COMIT SECTORIAL Lotera de Bogot 23 de septiembre

COMITÉ SECTORIAL Lotería de Bogotá 23 de septiembre de 2019

1. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS AGOSTO DE 2019 (68%) Cifras expresadas en millones de pesos 0 10 63% % 82 78% 105 429 424 476 477 668 10 000 1 751 8 929 % 89 5% 10 5 313 71% 20 000 271 60% 1 839 30 000 15 825 40 000 15 837 50 000 60% 40 089 60 000 66 300 70 000 0 Billetes de Lotería Juegos Premios no Promocionales, Rifas Reclamados Lotería y Otros Apuestas Permanentes Cuentas por Cobrar PRESUPUESTO DEFINITIVO Otros Ingresos de Explotación RECAUDO ACUMULADO Otros Ingresos Corrientes Recursos de Capital

1. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES AGOSTO DE 2019 (65%) $ 80 000 Cifras expresadas en millones de pesos $ 72 814 66% $ 70 000 $ 60 000 $ 48 011 $ 50 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 20 000 $ 10 000 61% 59% $ 9 334 $ 9 532 $ 5 475 $ 5 855 $0 Gastos De Funcionamiento Gastos De Operación Presupuesto definitivo Compromisos Acumulado Inversión

1. 2. 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AGOSTO DE 2019 (59%) Cifras expresadas en millones de pesos $ 7 000 $ 6 396 59% $ 5 000 $ 4 000 $ 3 780 63% $ 3 000 33% $ 1 775 $ 2 000 $ 1 124 $ 1 000 $ 871 $ 283 $0 Servicios Personales Gastos Generales Presupuesto definitivo 98% Transferencias Corrientes Compromisos Acumulado $ 292 $ 287 Cuentas Por Pagar Funcionamiento

1. 2. 2 GASTOS DE OPERACIÓN AGOSTO DE 2019 (66%) Cifras expresadas en millones de pesos $ 70 000 $ 60 631 $ 60 000 64% $ 50 000 $ 38 822 $ 40 000 $ 30 000 $ 10 000 $0 99% 55% $ 20 000 $ 6 499 $ 5 684 $ 3 565 Gastos De Comercialización Gastos De Producción Presupuesto definitivo Compromisos Acumulado $ 5 623 Cuentas Por Pagar Operación

1. 2. 3 GASTOS DE INVERSIÓN AGOSTO DE 2019 (61%) Cifras expresadas en millones de pesos $ 10 000 $ 8 614 $ 9 000 62% $ 8 000 $ 7 000 $ 5 379 $ 6 000 $ 5 000 $ 4 000 $ 3 000 % 99 12% $ 2 000 $ 1 000 $0 $ 498 $ 420 $ 59 Directa Transferencias Para Inversión Presupuesto definitivo $ 418 Cuentas Por Pagar Inversión Compromisos Acumulado

2. Seguimiento Indicadores Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” PROYECTO: Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá rativo META OPERATIVA META COMERCIAL 459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo. Programado 460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados 98, 50% % de avance 72, 65% Programado Meta comercial $225, 000 Ejecutado $809 Cifras en miles de pesos 0, 4% Meta Operativa: Gestión Tecnológica, Gestión documental y Sistema Integrado de Gestión. Programado 97, 62% Transcurrido Plan de Desarrollo (2016 -2019) % de avance 69, 27% Programado $272, 800 Ejecutado 21, 3% $58, 004 Cifras en miles de pesos Transcurrido vigencia 2019

3. Avance metas estratégicas Lotería de Bogotá (7 Objetivos estratégicos) Proyección Ingresos Incrementar Ingresos 1 98, 50% Venta de billetes 98, 50% Realizar estudios de factibilidad 22 Atención de llamadas Mejorar servicio al cliente 3 69% Satisfacción del cliente 100% Despacho de Billetería 110% Financiero Estudio realizado 100% % de avance Operativos de control Redes sociales Fortalecer medios digitales 4 105% Tráfico Página web 496% Mejorar transparencia y control del sector 5 125% Visitas de Inspección y Fiscalización 83% Cliente y Mercado Verificación tiquetes A. P. 83% Desempeño CNJSA 6 Fortalecer el clima laboral Estudio realizado 0% % de avance 73 Mejorar el desempeño 100% Presupuesto de Inversión 11, 8% Ejecución Presupuestal 68% Plan de Mejoramiento 92% Capacidad Institucional

4. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG Desarrollo implementación de políticas, Plan estratégico, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, integración comités, seguimiento mensual. Indicadores Estratégicos, Indicadores de Desempeño, Mapa de riesgo, Plan de acción. 90% Sistema de gestión documental y de recopilación de información mediante digitalización, actualización de TRD, diseño de metodología de lecciones aprendidas. Política de integridad Código de Integridad 90% Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión (Rendición de cuentas) 93% 90% 93% 95% 90% Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción 92% Auditorías internas, Actividades de control