CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN PELATIHAN BIMBINGAN TEKNIS DAN

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Workshop Deskripsi : Kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam atau di luar daerah. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta Pengendali Belanja (Cost Driver) : Peserta dan Hari Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 79. 254. 799, 00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 140. 147, 00 x Peserta x Hari Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja Variabel = Rp 79. 254. 799, 00 + (Rp 140. 147, 00 x Peserta x Hari).

CONTOH PENJABARAN KEGIATAN PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP belanja tetap (fixed cost): = Rp 79. 254. 799, 00 per kegiatan belanja variabel (Variable cost)= Rp 140, 147, 00 X peserta X Hari Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 79. 254. 799, 00 + (Rp 140. 147, 00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) Belanja Yang dikeluarkan setiap terjadinya kegiatan pelatihan, bimtek dan workshop tanpa mengikuti volume jumlah peserta Belanja Yang dikeluarkan setiap penambahan jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan, bimtek dan workshop Total belanja Yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan, bimtek dan workshop

PENJABARAN KOMPONEN BELANJA PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP SESUAI STANDAR ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) No KOMPONEN BEl. ANJA BATAS BAWAH RATA BATAS 1 Belanja Honorarium PNS 0, 00% 1, 79% 3, 57% 2 Belanja ATK 0, 00% 1, 68% 3, 61% 3 Belanja Material 0, 00% 6, 73% 22, 69% 4 Belanja Jasa Kantor 1, 88% 13, 04% 24, 20% 5 Belanja Cetak dan Penggadaan 0, 00% 2, 25% 5, 32% 6 Belanja Sewa Gedung 0, 00% 4, 86% 15, 34% 7 Belanja Sewa Peralatan 0, 42% 1, 08% 1, 74% 8 Belanja Sewa Mobilitas 0, 06% 2, 67% 5, 28% 9 Belanja Makanan & Minum 0, 00% 8, 33% 22, 51% 10 Belanja Perj Dinas Dlm Kota 0, 52% 1, 46% 2, 40% 11 Belanja Perj Dinas Luar Kota 0, 21% 3, 33% 6, 45% 12 Belanja Pakaian Dinas/Seragam 0, 00% 20, 49% 42, 76% 13 Dana U Masyarakat 18, 03% 25, 38% 32, 74% 14 Belanja Barang 0, 24% 1, 35% 2, 46% 15 Belanja Modal 0, 00% 5, 55% 11, 64%

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN ASB PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP Dalam penyusunan rencana dan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terhadap 104 peserta OPD yang direncanakan untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 hari. Dalam menyusun perencanaan dibutuhkan besaran maksimal total belanja yang dibutuhkan yaitu: Belanja Tetap = Rp 79. 254. 799, 00 Belanja Variabel = Rp 140. 147, 00 X 360 Peserta X 1 Hari Total Belanja = Rp 79, 254, 799, 00 + 140, 147 X 360 X 1 Hari Total Belanja = Rp 129, 707, 719, 00 Maksimal Total Belanja Rp 132. 510. 659, -

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN ASB PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP Lanjutan……. Rencana Belanja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terhadap 104 peserta OPD selama 3 hari terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Belanja Honorarium PNS Belanja ATK Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Peralatan Belanja Makanan dan Minuman Bagaimana Penjabaran Anggaran Komponen Belanjanya? Tidak harus semua kompenen belanja ASB dimasukan tetapi disesuaikan dengan kondisi kebutuhan

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN ASB PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP Lanjutan……. . No. Komponen Belanja Minimum Jumlah Maksimum Jumlah 1 Belanja Honorarium 0, 00% Rp - 3, 57% Rp 4. 630. 556. - 2 Belanja ATK 0, 00% Rp - 3, 61% Rp 4. 682. 449, - 3 Belanja Jasa Kantor 1, 88% 4 Belanja Cetak dan Penggandaan 0, 00% Rp - 5, 32% Rp 6. 900. 451, - 5 Belanja Sewa Peralatan 0, 42% Rp 544. 772, - 1, 74% Rp 2. 256. 914, - 6 Belanja Makan Minuman 0, 00% Jumlah Rp 2. 438. 505, - 24, 40% Rp - 22, 51% Rp 2. 983. 278, - Rp 31. 648. 683, - Rp 29. 197. 208, Rp 79, 316, 270, -

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN ASB PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP Lanjutan……. . Berdasarkan Analisa terhadap kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan sasaran kinerja pegawai terhadap 104 pegawai dalam jangka waktu 3 hari maka diputuskan untuk menyusun anggaran dengan menggunakan komponen anggaran belanja maksimal yang terdiri dari: 1. Belanja Honorarium PNS Rincian Belanja Honorarium PNS Biaya Satuan Jumlah Pembinan (1 OK Rp 650. 000, -) Rp 650. 000, - 1 OK Rp 650. 000, - Wakil Pembina (1 OK X Rp 600. 000, - 1 OK Rp 600. 000, - Pengarah (1 OK X Rp 550. 000, -) Rp 550. 000, - 1 OK Rp 550. 000, - Wakil Pengarah (1 OK Rp 500. 000, -) Rp 500. 000, - 1 OK Rp 500. 000, - Penanggung Jawab (1 OK X Rp 450. 000, -) Rp 450. 000, - 1 OK Rp 450. 000, - Wakil Penanggung Jawab (1 OK X Rp 400. 000, -) Rp 425. 000, - 1 OK Rp 425. 000, - Kordinator (1 OK X Rp 425. 000, -) Rp 425. 000, - 1 OK Rp 425. 000, - Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (1 OK X Rp 400. 000, -) Rp 400. 000, - 1 OK Rp 400. 000, - Sekretaris (1 OK X Rp 325. 000, -) Rp 325. 000, - 1 OK Rp 325. 000, - Anggota (1 OK X Rp 300. 000, -) Rp 300. 000, - 1 OK Rp 300. 000, -

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN ASB PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP Lanjutan……. . 2. Belanja Alat Tulis Kantor Rincian Belanja Alat Tulis Kantor Besaran Per Satuan Jumlah Ballpoint (11 Kotak) Rp 42. 600, - 11 Ktk Rp 468, 000, - Tinta Printer (3 Buah) Rp 63. 800, - 3 Bh Rp 191. 400, - Kertas Polos F 4(3 Rim) Rp 72. 600, - 3 Bh Rp 217. 800, - Block Note (104 Buah) Rp 21. 700, - 104 Bh Rp 2. 256. 800, - Map Plastik(104 Buah) Rp 12. 100, - 104 Bh Rp 1. 258. 400, - Spidol Maker (7 Buah) Rp 13. 100, - 7 Bh Rp 91. 700, - Flashdisk 4 GB (1 Buah) Rp 90. 000, - 1 Bh Rp 90. 000, - Penghapus Papan Tulis (4 Buah) Rp 7. 300, - 4 Bh Rp 29. 200, - Materai (8 Buah) Rp 6. 000, - 8 Ktk Rp 48. 000, - Jumlah Rp 4. 651. 900, -

CONTOH PENERAPAN ASB KEGIATAN ASB PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP Lanjutan……. . 3. Belanja Jasa Kantor Rincian Belanja Jasa Kantor Besaran Satuan Jumlah Narasumber (20 Orang Jam) Rp 900. 000, - 20 OJ Rp 18. 000, - Akomodasi (12 Orang/Malam) Rp 250. 000, - 36 Mlm Rp 3. 000, - Transportasi (2 Orang) Rp 300. 000, - 2 Org Jumlah Rp 600. 000, Rp 21. 600. 000, - 4. Belanja Cetak dan Penggandaan Rincian Cetak dan Penggadaan Besaran Satuan Cetak Materi (140 Eks) Rp 25, 000, - 140 Eks Rp 3. 500. 000, - Cetak Spanduk (10 Mtr) Rp 70. 000, - 10 Mtr Cetak Piagam (104 Set) Rp 22. 500, - 104 Set Rp 2. 340. 000, - Penggandaan (1, 040 Lbr Fotocopy) Rp 260. 000 1 Paket Rp 260. 000, - Jumlah Rp 700. 000, - Rp 21. 600. 000, -

5. Belanja Cetak dan Penggandaan

PENERAPAN HSPK DALAM MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA HSPK Fisik yang disusun meliputi : 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Tanah 3. Pekerjaan Pondasi 4. Pekerjaan Beton 5. Pekerjaan Beton Pracetak 6. Pekerjaan Besi & Alumunium 7. Pekerjaan Pasangan Dinding 8. Pekerjaan Plesteran 9. Pekerjaan Penutup Lantai dan Penutup Dinding 10. Pekerjaan Langit-langit (Plafond) 11. Pekerjaan Penutup Atap 12. Pekerjaan Kayu 13. Pekerjaan Kunci dan Kaca 14. Pekerjaan Pengecetan 15. Pekerjaan Sanitasi Dalam Gedung 16. Pekerjaan Pemasangan Pipa 17. Pekerjaan Pemotongan Pipa 18. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pipa 19. Pekerjaan Penyambungan Pipa Baru ke Pipa Lama 20. Pekerjaan Pengetesan Pipa

PENERAPAN HSPK DALAM MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA HSPK merupakan dasar menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Biaya merupakan segala bentuk perencanaan mengenai aktivitas-aktivitas yang dinyatakan dalam satuan uang. Peranan RAB yaitu : 1. Sebagai pedoman perencanaan. 2. Sebagai alat koordinasi. 3. Sebagai alat pengendali

PENERAPAN HSPK DALAM MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA Manfaat RAB meliputi : 1. Untuk perbandingan antara hasil nyata dengan target secara berkala. 2. Untuk menetapkan tujuan khusus operasional di masa yang akan datang. 3. Untuk menetapkan gambaran taksiran biaya. 4. Untuk menetapkan pengawasan terhadap semua kegiatan. 5. Untuk menetapkan rencana suatu biaya. 6. Untuk mengadakan koordinasi semua jenis pekerjaan. 7. Untuk pemeriksaan maju mundurnya kegiatan. 8. Untuk pemberian tugas kepada bagian pelaksana dalam suatu kegiatan.

PENERAPAN HSPK DALAM MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA Harga Bahan & Upah Diperoleh dari SSH Analisa Harga Satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB)