Comune di Olginate BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 IL

Comune di Olginate BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

IL BILANCIO COMUNALE Bilancio di previsione Bilancio consuntivo Il bilancio di previsione è il documento contabile più importante del Comune che parte dal DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) dove il programma di mandato del Sindaco viene tradotto in AZIONI e OBIETTIVI.

IL BILANCIO DI PREVISIONE • E’ lo strumento con cui il comune programma le attività e i servizi per l’anno / triennio successivo, indicando le fonti di finanziamento a cui attingerà per pagare le spese. • Contiene tutte le entrate e le uscite che il Comune prevede di sostenere nell’anno. • E’ triennale • Se nel corso dell’anno le previsioni di entrata o spesa cambiano in seguito a esigenze o a eventi nuovi o imprevedibili, verranno apportate le VARIAZIONI DI BILANCIO, secondo un procedimento specifico, sempre però con l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio.

DUP documento unico di programmazione • SEZIONE STRATEGICA: durata mandato dell’ amministrazione • SEZIONE OPERATIVA: valenza triennale (2019/2020), contenente: • PIANO TRIENNALE LL. PP. (programmazione lavori pubblici) • PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO • PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE

PRINCIPALI ENTRATE E SPESE PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI: - Trasferimenti dello Stato o della regione - Imposte (IMU, TASI; TARI, addizionale IRPEF…) - Entrate extra tributarie (diritti di segreteria, multe, fitti, introiti da servizi…) PRINCIPALI SPESE CORRENTI: - Stipendi del personale - Acquisto materiali d’uso corrente - Utenze e costi di gestione degli immobili comunali - Gestione dei servizi comunali (servizi sociali, culturali, sport, ambiente) PRINCIPALI ENTRATE STRAORDINARIE (in conto capitale): - Mutui - Vendita di immobili comunali - Oneri di urbanizzazione - Trasferimenti da Regione o altri enti PRINCIPALI SPESE IN CONTO CAPITALE: - Opere di investimento e manutenzione straordinaria (asfaltature, realizzazione piazze, parchi, manutenzione scuole, fognature, riqualificazione edifici comunali…)

IL BILANCIO - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO: Saldo non negativo in termini di COMPETENZA tra le entrate finali e le spese finali Senza considerare l’avanzo di amministrazione precedente che può essere usato, seppure con restrizioni, solo dopo l’approvazione del consuntivo

Le novità: Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) – Collegato fiscale (L. 157/2019) – Milleproroghe (D. L. 162/2019) - Proroga termine approvazione bilancio dal 31/12/19 al 31/03/20 - Proroga termini approvazione tariffe TARI (30/04) e aliquote IMU (30/06) – assorbimento della TASI nell’IMU - possibile aumentare l’aliquota massima IMU - contributo fondo TASI destinato a sicurezza strade e stabili - Contributi in conto capitale: * 70. 000 € dal 2021 al 2024 per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile * altri dal 2021 al 2034 in attesa di decreti attuativi su rigenerazione urbana, efficient. energetico, mobilità ciclistica, progettazioni, messa in sicurezza, bonifiche ambientali. - Ristrutturazione mutui (in attesa di decreti attuativi) - FCDE: accantonamento 90% se rispettati indicatori di pagamento debiti - Fondo di soliderietà – leggera riduzione - Confermata assenza vincoli di finanza pubblica ulteriori al pareggio - Possibili assunzioni di personale secondo limiti % rispetto algli anni precedenti

PAREGGIO DI BILANCIO 2020 Nb. Il 2019 si riferisce al bilancio di previsione 2019 ante variazioni

EQUILIBRI DEL BILANCIO 2020 Nb. Il 2019 si riferisce al bilancio di previsione 2019 ante variazioni

LA GESTIONE CORRENTE 2020 • Per poter servire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da: CITTADINI € 4. 378. 190 STATO € 695, 000 ENTI PUBBL. € 313. 706 IMPRESE € 145. 402 di cui SERVIZI COMUNALI

LE ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 2020 Nb. Il 2019 si riferisce al bilancio di previsione 2019 ante variazioni

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2020 Nb. Il 2019 si riferisce al bilancio di previsione 2019 ante variazioni

LA SPESA CORRENTE 2020

LA SPESA CORRENTE 2020 Servizi istituzionali, generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza 40, 0% Istruzione e diritto allo studio 35, 0% 33, 9% Tutela e valoriz. beni, cultura e turismo Politiche giovanili, sport e tempo libero Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sost. e tutela territ. e ambiente Trasporti e diritto alla mobilità 30, 0% 25, 0% 20, 0% 16, 2% Soccorso civile 15, 0% 12, 2% 9, 4% 10, 0% 6, 4% 6, 0% 5, 0% 0, 0% 4, 5% 1, 8% 2, 3% 1, 3% 0, 1% 0, 3% 5, 3% Diritti sociali, polit. soc. , famiglia e salute Politiche per il lavoro e la formaz. profess. Relazioni con le altre autonomie territ. Debito pubblico (mutui) Fondi, accantonamenti

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali 25, 0% 22, 0% Segreteria generale 20, 0% Gestione finanziaria 17, 7% 15, 0% 13, 8% 12, 9% 5, 3% 5, 0% 0, 0% 12, 2% Demanio e patrimonio 10, 0% Tributi e servizi fiscali 6, 2% Ufficio tecnico Anagrafe e stato civile Altri servizi

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E SALUTE

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E SALUTE Infanzia, minori e asilo nido 35, 0% 30, 0% Disabilità 28, 8% 25, 0% Anziani 20, 0% 17, 7% 15, 0% 14, 2% 13, 2% 10, 4% 9, 3% 10, 0% 6, 4% 5, 0% 0, 0% Famiglia Servizi sociosanitari e sociali Cooperazioni e associazioni Cimitero

IL PERSONALE ANDAMENTO STORICO DEL COSTO DEL PERSONALE NEL 2020 __ N. DIPENDENTI IN FORZA 37 – N. DIPENDENTI PREVISTO 40

LE ENTRATE IN C/CAPITALE 2020 Nb. Il 2019 si riferisce al bilancio di previsione 2019 ante variazioni

LA SPESA PER INVESTIMENTI 2020 NELLE PROSSIME VARIAZIONI prevediamo - Applicazione avanzo di imministrazione 2019…. - ulteriori dividendi di LRH… - ulteriori oneri di urbanizzazione… DA DESTINARE A: RIQUALIFICAZIONE LUNGO LAGO "ZONA BALUGANI + CHIOSCO (450. 000 c. ca)

GLI INVESTIMENTI 2020 Conc. Cimitero € 70. 000 Oneri urbaniz. € 400. 000 Contributo stato € 70. 000 Dividendi € 110. 400 Avanzo 2019 …………. Altri contributi, dividendi e oneri ………. INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 70. 000 Strade e stabili € 465. 000 altro € 75. 000 EX -MUNICIPIO € 110. 400 Lungo lago € 450. 000

BILANCIO PARTECIPATO 2020 Anche per il 2020 verrà riproposto il BILANCIO PARTECIPATO, con il quale i cittadini potranno proporre idee, opere e iniziative da sottoporre al voto degli olginatesi. BUDGET 2020 € 20. 000, 00 A breve le indicazioni operative Il «Giardino Stupidero» progetto vincente 2019

grazie