurar que permita contenidos, mejorar la Número de diseñar, eficiencia de publicacion diagramar y los es con Octubre de publicar instrumentos artículos 2017 revistas y/o OAP 2 normativos, estratégicos documentos regulatorios y del sector y con artículos de política del la estratégicos sector de agua regulación del sector y potable y la regulación saneamiento básico INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Octubre de 2017 1 Una publicación EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 26 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Generar conocimiento Número de que permita Elaborar documento mejorar la documento s de política eficiencia de de análisis (Conpes) y los asociado a normas instrumentos una sectoriales normativos, propuesta de (decretos) regulatorios y política y/o construidas de política del desarrollo con apoyo sector de agua normativo de la UAE potable y sobre APSB CRA saneamiento básico INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Se remitieron observaciones al proyecto de Decreto: “Por el Mayo de 2017 Octubre de 2017 1 Una publicación cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas”. En análisis: junio 22/ 7 solicitud de la SIC - AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SR 26 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Generar conocimiento Número de que permita Elaborar documento mejorar la documento s de política eficiencia de de análisis (Conpes) y los asociado a normas instrumentos una sectoriales normativos, propuesta de (decretos) regulatorios y política y/o construidas de política del desarrollo con apoyo sector de agua normativo de la UAE potable y sobre APSB CRA saneamiento básico IICADOR Mayo de 2017 Octubre de 2017 1 Una publicación PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesivo o suntuario.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META INDICADOR ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Capacitar a los Implementar prestadores un plan de y a la asistencia ciudadanía técnica y en general, a capacitación través de la con enfoque realización territorialpara Diciembre de cinco (5) facilitar la Talleres de 2017 talleres OAP 3 aplicación y regionales académicos, conocimiento sobre la de los marcos aplicación de regulatorios los marcos de acueducto regulatorios y de alcantarillado acueducto, y de aseo alcantarillad o y aseo. PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento del indicador 100% 5 Se realizaron 5 talleres relacionados el "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre 5 Talleres Marco Tarifario de Aseo realizados (municipios con más de 5. 000 suscriptores) en: 1. - Bucaramanga 15/6/17 2. Medellín 8/6/17 3. Pereira 18/5/17 4. Bogotá 4/5/17 5. - Barranquilla 27/4/17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META INDICADOR ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Implementar un plan de asistencia técnica y Divulgar la capacitación aplicación y con enfoque conocimient Instrument Diciembre de Diciembre territorialpara o de los os para de 2017 facilitar la marcos OAP 4 divulgar los aplicación y regulatorios desarrollos conocimiento deacueducto regulatorios de los marcos y regulatorios alcantarillad de acueducto o y de aseo. y alcantarillado y de aseo PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento del indicador 100% Se desarrollaron 2 videos sobre las Res. 720/15 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización” en el Marco Tarifario de Aseo 2 2 Instrument para grandes. Talleres Res 720/15 os de sobre divulgación "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: 1. Bucaramanga 15/6/1717 2. Medellín 8/6/17 3. Pereira 18/5/17 4. Bogotá 4/5/17 5. - Barranquilla 27/4/17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS INDICADOR Fortalecer los procesos de Porcentaje participación Divulgar las de jornadas ciudadana y propuestas de de rendición (Actividades regulatorias participació Diciembre de cuentas ejecutadas y el resultadonciudadana de 2017 95% Actividades OAP 5 orientados a de la gestión realizadas divulgar las programadas) institucional acorde con propuestas *100 en eventos la agenda regulatorias y sectoriales regulatoria el resultado anual de la gestión institucional / EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer los procesos de Divulgar los participación resultados de Jornadas de ciudadana y la gestión Rendición de rendición institucional de cuentas 2016 -2017 en el marco Diciembre de 2017 OAP 6 orientados a mediante la divulgar las realización estrategia propuestas de la de regulatorias y Audiencia de transparenc el resultado de Rendición de ia la gestión Cuentas. institucional PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS INDICADOR Jornada 1 Rendición cuentas de de EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Divulgar y Porcentaje de Socializar la actividadesde información la estrategia Fortalecer los generada por de procesos de la Comisión de comunicacion participación Regulación de es ejecutadas utilizando los ciudadana y Agua Potable diferentes y de rendición Saneamiento medios de cuentas disponibles Diciembre de Diciembre Básico CRA a de 2017 dirigidas a los OAP 7 orientados a través de diferentes divulgar las página web, propuestas redessociales, stakeholdersy orientada a regulatorias y boletines de divulgar la el resultado de prensa, gestión la gestión entrevistas, institucional, losdesarrollos institucional material didactico y/o regulatorios y avances material audiovisual sectoriales INDICADOR (Actividades ejecutadas de la Estrategia de 95% Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Estructurar e implementar una estrategia Suscribir Número de posicionamien acuerdos de acuerdos to con cooperación y/o apoyos Diciembre de Diciembre cooperantes internacional de de 2017 OAP 8 internacionale que cooperante s y de fortalezcan la s intercambio misión de la internacion de entidad ales experiencias con países a nivel mundial INDICADOR Acuerdo de 1 cooperación suscrito PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Estructurar e implementar Número de una estrategia eventos Promocionar posicionamien internacion los ales para to con desarrollos cooperantes presentar y Diciembre de Diciembre regulatorios de 2017 OAP 9 internacionale promociona de la CRA en s y de r los eventos intercambio desarrollos internacional de regulatorios es experiencias de APSB de con países a Colombia nivel mundial INDICADOR Desarrollos regulatorios 1 promocionados en un evento internacional PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADO R PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Implementar la estrategia Implementar de Gobierno el Marco de en Línea Referencia de modernizand Arquitectura. TI o los servicios OAP 10 de Colombia electrónicos para habilitar de la entidad la estrategia que faciliten GEL la interacción con la ciudadanía. INDICADOR (Número de metas GEL cumplidas / Diciembre de Diciembre Número Informe de de 2017 100% 2017 total de cumplimiento GEL metas por cumplir) * 100 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Implementar (Número de infraestructra el Marco de metas GEL tecnológica Referencia de cumplidas / 100% nueva Diciembre de Diciembre quegarantice Arquitectura Número de 2017 100%infraestructura 2017 OAP 11 la TI de Colombia total de tecnológica disponibilida implementada para habilitar metas por d de la la estrategia cumplir) * información GEL 100 de la entidad PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Implementar (Número de el Marco de Diseñar e metas GEL Referencia de implementar cumplidas / Informe de Diciembre nuevo Número Arquitectura un de 2017 100%implementación 2017 OAP 12 WEB total de TI de Colombia sitio del nuevo sitio la metas por WEB de la CRA para habilitar para la estrategia Entidad cumplir) * GEL 100 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera Realizar Certificació eficiente el auditoría de n del logro de las certificación Sistema de metas para el Gestión de institucionales Sistema de Calidad de Diciembre OAP 13 (Normas de Gestión de la CRA en la de 2017 contabilidad Calidad de la norma ISO NICS, CRA en la 9001: 2015 instrumentos norma ISO (Indicador archivísticos, 9001: 2015 interno) gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS INDICADOR Diciembre de 2017 Informe 1 auditoría gestión de de EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 1 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer la estructura institucional Propuesta de la CRA normativa para Diseñar la para ajustar Octubre de responder a nueva 2017 la los estructura y estructura requerimiento planta de a UAE s sectoriales y CRA para la implementaci ón del AIN INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Octubre de 2017 Propuesta de nueva estructura y 1 planta de la entidad. EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 2 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar Implementar de manera el marco Porcentaje eficiente el normativo de logro de las contable actividades Marzo/Junio/ metas NICS, definido requeridas Septiembre Diciembre institucionales en la de 2017 para (Normas de Resolución fortalecer contabilidad 693 del 2016 la gestión NICS, de la instituciona instrumentos Contaduría l ejecutadas archivísticos, General de la gestión de Nación. servicios de TICs, MECI, etc. ) INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Se realizaron dos actas relacionadas con el Comité de ESFA - Estado de Cartera de fechas situación 26 de mayo y 12 1 financiera de de junio de 2017, apertura a 1 de en las cuales se enero de 2018. realizó la depuración de las cuentas por cobrar.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 3 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera Porcentaje eficiente el de logro de las actividades Septiembre metas Implementar Septiembre de 2017 requeridas institucionales las TRD de 2017 para (Normas de convalidadas fortalecer contabilidad por el AGN. la gestión NICS, instituciona instrumentos l ejecutadas archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS INDICADOR Tablas retención Documental 1 convalidadas reflejadas ORFEO. de y en EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 4 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera Elaborar guía Porcentaje eficiente el para la de logro de las correcta actividades Diciembre de metas Diciembre 2017 Gestión y requeridas institucionales de 2017 administració para (Normas de n del fortalecer contabilidad documento la gestión NICS, electrónico instituciona instrumentos en la entidad l ejecutadas archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) INDICADOR Guía para la correcta Gestión y 1 administración del documento electrónico. PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 5 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación Porcentaje de herramientas Realizar de de programación, seguimientoa formulación y ejecución seguimiento de los la ejecución presupuest proyectos de presupuestal al inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS 12 informes Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. Cada Mes Diciembre de 2017 92%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 6 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en actividades los procesos de identificada apoyo ( plan de capacitación, s para el intercambio de Diseñar fortalecer experiencias Plan Piloto de sectoriales e Teletrabajo las competenci intersectoriales a nivel nacional e as y el internacional, plan talento de talento humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) Junio de 2017 Diciembre de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento 100% Mediante Proyecto plan 1 Resolución UAEpiloto aprobado CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 7 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en actividades los procesos de identificada apoyo ( plan de capacitación, Implementar s para intercambio de el Plan Piloto fortalecer experiencias las sectoriales e para intersectoriales a Teletrabajo competenci nivel nacional e as y el internacional, plan talento de talento humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) Diciembre de 2017 INDICADOR Plan implementado y evaluado, con 1 recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 8 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en actividades los procesos de identificada apoyo ( plan de Diseñar el capacitación, s para de intercambio de plan fortalecer experiencias intervención las sectoriales e de clima competenci intersectoriales a nivel nacional e laboral as y el internacional, plan talento de talento humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento 0% Junio de 2017 Plan 1 intervención aprobado No se evidenció la aprobación del Plan de de Intervención de clima laboral. El plan se presentó en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio pero no fue aprobado.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 9 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en Formular el actividades los procesos de Plan identificad apoyo ( plan de Institucional capacitación, as para intercambio de de fortalecer experiencias Capacitación, sectoriales e de acuerdo las competenc intersectoriales a la nivel nacional e con ias y el internacional, plan metodología talento del DAFP humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) INDICADOR % de cumplimiento 100% Marzo de 2017 Diciembre de 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Programa 1 Capacitación aprobado de Mediante Resolución UAECRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 10 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en Implementar actividades los procesos de el Plan identificad apoyo ( plan de Institucional capacitación, as para intercambio de de fortalecer experiencias Capacitación, sectoriales e de acuerdo las competenc intersectoriales a la nivel nacional e con ias y el internacional, plan metodología talento del DAFP. humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Diciembre de 2017 Porcentaje de Diciembre de 2017 100%avance del Plan de Capacitación implementado. EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 11 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en los procesos de Formular el actividades identificada apoyo ( plan de Plan capacitación, Institucional s para intercambio de de Bienestar, fortalecer experiencias sectoriales e de acuerdo las la competenci intersectoriales a con nivel nacional e metodología as y el internacional, plan DAFP. talento de talento humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) INDICADOR Marzo de 2017 Diciembre de 2017 Programa 1 Bienestar aprobado PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Mediante Resolución UAECRA-129 del 22 de de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 12 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de nivel misional y en los procesos de Implementar actividades Plan identificada apoyo ( plan de el capacitación, Institucional s para intercambio de de Bienestar, fortalecer experiencias sectoriales e de acuerdo las la competenci intersectoriales a con nivel nacional e metodología as y el internacional, plan DAFP. talento de talento humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Diciembre de 2017 Porcentaje de Diciembre de 2017 100%avance del Plan de Bienestar implementado. EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR SAF 13 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr Porcentaje la excelencia a de las nivel misional y en Definir actividades los procesos de fases de identificada apoyo ( plan de planeación capacitación, s para intercambio de del proceso fortalecer experiencias de Concurso las sectoriales e de Méritos competenci intersectoriales a nivel nacional e con la CNSC, as y el la internacional, plan para talento de talento entidad. humano de humano, clima organizacional, la UAE CRA concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) Diciembre de 2017 INDICADOR Informe de avance de las diferentes fases de 1 planeación del Concurso de Méritos PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS EN PLAZO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR CI 1 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera Número de eficiente el informes logro de las cuatrimestr metas Elaborar el ales de Septiembre Mayo/ institucionales informe de seguimient de 2017 Septiembre (Normas de seguimiento o al Plan de 2017 contabilidad al PAAC Anticorrupc NICS, ión y de instrumentos Atención al archivísticos, Ciudadano gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Se realizó el primer seguimiento programado al Informes de PAAC dentro de los seguimiento al 2 10 primeros días PAAC publicados del mes de mayo en página WEB de 2017, el cual se encuentra publicado en la página web de la CRA.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR CI 2 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el Número de logro de las Elaborar el informes metas informe semestrales institucionales semestral de de (Normas de seguimientoy seguimient contabilidad análisis de o y análisis NICS, PQRSD de PQRSD instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) Junio de 2017 Agosto de 2017 INDICADOR PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS % de cumplimiento 100% Informe semestral de seguimiento y Informe semestral 1 análisis de PQRSD de seguimiento y publicado en análisis de PQRSD se remitió a la página WEB Dirección Ejecutiva el día 3 de agosto de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR CI 3 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las Número de metas Elaborar el auditorías institucionales informe de del plan (Normas de auditoría de anual contabilidad gestión ejecutadas NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) INDICADOR % de cumplimiento de la actividad 100% Junio/ Diciembre de 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Informe 2 auditoría gestión El informe de Definitivo de la de auditoría a los procesos disciplinarios, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017 # DEL INDICADOR CI 4 PROYECTO ESTRATÉGICO INDICADOR CUMPLIMIENTO INICIATIVAS PROYECTO DE DEL META ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICO ACTIVIDAD INDICADOR Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las Elaborar el Informe de metas informe de evaluación institucionales evaluación de de la (Normas de la gestión de contabilidad las oficinas NICS, dependencias instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc. ) INDICADOR % de cumplimiento 100% Enero de 2017 PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS Informe 1 auditoría gestión El informe de de evaluación de la de gestión de las dependencias fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 31 de enero de 2017.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PLAN DE ACCIÓN 2017 ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO OBJETIVO ESPECÍFICO RECURSOS 2017 RECURSOS EN EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector, la utilización de recursos naturales y la relación de las ESP con el ambiente. $1. 823. 487. 540 $786. 470. 238 43% Mejorar la definición, aplicación y análisis de los estudios de impacto como base de conocimiento del sector. $70. 000 $28. 000 40% Optimizar la relación Usuario Empresa, la estrategia y los procesos de Atención al Cliente. $74. 512. 460 $18. 879. 135 25% TOTAL $1. 968. 000 $833. 349. 373 42%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PLAN DE ACCIÓN 2017 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL TRABAJO POR PROCESOS OBJETIVO ESPECÍFICO RECURSOS 2017 RECURSOS EN EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la Información y la Gestión del Conocimiento $126. 000 $45. 500. 000 36% Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA $328. 262. 027 $100. 787. 964 31% Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de comunicación estratégica con los actores del sector y de Atención al cliente $256. 737. 973 $45. 760. 368 18% TOTAL $711. 000 $192. 048. 332 27%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PLAN DE ACCIÓN 2017 ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOPORTE A LA FUNCIÓN REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO OBJETIVO ESPECÍFICO RECURSOS 2017 RECURSOS EN EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector $343. 846. 712 $0 0% Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector $219. 710. 439 $80. 600. 445 37% Optimizar estrategias procesos de Atención Cliente $69. 442. 849 $20. 646. 095 30% $633. 000 $101. 246. 540 16% TOTAL y al

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