COMPARECENCIA SECRETARIA DE FISCALIZACIN Y RENDICIN DE CUENTAS

COMPARECENCIA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Servidor Público encargado de generar la información Lic. Ricardo Sánchez Arriaga Servidor Público encargado de cargar la información Lic. Roberto Carlos Aguirre González Información Validada el 13 de abril de 2020 Saltillo Coahuila, 11 de diciembre de 2019

Contenido 1. Acciones de control, fiscalización y rendición de cuentas 2. Participación ciudadana 3. Innovación gubernamental

1. Actividades de control, fiscalización y rendición de cuentas Acciones de Detección

Valores: o Honestidad o Imparcialidad o Independencia

Acciones de Detección

Acciones de Detección Auditorías 22 auditorías a cuenta pública ejercicio 2018

Acciones de Detección Auditorías 52% Monto observado con respecto al ejercicio 2017 97% Monto observado en la entrega de participaciones federales

Auditorías 21 Acciones de Detección Auditorías a 8 fondos y programas federales, ejercicio 2018

Auditorías 77% Acciones de Detección Monto observado con respecto al ejercicio 2017

Auditorías 77 32 Seguimientos a auditorías de ejercicios anteriores Auditorías directas del ejercicio 2018, en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo firmado con la SFP Acciones de Detección

Auditorías internas 24 Despachos externos: 53 49 369 Revisiones a cuenta pública 2018 Revisiones a cuenta pública 2017 Informes de avance de gestión financiera Acciones de Detección

Acciones de Detección Auditorías de Obra Pública y Programas Sociales 166 Acciones de supervisión sumando

Acciones de Detección Sistema de Información y Transparencia de Obras para el Desarrollo Metropolitano Verificamos físicamente 730 obras

Acciones de Detección Pruebas No Destructivas Facultad de Ingeniería de la UAde. C Realizamos 20 pruebas

Acciones de Detección Órganos Internos de Control 148 17 53 auditorías internas revisiones investigaciones

Acciones de Detección Declaraciones Patrimoniales Cumplimiento 99. 41% del total de obligados

1. Actividades de control, fiscalización y rendición de cuentas Acciones Correctivas

Acciones Correctivas Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 153 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 58% Concluidos 37% Sancionados

Acciones Correctivas Sanciones 9 Sanciones a personas físicas o morales del padrón de proveedores y contratistas

Acciones Correctivas Sistema Estatal de Denuncias y Sugerencias Atendimos 348 denuncias y sugerencias • 259 Estatales • 27 Municipales • 62 Otros Quejanet y Quejatel

1. Actividades de control, fiscalización y rendición de cuentas Acciones Preventivas

Acciones Preventivas Control Interno Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno en la Administración Pública Estatal 15 Dependencias 40 Entidades

Acciones Preventivas Control Interno Comités de Control y Desempeño Institucional

Acciones Preventivas Ética e Integridad Programa Estatal de Integridad 15 Dependencias 45 Entidades

Acciones Preventivas Austeridad y Ahorro Publicación Medidas de Austeridad, Ahorro y Disciplina del Gasto

Acciones Preventivas Entrega-Recepción 187 Actos Protocolarios de Entrega-Recepción 251 Asesorías a municipios

Acciones Preventivas Transparencia y Gobierno Abierto Información Pública de Oficio http: //www. coahuilatransparente. gob. mx Cumplimiento 99. 24% Solicitudes 30

Acciones Preventivas Transparencia y Gobierno Abierto Plataforma Nacional de Transparencia Cumplimiento 98. 36%

Acciones Preventivas Contrataciones Padrón de Proveedores y Contratistas 864 Certificados Verificación física 90% Más de 1, 400 personas físicas y morales registradas 320 Asistencia a etapas de licitaciones

Acciones Preventivas Contrataciones Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en Contacto con los Particulares en Materia de Contrataciones Públicas v Promueve mejores prácticas v Corresponsabilidad Ciudadanía y Gobierno

Acciones Preventivas Profesionalización Programa de capacitación 9, 462 Servidores públicos Capacitados

Acciones Preventivas Profesionalización Estándar de Competencia 15 Funcionarios de Coahuila

Acciones Preventivas Enlace con la federación Reunión Regional de la Comisión Permanente Contralores Estados-Federación

Acciones Preventivas Enlace con municipios 38 municipios Firma de convenio de colaboración

Agencia Gestión Social y Cooperación Social A. C. (GESOC) 7º lugar Índice Estatal de Capacidades par el Desarrollo

Coparmex #Mx. Sin Corrupción 2º lugar Menor porcentaje de empresas que han experimentado algún tipo de corrupcion en trámites gubernamentales

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 8º lugar Tasa de victimización de actos de corrupción

Instituto Nacional de Estadística y Geografía er 3 lugar Con una calificación promedio de 8. 4 Donde los usuarios manifestaron una buena experiencia al realizar pagos, trámites, o solicitudes de servicios públicos.

2. Participación Ciudadana

Participación ciudadana Consejo Ciudadano de Transparencia, Fiscalización y Rendición de cuentas

Participación ciudadana Reto 100 días Se superó la meta en expedientes resueltos en un 92% 43% Superior comparado con el año anterior

Participación ciudadana Programas Estatales de Trabajo en Contraloría Social Realizamos acciones de coordinación con las instancias ejecutoras estatales y federales en: 30 Programas de Trabajo en Contraloría Social 900 Beneficiarios Capacitados

Participación ciudadana Consejo Promotor por la Transparencia en la Educación Firma de convenio de colaboración con 42 Instituciones educativas públicas y privadas

Participación ciudadana Concurso Transparencia en Corto 70 cortometrajes

Participación ciudadana Concurso de Contraloría Social 19 Proyectos

Participación ciudadana Observatorios ciudadanos • Observatorios en Hospitales Generales de Saltillo, Torreón, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña • Observatorio Universitario en Verificación Sanitaria • Observatorio Pequeños Agentes por la Transparencia

Participación ciudadana Gobierno Abierto Reuniones de trabajo en las 5 regiones

3. Innovación Gubernamental

Innovación gubernamental

Innovación gubernamental Registro Único de Trámites Administrativos Información de 3, 170 trámites Más de 2 de visitas millones tramitescoahuila. gob. mx

Innovación gubernamental Plataforma de Firma Electrónica 135 mil documentos

Innovación gubernamental Validación de la Firma Electrónica https: //firma. sefircoahuila. gob. mx

Innovación gubernamental Plataforma de Firma Electrónica ü Repositorio único ü Facilita trazabilidad ü Auditoría documental

Innovación gubernamental Plataforma de Firma Electrónica 13 Trámites dirigidos a la ciudadanía en general • Constancias de no inhabilitación • Cartas de No antecedentes penales • Actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio

Innovación gubernamental Plataforma de Firma Electrónica 5 Instrumentos internos

Innovación gubernamental Soporte técnico ü Sistemas informáticos ü Páginas Web

COMPARECENCIA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Saltillo Coahuila, 11 de diciembre de 2019

MUCHAS GRACIAS COMPARECENCIA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Saltillo Coahuila, 11 de diciembre de 2019