Comune di Parabiago Citt Metropolitana di Milano Il
Comune di Parabiago Città Metropolitana di Milano Il bilancio di previsione 2019 -2021 Città di Parabiago 1
Linee generali Per il bilancio di previsione 2019 -2021 le azioni si sono concentrate più sulla possibilità di contenimento delle spese nonché sull’espansione delle entrate. Città di Parabiago 2
Previsioni a confronto Come possiamo vedere nel confronto tra entrate e spese correnti del 2019 previste nell’attuale bilancio 2018 -2020 e per il 2019 -2021, le variazioni percentuali sono abbastanza limitate e si assestano a meno 1, 14% per le entrate e meno 0, 9% per le spese. Bilancio Entrate Spese Bilancio 2018 -2020 € 20. 246. 503, 00 € 20. 671. 728, 00 Bilancio 2019 -2021 € 20. 015. 170, 00 € 20. 481. 170, 00 Città di Parabiago 3
Le tariffe dei servizi Per il triennio 2019 -2021 si evidenzia che per quanto riguarda le tariffe relative alla Casa di Riposo, non sono previste variazioni. Gli aumenti saranno limitati al solo incremento dell’indice ISTAT e riguarderanno i seguenti servizi: Città di Parabiago 4
Aliquote e tariffe • • servizio di trasporto scolastico; servizio pubblico di mense scolastiche; servizi di pre-post scuola e Centri estivi; servizio assistenza domiciliare anziani. Città di Parabiago 5
Servizi a domanda individuale • uso impianti sportivi; • noleggio sala Biblioteca; • pasti a domicilio. Città di Parabiago 6
TARI Relativamente alle tasse l’unica che subisce modifiche è la TARI per effetto dei maggiori costi derivanti dal relativo piano finanziario. Rispetto al 2018, il piano presenta un aumento di costi di circa € 165. 000, 00 correlato ai quantitativi dei rifiuti smaltiti, ai loro costi di smaltimento oltreché ai costi derivanti dalla raccolta. Città di Parabiago 7
Investimenti Molto importante è stata l’emanazione della Circolare n. 25/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale sono state apportate modifiche in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti, da parte degli enti locali, per l’anno 2018. Città di Parabiago 8
Investimenti Con provvedimento di variazione di bilancio del mese di ottobre, sono state quindi anticipate alcune opere programmate nelle annualità successive, modificandone altresì la fonte di finanziamento, ed inserendo nuovi interventi per effetto delle nuove risorse disponibili. Città di Parabiago 9
Investimenti esercizio 2019 • manutenzione straordinaria edificio destinato a sede INPS € 200. 000, 00; • realizzazione parcheggi a corona centro cittadino € 250. 000, 00; • riqualificazione Piazza Maggiolini € 500. 000, 00; • accordo quadro per manutenzioni straordinarie € 305. 000, 00; • opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo per un importo di € 3. 314. 240, 00. Città di Parabiago 10
Investimenti esercizio 2020 • realizzazione rotatoria incrocio Viale Lombardia/Via Amendola: € 300. 000, 00; • realizzazione rotatoria incrocio Viale della Repubblica/Via Arluno: € 300. 000, 00. Città di Parabiago 11
Investimenti esercizio 2021 • solo interventi di manutenzione straordinaria delle strade e quelli che normalmente sono indirizzati al mantenimento del patrimonio comunale. Città di Parabiago 12
Piano valorizzazioni e alienazioni L’Amministrazione ha ritenuto concretamente suscettibili di alienazione/valorizzazione nel corso dei prossimi esercizi diversi immobili che, secondo le stime economiche illustrate nel DUP, determinano un valore complessivo pari ad € 3. 923. 918, 50 (di cui € 1. 738. 000, 00 per fabbricati ed € 2. 185. 918, 50 per terreni). Città di Parabiago 13
Piano valorizzazioni e alienazioni Ai fini della formazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 viene prevista la valorizzazione e vendita di parte dei beni immobili sopra citati, con una previsione di incasso così distribuita sul triennio di: • € 1. 262. 333, 00 nell’annualità 2019; • € 84. 165, 00 nell’annualità 2020; • € 0, 00 nell’annualità 2021. Città di Parabiago 14
Programma fabbisogno personale Il piano occupazionale del 2019 interverrà sul completamento dell’organico della Polizia Locale, attraverso l’assunzione di 2 agenti a tempo indeterminato e concluderà il percorso avviato nel 2018 per la copertura dei posti oggi vacanti a causa di cessazioni avvenute nel 2018. Città di Parabiago 15
La spesa corrente Per analizzare meglio la spesa è significativo classificarla secondo le missioni del bilancio armonizzato, in questo modo diventa più chiara la finalizzazione della spesa stessa. Prendiamo come riferimento la parte di spesa finanziata dall’entrata dell’anno senza considerare quella rinviata dal 2018 al 2019 per il principio di esigibilità della spesa. Città di Parabiago 16
Missione Descrizione 1 Servizi istituzionali e generali di gestione 4. 124. 569, 06 20, 14% 3 Ordine pubblico e sicurezza 1. 068. 576, 60 5, 22% 4 Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo libero 1. 593. 844, 00 7, 78% 336. 508, 00 1, 64% 459. 278, 00 2, 24% 6. 925, 00 0, 33% 4. 062. 407, 00 19, 83% 1. 210. 255, 00 5, 91% 5. 200, 00 0, 03% 5 6 8 Componente Anno 2019 in € Percentuale sul totale 10 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità 11 Soccorso civile 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6. 537. 536, 00 31, 92% 14 166. 610, 00 0, 81% 8. 350, 00 0, 04% 0, 00% 20 Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazione con le autonomie territoriali e locali Fondi e accantonamenti 841. 111, 34 4, 11% 50 Debito pubblico 0, 00% 9 15 17 18 17
La spesa corrente 0, 81% 0, 04% 4, 11% Servizi istituzionali e generali di gestione 20, 14% Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo libero 31, 92% 5, 22% Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7, 78% Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile 1, 64% 0, 33% 0, 03% 2, 24% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale 5, 91% 19, 83% Città di Parabiago Fondi e accantonamenti 18
La spesa corrente Osservando la tabella e il grafico di distribuzione si osserva che le missioni su cui si concentra la maggior parte della spesa sono: • Diritti sociali, politiche sociali e famiglia • Servizi istituzionali e generali di gestione • Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Città di Parabiago 19
Ringrazio tutti per l’attenzione Città di Parabiago 20
- Slides: 20