Comit Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de

Comité Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Priorización Auditorias Variables Analizadas Análisis de los riesgos del proceso Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico Informe de auditoría interna al proceso Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo de Auditoria Dependencia Responsable Angela Maria Gonzalez - Secretaria General 1. Combinada Grupo de Gestión Contractual Doris Atahualpa Polanco – Coordinadora Grupo de Gestión Contractual Angela Maria Gonzalez - Secretaria General 2. De Gestión Grupo de Gestión Humana Fecha 1 de abril al 31 de mayo de 2016 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016 Luz Mary Riaño – Coordinadora Grupo de Gestión Humana INTERNA (Todos los procesos) 3. De Calidad OFICINA DE CONTROL INTERNO EXTERNA (Todos los procesos) Liliana Caballero – Directora General 1 de septiembre al 30 de octubre de 2016 noviembre - diciembre de 2016

Dependencia 4. Visitas Entes 4. Control Visitas Entes de de Control Contraloría General de la Republica (Auditoria Regular) Procuraduría General de la Nación (Seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014) 5. Informes de Ley y Seguimiento 41 Informes de Ley Responsable Fecha Liliana Caballero – Directora General Luz Stella Patiño Jurado - Jefe Oficina de Control Interno Por Definir Luz Stella Patiño Jurado – Jefe Oficina de Control Interno Permanente 10 Seguimientos Fomento de la Cultura del Control (Cambio Cultural) 6. Otros Asistencia a Comités Seguimiento y Cierre a Planes de Mejoramiento (116 acciones) OFICINA DE CONTROL INTERNO