Conseil du DLST Lundi 8 octobre 2018 Ordre

Conseil du DLST Lundi 8 octobre 2018

Ordre du jour 1. Budget prévisionnel 2019 2. Travaux au DLST 3. Ressources Humaines 4. Effectifs à la rentrée universitaire 2018 5. Questions diverses

Budget prévisionnel 2019

Cadrage budgétaire • Situation financière de l’UGA en progrès (cf. résultat 2017) + compensation annoncée du GVT 2018 → allègement du plan d’effort (11 M€ au lieu de 13, 3) ü ne concerne que les emplois et rémunérations ü effort inchangé sur les HC et le fonctionnement • Nouveau modèle d’allocation des moyens aux composantes → socle commun personnels (BIATSS théoriques) → socle commun heures (heures ens. théoriques) → dotations « disciplinaires » (TP, besoins spécifiques ALL, délocalisations)

Cadrage budgétaire - Formation • Dotation de fonctionnement : → budget composantes en baisse de 3 % → baisses plafonnées à - 5 %, hausses ≤ 1 % → pas de différenciation de l’enveloppe MS → amortissement ! • Droits d’inscription : prélèvement PRE de 8, 04 % (5 % pour le budget 2018) • Ouverture des crédits à hauteur de 90 %

Recettes - Dotation UGA 2019 2018 2017 Dotation théorique 195 337 190 963 Dotation réelle (- 90 %) 175 804 190 797 20 000 25 000 195 804 215 797 Virement Ph. ITEM TOTAL + Ph. ITEM Dotation théorique 181 194 Dotation n-1 x 0, 95 209 321 Dotation - 90 % 188 389 = (195 337 + 25 000) x 0, 95

Recettes - Droits d’inscription Budget 2019 Budget 2018 droits base total étudiants L 86 2280 CPGE 69 Inscriptions réorientés L principales stagiaires FC droits base total 196 080 84 2409 202 356 810 55 890 68 801 54 468 43 100 4 300 42 125 5 250 86 41 3 526 84 4 TOTAL étudiants L Inscriptions réorientés L secondes PEIP A TOTAL 259 796 € 336 262 410 € 71 6 426 77 9 693 43 85 3 655 42 53 2 226 179 224 40 096 44 177 € 2 919 € base = inscrits n-1

Recettes - Droits d’inscription BP Budget 2019 Budget 2018 Inscriptions principales 259 796 262 410 Inscriptions secondes 44 177 2 919 303 973 265 329 24 439 14 248 220 1 763 Reversement global 279 314 249 318 Reversement - 90 % 251 383 224 386 Total droits Prélèvement PRE Déduction BU/FSDIE/MP BR 2 TOTAL MAJ effectifs année n (90 %) CVEC ? 28 690 253 076

Recettes : baisse limitée… 2019 Dotation UGA 188 389 masse salariale amortissement 2018 2017 175 804 190 797 67 900 70 000 95 800 90 344 Ressources propres 253 883 227 386 236 688 droits d’inscription 251 383 224 386 233 688 2 500 3 000 36 185 70 522 86 215 TOTAL 478 457 473 712 513 700 TOTAL + Ph. ITEM 478 457 493 712 538 700 ressources propres Formation Continue

… et des effectifs en hausse Rentrée 2018 : + 2, 5 % • L 1 : - 0, 9 % • L 2 : + 7, 3 %

A périmètre constant 2012 Budget prévisionnel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 336 599 300 138 294 032 399 885 611 421 513 700 473 712 478 457 Dotation UGA 276 635 258 385 215 870 321 752 519 874 190 797 175 804 188 389 SFCAA 56 964 39 369 75 662 75 633 88 547 86 215 70 522 36 185 Droits d’inscription 3 000 2 384 2 500 3 000 233 688 224 386 251 383 Ressources propres 3 000 2 384 2 500 3 000 2 500 Complément VPF 64 065 BP + complément 50 000 141 633 147 527 23 576 400 664 350 138 435 665 547 412 611 421 537 276 Etudiants L 1/L 2 1 888 1 917 2 063 2 338 2 442 2 491 2 499 2 562 BP par étudiant 178 157 143 171 250 206 190 187 BP + complément par étudiant 212 183 212 234 250 216

Dépenses • Une politique d’investissement à nouveau à la hausse (amortissement…) : 95, 8 k€ (+ 5, 4 k€) Année Amortissement 2018 90 344 2019 95 781 2020 73 888 2021 56 507 2022 30 590 2023 12 063

Dépenses • Une politique d’investissement à nouveau à la hausse (amortissement…) : 95, 8 k€ (+ 5, 4 k€) ► ► ► appel à projets début 2019… accès à badge pour d’autres salles ? 2018 : 41 k€ ? ? ?

Dépenses • Une politique d’investissement à nouveau à la hausse (amortissement…) 95, 8 k€ • Masse salariale en baisse (hors EE)

Masse salariale 2017 et 2018 • Budget prévisionnel ► ► 70 000 € 83 127 € surveillances d’examens 65 000 € chaîne + commission d’admission 13 227 € EE e. OTP 69 900 € • Réalisation 5 000 € 72 539 € 73 298 € 66 633 € ► surveillances d’examens 67 201 € chaîne + commission d’admission 6 665 € chaîne (e. OTP - DGDFVU) 10 500 € ► EE ► ► 67 080 € 5 338 € 10 500 € ?

Dépenses • Une politique d’investissement à nouveau à la hausse (amortissement…) 95, 8 k€ • Masse salariale en baisse (hors EE) : 72 k€ (- 11, 1 k€) ► ► ► surveillances d’examens réserve prudentielle chaîne / vacations CPGE / admissions stabilité = 66, 7 k€ + 5, 3 k€ e. OTP + contractuelle UGA (crédits Plan étudiant)

Dépenses • Une politique d’investissement à nouveau à la hausse (amortissement…) 95, 8 k€ • Masse salariale en baisse (hors EE) • EE hors Plan étudiant 72 k€ 71, 4 k€ (nouveau) (recette = dépense) • Administration en baisse 28, 8 k€ (- 1, 5 k€) • CC disciplinaires + multimédia en légère hausse 281, 9 k€ (+ 11, 9 k€) (hors investissements !) détail par CC au prochain conseil

Budget 2018 Dépenses Recettes Fonctionnement : Formation initiale 281 926 € et continue 2018 : 270 000 Droits d’inscription Fonctionnement : Administration Ressources propres Investissement 28 750 € 2018 : 224 386 2018 : 30 241 95 781 € 72 000 € 2018 : 83 127 EE TOTAL 71 427 € 549 884 € 2018 : 473 712 2 500 € 2018 : 3 000 FC / DAEUB 2018 : 90 344 Masse salariale 251 383 € 36 185 € 2018 : 70 522 Dotation de l’établissement Dotation EE TOTAL 188 389 € 2018 : 165 804 71 427 € 549 884 € 2018 : 473 712

Vote • Abstention • Contre • Pour

Travaux

Travaux : qui fait quoi ? • Com. UE (DAD) ► tout ce qui est à l’extérieur des bâtiments • UGA (DGDAPa. L) ► tout ce qui touche aux bâtiments • DLST ► le reste…

Travaux : réalisé vs. non fait Réalisé (ou en cours) • Com. UE ► ► ► terrasse cafétéria / bât. B espace entre bât. B et D (accès PMR, enclos containers, arceaux vélos) aménagements allée Centrale et parvis IAE Non fait • Com. UE

Travaux : réalisé vs. non fait Réalisé (ou en cours) • UGA ► ► Non fait • CUGA amphi A 2 salles ex-SUAPS (1 salle TD + 2 salles enseignants) changement portes extérieures (14) scolarité : huisseries + stores extérieurs ► ► ► centrale SSI salles ex-SET (1 salle TD) bât. A - 1 er étage + bât. B - côté sud : rideaux occultants

Travaux : réalisé vs. non fait Réalisé (ou en cours) • UGA ► ► bât. D : huisseries + stores extérieurs remplacement serrures à codes par accès à badge (salles info, salles enseignants, salle de repos) Non fait • CUGA ► ► bât. B - 2 e étage : rénovation des 7 salles de TP de Physique (cf. 3 e étage) rénovation du laboratoire de chimie C 020 (cf. C 015)

Travaux : réalisé vs. non fait Réalisé (ou en cours) • UGA ► création d'une vanne d'arrêt d'eau par bâtiment Non fait • CUGA ► réfection peintures (priorité hall A et scolarité)

Autres travaux réalisés par l’UGA • DLST ► ► étanchéité terrasses mise en conformité des ascenseurs plomberie pour installation de fontaines à eau grilles de ventilation des vides sanitaires • Bâtiment A ► ► ► cafétéria des personnels porte d’entrée prises électriques dans les halls

Autres travaux réalisés par l’UGA • Bâtiment B ► ► ► barrière côté EVE éclairage 3 étages désamiantage extrémité est + revêtement sol (Rd. C) huisseries salle B 120 (service informatique) faux-plafonds couloir et local BDE remplacement vannes d’arrêt et collecteurs WC

Autres travaux réalisés par l’UGA • Bâtiment C ► ► câblage/réseau B 114 carrelage extrémité est (Rd. C) huisseries mise en conformité des hottes et remplacement des sorbonnes • Bâtiments A/D et E ► revêtement anti-dérapant dans les escaliers

Travaux : projets / demandes • Com. UE ► ► ► nouveaux garages à vélo cendriers extérieurs (recyclage) aménagement secteur bât. F, C et E • UGA ► ► tout ce qui n’a pas été encore fait… continuer le remplacement des huisseries entrée principale isolation des façades

Des idées ?

Ressources Humaines

Campagne d’emplois 2018 • Titularisation Lucy Carpentier : février 2019 • Recrutement définif de Christelle Caraguel (mobilité externe suite détachement FPT) • Assistant(e) de direction : recrutement « sans concours » non fructueux • Retour de Patricia Cajot (surnombre)

Politique d’emplois 2019 • Départ en retraite d’Orianne Soto ? → transformation en cat. C → concours interne cat. B pour promotion Stéphanie Moyroud (décalage grade/fonctions) • Assistant(e) de direction : recrutement sans concours (renouvellement) • Gestionnaire « Oui Si / CPGE / admissions » : demande de pérennisation à l’été 2019

Effectifs à la rentrée universitaire 2018

DLST et DSDA

Effectifs 2018 Grenoble : 2563 (2499) • L 1 : + 2, 6 % 1426 - 1 % • L 2 : (1440) 1133 + 7, 3 % (1056) • L 3 : 3 = Valence : 396 (3) (367) • L 1 : + 7, 9 % 240 + 20 % • L 2 : (200) 111 - 9 % • L 3 : (122) 45 = (45)

Effectifs étudiants au DLST Rentrée 2018 : + 2, 5 % • L 1 : -1% • L 2 : + 7, 3 %

Effectifs étudiants au DSDA Rentrée 2018 : + 7, 9 % • L 1 : + 20 % • L 2 : -9%

L 1 + L 2 Rentrée 2018 : + 3, 3 % • L 1 : + 1, 6 % • L 2 : + 5, 6 %

L 1 DLST : - 14 étudiants (- 1 %) 2017/2018 • propédeutique 2018/2019 64 • SV • BIO Int. 407 31 354 33 - 53 + 2 • Ce. B • CHB Int. 188 16 204 32 + 16 • IMA • MIN Int. 346 16 287 31 - 59 + 15

L 1 DLST : - 14 étudiants (- 1 %) 2017/2018/2019 • PCMM • PCM Int. • P&M 216 17 12 197 16 12 - 19 - 1 = • SPI 142 129 - 13 • ST 59 63 + 4 • S&D 3 4 + 1

L 1 DSDA : + 40 étudiants (+ 20 %) 2017/2018 • Propédeutique 2018/2019 27 • CHB 79 101 • IMA 77 50 • PCM 53 62

DLST : bacs 2018 parcours 798 = 56 %

DLST : bacs < 2018 parcours 628 = 44 %

L 1 DLST : composition parcours

DLST : Parcoursup > 70 %

DLST : réorientations en L 1

1400 70 1200 60 1000 50 800 40 600 30 400 20 200 10 0 0 Listes d’attente 21 -Sep 14 -Sep 7 -Sep 31 -Aug 24 -Aug 17 -Aug 10 -Aug 3 -Aug 27 -Jul 20 -Jul 13 -Jul 6 -Jul 100 29 -Jun 80 22 -Jun 90 15 -Jun 8 -Jun Ce. B IMA SPI PCMM ST SV 1 -Jun Parcours non-sélectifs 25 -May 20 -Sep 13 -Sep 6 -Sep 30 -Aug 23 -Aug 16 -Aug 9 -Aug 26 -Jul 19 -Jul 12 -Jul 5 -Jul 1600 28 -Jun 1800 21 -Jun 2000 14 -Jun 7 -Jun 31 -May 24 -May A propos de Parcoursup… Parcours sélectifs CHBI MINI PCMI BIOI P&M

0 Oui 0 19 -Sep 12 -Sep 5 -Sep 29 -Aug 22 -Aug 15 -Aug 8 -Aug 1 -Aug 25 -Jul 18 -Jul 11 -Jul 35 4 -Jul 27 -Jun 30 20 -Jun 13 -Jun 50 6 -Jun Ce. B IMA SPI PCMM ST SV 30 -May Parcours non-sélectifs 23 -May 19 -Sep 12 -Sep 5 -Sep 29 -Aug 22 -Aug 15 -Aug 8 -Aug 1 -Aug 25 -Jul 18 -Jul 11 -Jul 4 -Jul 300 27 -Jun 20 -Jun 250 13 -Jun 6 -Jun 30 -May 23 -May A propos de Parcoursup… Parcours sélectifs CHBI MINI PCMI BIOI 25 P&M 200 20 15 100 10 5

20 2 0 0 Oui mais… 20 -Sep 14 13 -Sep 16 6 -Sep 30 -Aug 23 -Aug 16 -Aug 9 -Aug 26 -Jul 19 -Jul 12 -Jul 18 5 -Jul 28 -Jun 21 -Jun 14 -Jun 40 7 -Jun Ce. B IMA SPI PCMM ST SV 31 -May Parcours non-sélectifs 24 -May 19 -Sep 120 12 -Sep 140 5 -Sep 29 -Aug 22 -Aug 15 -Aug 8 -Aug 1 -Aug 25 -Jul 18 -Jul 11 -Jul 4 -Jul 160 27 -Jun 20 -Jun 13 -Jun 6 -Jun 30 -May 23 -May A propos de Parcoursup… Parcours sélectifs CHBI MINI PCMI BIOI P&M 12 100 10 80 8 60 6 4

Propédeutique DLST : 64 inscrits • 633 propositions + 30 PC • 78 acceptations période initiale + 30 PC • 15 absents à la rentrée • 2 abandons • 7 réorientations d’office en L 1 • 5 réorientations volontaires hors LST (Droit, IUT) • 18 réorientations en L 1 (19 propositions, 2 refus) • 3 réorientations volontaires L 1 → propédeutique

L 2 DLST : + 77 étudiants (+ 7, 3 %) 2017/2018/2019 • BIO Int. • SVT 210 30 35 218 28 37 + 8 - 2 + 2 • CHB Int. • CHI (+GDP) 136 16 52 96 13 43 - 40 - 3 - 9

L 2 DLST : + 77 étudiants (+ 7, 3 %) 2017/2018/2019 • EEA 30 33 + 3 • GC 62 62 = • GMP 38 51 + 13 • • 41 124 12 - 49 126 14 10 + 8 + 2 + 10 PHC PM PCM Int. P&M

L 2 DLST : + 77 étudiants (+ 7, 3 %) 2017/2018/2019 • PSTEM • STE 7 42 7 38 = - 4 • INF • MIN Int. 93 56 11 134 98 9 + 41 + 42 - 2 • MAT 57 63 + 6 • S&D 3 4 + 1

L 2 DSDA : - 11 étudiants (- 9 %) 2017/2018/2019 • CHB 61 42 • INF • MIN 12 18 21 16 • PHC • PMM 18 13 16 16

La LST

Effectifs 2018 Grenoble : 3828 (3659) • L 1 : - 1 % • L 2 : + 4, 6 % 1426 (1440) 1233 + 11, 5 % (1105) • L 3 : + 4, 9 % Valence : 396 1169 (1114) (367) • L 1 : + 7, 9 % 240 + 20 % • L 2 : (200) 111 - 9 % • L 3 : (122) 45 = (45)

La hausse des effectifs continue

L 1 : stable

L 2 : ça repart à la hausse

L 3 : la hausse des effectifs continue

Chimie-Biologie + Pharmacie (hors Valence) : stable

IM 2 AG (hors Valence) : toujours plus d’étudiants !

Ph. ITEM (hors Valence) : hausse importante en L 2 et L 3

Valence : hausse liée à Parcoursup ?

Questions diverses

Questions diverses • Investissements d’automne + Projet Tiers-Lieux

Boîte à idées • • • Des poufs Des casiers Des plantes dans les halls principaux Des illustrations Une (des ? ) fresque(s) murale(s) en rapport avec la science • Des vélos pour recharger les batteries • Des baby-foot pour se détendre • Des tapis de course

D’autres suggestions (hors sujet) • Accueil plus grand, plus convivial et plus accessible ; porte adaptée aux PMR ; diffuseur d’huiles essentielles • Douche supplémentaire pour les personnels • Climatisation des amphis, dans les classes • Des prises dans les amphis • Des stores pour les salles du bâtiment B • Toilettes : réparer, mettre plus de savon, faire le ménage plus souvent

D’autres suggestions (hors sujet) • Des bancs et des tables de picnic sur les pelouses • Des toiles tendues pour ombrager les tables installées à l’extérieur • Un autre micro-ondes • Des machines à café éco-compatibles • Cafétéria : en finir avec le jetable

Euh… • Organiser un carnaval • Attribuer un budget au club d’astrophysique en cours de création • Un fab-lab (accès libre moyennant réservation) • Installer des Think Pad X sur les tables • Des salles de musique • Distribution de FIFA 19 • Créer un ETC sur Unity (élément très important pour programmer)

Questions diverses • Investissements d’automne + Projet Tiers-Lieux • Prochains conseils : ► ► 12 novembre 10 décembre