COMPLEXO VARGEM GRANDE REUNIO DE ACOMPANHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATGICO

COMPLEXO VARGEM GRANDE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PROJETOS ESTRATÉGICOS DIFL PAINÉL DE CONTRIBUIÇÃO GEVL INDICADORES GEVGL

Projeto Estratégico 1 2 3 4 Responsável Início Aumento de recuperação mássica Antônio Sérgio Projeto 60 Mtons Gestão de Estoques de Materiais Estratégicos da DIFL Projeto Aumento da Produtividade da DIFL Paulo Franca Milton Antônio Sérgio Implementar Sistema Integrado de Meio Ambiente 5 2010 2010 Paulo Franca 2010 Metas 2010 2011 2012 Recuperação mássica (%) 75% Implementa ção PDTec ** Implementa ção PDTec** Massa adicional produzida no Beneficiamento (Mt) 1, 0* 6, 3 17, 6 Aderência ao cronograma de implantação dos projetos Avanço Previsto _ _ Nível de Estoque (M R$) 67, 47 Produtividade do Efetivo 9595, 95 Implantaçã o de Projetos Implantação de projetos Aderência ao cronograma de implantação do sistema Implantaç ão do modelo do sistema integrado de meio ambiente Avanço Previsto Elaboração de um projeto de otimização por ano Entrega de um Projeto Entrega de um projeto Paulo Franca Projeto de Otimização de Reservas 6 Indicador VOLTAR

Projeto Estratégico Responsável Início Matriz Energética DIFL 7 Milton Antônio 9 10 11 Plano Diretor de Recursos Humanos 2012 Consumo específico energético (kcal/ton) (kw/ton) Mapeame nto do consumo e estruturaç ão do projeto de redução Implantaçã o dos Projetos Implantação dos Projetos Aderência ao Plano Diretor Acompanh ar aa elaboraçã o do sequencia mento "verde" pela GALPF Incorporar a proposta da GALPF aos planos quinquenai s Avaliar novas tecnologias para disposição de rejeitos (paste, empilhamen to drenado, etc). 2010 Karla Santos 2010 Aderência ao Plano Diretor de RH Avanço Previsto Estágio 1 2010 Estágios 2 e 3 Estágio 4 Antônio Sérgio Aderência ao plano de implementação do VPS Alexandre Campanha 2010 Capacidade de expedição do TFA 36 38 40 2010 Tempo médio de atendimento (aderência ao SLA) Proposta de Revisão Até Jul/2010 _ _ Revisão do Nível de Serviço 12 2011 Paulo Franca VPS - Vale Production System Aumentar Capacidade dos Sistemas de Transferência do TFA Metas 2010 Plano Diretor para a Disposição de Rejeitos 8 Indicador Ricardo Vinhal VOLTAR

Projeto Estratégico Responsável Gestao sistêmica dos recursos compartilhaveis 14 Indicador 2011 13 2011 2012 Aderência ao plano mensal de compartilhamento/ otimização de recursos (equipamentos e pessoas) Realizaçã o de Estudos Implantaçã o do Projeto Consolidaç ão 2011 Implantação do GRO Mapeame nto de riscos operacion ais Implantaçã o do GRO Gestão dos Riscos Operacionai s 2011 Redução do Gasto Total Unitário 5% _ Antônio Sérgio Implantar Programa de Redução Sistêmica de Gastos Milton Antônio Metas 2010 Marco Amaral Implementar um modelo de dignóstico para Gestão de Riscos na DIFL 15 Início VOLTAR

Objetivo Estratégico Indicador Estratégico GEVGL Indicador Gerencial 2010 2011 2012 21, 902 24, 3 24, 9 Taxa horária 2532 2607 2882 RM 80 81 81 OEE Usina: 79, 03 % Carregamento: 59, 15 % Mina Carga: 53, 88% Mina Transp: 60, 63 % 0, 81 0, 82 Projetos 1 projeto RM 80 80 81 OEE Usina: 79, 03 % Carregamento: 59, 15 % Mina Carga: 53, 88% Mina Transp: 60, 63 % 0, 81 0, 82 Projetos 1 PROJETO Aderência ao plano de lavra 60% 80% 90% 2 2 2 1 1 1 Volume Aumentar capacidade do sistema Capacidade produtiva (avaliação produtivo anual) Gasto unitário específico Maximizar a eficiência dos ativos: Equipamentos e Instalações Logística (Aprimorar os processos de operação e manutenção) Produtividade do efetivo Recuperação mássica OEE do sistema IQP ROI efetivo dos projetos selecionados (775 + 385, correia de Garantir planejamento e execução bancada, recirculação de resíduos, adequada dos investimentos interligação da ITM- D/ ITM-I, projetos de automação) Garantir a efetividade de lavra Efetividade do plano de lavra Auditoria semestral nos Aderência ao plano mensal de programas de Aumentar a eficiência/eficácia no compartilhamento/ otimização de gerenciamento compartilhamento de recursos (equipamentos e pessoas) Projetos Buscar melhoria continua no atendimento dos serviços compartilhados Tempo médio de atendimento (aderência ao SLA) Perda de produção pelo baixo nível de serviço Projetos priorizados

Objetivo Estratégico Indicador Gerencial GEVGL Projetos priorizados Orç/Real Otimizar o uso dos recursos naturais (água, energia, minério) Recuperação metalúrgica Aumentar o aproveitamento econômico dos resíduos Massa de resíduo por tipo e destinação Aderência a projetos internos RM Consumo água Consumo de energia Consumo água Aderência Projeto Consumo diesel volume recirculado Massa recuperada Projetos controle de investimento ambiental consumo de reagentes Ter/ buscar excelência em Gestão Ambiental Ter / buscar excelência em SSO Número de NC ambientais (mensal) Taxa de freqüência de acidentes Aderência Projeto Diques de conteção Recuperação de áreas lavradas Atendimento do plano período chuvoso Vazamentos investimentos de RAC Números de não conformidades 2010 2011 2012 360. 000 licenciamento ambiental 1. 500. 000 100% 80 80% de implantação 80% 16% 100% 1 projeto 81 1 20% 17% 100% 1 projeto 81 --------18% 100% 1 projeto 200 m 3/h 75% 1 projeto 400 m 3/h 100% 1 projeto 70 g/t amina 20 g/t floculante, 410 g/t CO 2, 550 g/t amido. 1 projeto 12. 821. 292 25% Campanhas educativas 5 75 g/t amina 25 g/t floculante, 410 g/t CO 2, 600 g/t amido. 1 projeto ----Aguardando meta DISI -----Aguardando meta DISI 100% Reuniões/visitas Garantir relacionamento adequado com stakeholders Campanhas internas Índice de retorno de reclamações Aderência aos programas 100%

Projetos priorizados GEVGL Retomada da capacidade de produção na planta de VGR ( 20, 5 mt ) GATVL Análise critica financeira GAORL Análise critica do plano de lavra GAVGL Compartilhamento dos recursos - Equipe Volante de Manutenanção Industrial GAMIL - GAPCL Compartilhamento dos recursos - Intercâmbio de equipamentos de mineração no complexo GAMBL Projeto integrar CSC x Área GAMVL Sustentabilidade do negócio GAEML - GAMAL RAC – Comportamento Seguro GEVGL Venha conhecer a VALE GAREV Clima organizacional - Encarreiramento GADLR - clima - carreira VOLTAR