COMIT DE MEJORAMIENTO PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Noviembre 4
COMITÉ DE MEJORAMIENTO PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Noviembre 4 2014
Seguimiento de plan de gestión anual Septiembre 2014 4. 03 Desarrollo de las políticas de planeación y gestión institucional ACTIVIDADES Nombre Responsable ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Martha Patricia 1. Revisión y actualización de la Camacho Hernández P documentación del proceso Direccionamiento Estratégico y Oficina Asesora de E Mejora Continua Planeación T % T 10, 00% 10, 00% 10, 00% % 10, 00% 2, 00% 3, 00% Martha Patricia P 2. Realización de cuatro comités Camacho Hernández de mejoramiento Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua, tratando los temas indicados en el Oficina Asesora de E Planeación manual ACPM vigente T % T 12, 50% % 12, 50% Martha Patricia 3. Acompañamiento a las Camacho Hernández P Direcciones territoriales para fortalecer los temas de Planeación Estratégica y el SGI mediante Oficina Asesora de E Planeación visitas y seguimientos T % T 8, 33% 8, 33% 8, 33% % 8, 33% 8, 33% 8, 33% Germán Darío P 4. Mantener la acreditación de Álvarez Lucero procesos analíticos en el Laboratorio Nacional de Suelos Subdirección de E bajo la norma ISO 17025. Agrologia T % T 25, 00% % 25, 00% 3, 00% 7, 00% 25, 00% 12, 50% 100, 00% 26, 67% 1, 67% 25, 00% % ACUMUL ADO 25, 00% 100, 00% 50, 00% 12, 50% 8, 33% 8, 37% 100, 00% 74, 97% 25, 00% 100, 00% 75, 00%
Seguimiento de plan de gestión anual Septiembre 2014 4. 03 Desarrollo de las políticas de planeación y gestión institucional ACTIVIDADES Nombre ESTADO ENE Responsable 5. Gestionar ante la empresa Martha Patricia Camacho P certificadora la auditoria externa Hernández para la certificación en ISO 14001 E (ambiental) y la recertificación en Oficina Asesora de Planeación ISO 9001 GP 1000 (calidad) 6. Presentación del proyecto de Modernización Institucional Diana Patricia Ríos García P Secretaría General E 7, Actividades tendientes a la Hilda Yamile Lota implementación del SGSI de acuerdo a la norma ISO 27001, Oficina de Informática GP 1000, MECI, ISO 9001 y criterios telecomunicaciones de GEL P y E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO T % T 50, 00% % 25, 00% T % T % SEP OCT NOV DIC 50, 00% 100, 00% 65, 00% 10, 00% 55, 00% 10, 00% 100, 00% 30, 00% 55, 00% 10, 00% % ACUMUL ADO 10, 00% 5, 00% 100, 00% 75, 00%
Seguimiento de plan de gestión anual Septiembre 2014 1. 10 Fortalecer y promover la gestión de Cooperación Internacional ACTIVIDADES Nombre Responsable 1. Publicar, divulgar y mantener Jefe Oficina Asesora de actualizadas las herramientas de Planeación promoción de la cooperación Oficina Asesora de internacional entre socios internacionales y entidades Planeación nacionales 2. Realizar seguimiento a los Jefe Oficina Asesora de proyectos, convenios y Planeación compromisos de la entidad con Oficina Asesora de Planeación cooperantes internacionales. 3. Fortalecer conocimiento, Jefe Oficina Asesora de cultura organizacional y Planeación promocionar modalidades y Oficina Asesora de fuentes de cooperación internacional a nivel central y Planeación territorial. 4. Gestionar proyectos, Jefe Oficina Asesora de actividades o convenios de oferta. Planeación y demanda de cooperación internacional en la sede central y Oficina Asesora de las direcciones territoriales del Planeación IGAC. ESTAD ENE FEB O P MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC T % 10, 00% 17, 00% 20, 00% 19, 00% 17, 00% 10, 00% 17, 00% 20, 00% 19, 00% % ACUMULA DO 100, 00% T E P % 66, 00% T % 25, 00% 25, 00% T % 75, 00% T % 100, 00% 10, 00% 10, 00% 10, 00% 100, 00% T E P % 70, 00% 10, 00% 10, 00% T % 25, 00% 25, 00% 100, 00% T E % 75, 00%
Seguimiento de indicadores y análisis de datos PROCESO No. 1 TABLERO DE CONTROL INDICADORES FECHA DE REPORTE AAAA-MM-DD DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2014 -10 -06 Direccionamiento Estratégico TIPO DE INDICADOR INDICA DOR CONCEPTO SATISFACTO entre 90% y RIO 100% PROGRAMACIÓN MENSUAL PROGRAMACIÓN ACUMULADA Ingresos por ACEPTABLE Eficacia recursos administrados DEFICIENTE Cumplimiento del Plan de ACEPTABLE Eficacia Desarrollo institucional DEFICIENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 23, 77% 20, 02% 22, 69% 33, 52% 23, 77% 43, 79% 66, 48% 100, 00% entre >100% y 110% COMPORTAMIEN TO MENSUAL DEL o INDICADOR entre 75% y <90% 110, 37% 105, 39% 120, 64% COMPORTAMIEN TO ACUMULADO DEL INDICADOR 26, 24% 47, 34% 74, 71% >110% o <75% PROGRAMACIÓN MENSUAL PROGRAMACIÓN ACUMULADA 14, 81% 40, 96% 68, 81% entre >100% y 110% COMPORTAMIEN TO MENSUAL DEL o INDICADOR entre 75% y <90% 103, 38% 100, 15% 100, 31% COMPORTAMIEN TO ACUMULADO DEL INDICADOR 15, 31% 40, 96% 69, 02% SATISFACTO entre 90% y RIO 100% 2 RESULTADOS RANGO DE TOLERANCIA DEL INDICADOR >110% o <75%
Análisis de riesgos , controles y sus acciones preventivas RIESGO 1 - GESTIÓN CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTROL MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL ACCIÓN 935 1. Falta de oportunidad, calidad y veracidad en la información entregada a la Oficina Asesora de Planeación. 2. Falta de coordinación entre las 1. Socializar el nuevo dependencias y el nivel territorial para la modelo de gestión integral formulación de planes, programas y a los directivos y al proyectos Inconsistencias o falta personal en general. 3. Inadecuada visión integral de la gestión de coherencia en la 2. Socializar la institucional Inadecuada formulación de reformulación de los 4. Modificación recurrente de Lineamientos e formulación de políticas, planes proyectos a nivel territorial. instrucciones y deficiente sensibilización de Manuales de políticas, programas y/o 3. Revisar Plan Estratégico los mismos. lineamientos, procedimientos proyectos que limiten y su alineación con el Plan 5. Insuficiente socialización del modelo de planes, programas y el cumplimiento de la de Desarrollo Nacional. planeación integral proyectos. misión u objetivos 4. Brindar 7. Falta de alineación entre el Plan de institucionales acompañamiento para la Desarrollo Nacional, sectorial e institucional formulación de los planes 7. Plan de desarrollo nacional con metas de acción en las establecidas sin suficiente análisis territoriales. 1. Cambios o recortes en la asignación de recursos 1. Altas Cargas de trabajo personal y rotación del
Análisis de riesgos , controles y sus acciones preventivas RIESGO 2 – GESTIÓN CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTROL MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL ACCIÓN 936 1. Falta de recursos humanos, tecnológicos y/o financieros para el desarrollo de las diferentes actividades 2. Falta o inadecuado seguimiento a los 1. Socializar la proyectos, análisis de datos e indicadores. reformulación de los 3. Demora en la contratación. proyectos a nivel territorial. Incumplimiento parcial Seguimiento de 4. Falta de voluntad por parte de los actores proyectos del o total de las locales para la firma de convenios. 2. Brindar Plan de actividades propuestas 5. Incumplimiento de las directrices acompañamiento para la Desarrollo en los planes, establecidas en los manuales, instructivos, Incumplimiento de formulación de los planes metas institucionales programas, proyectos metodologías y guías. de acción en las para el alcance de los 6. Inadecuada formulación de metas por territoriales. objetivos sobrestimación o subestimación institucionales. 7. Cambios en las prioridades y reasignación 3. Realizar seguimiento de recursos. mensual al cumplimiento de metas. 1. Cambios en la normatividad. 2. Cambio de administración 3. Interinidad y cambios de director del IGAC y personal directivo Seguimiento de Indicadores
Análisis de riesgos , controles y sus acciones preventivas RIESGO DE CORRUPCIÓN CAUSAS 1. Intereses particular 2. Falta de apropiación de valores Institucionales. 3. Ocultamiento de errores DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Omisión y/o manipulación deliberada de la información que afecta la toma de decisiones CONTROL MANEJO DEL RIESGO ACCIÓN 899 Cruce y verificación de información Continuar con el cruce y verificación de información Aplicación de la política de seguridad de la información en el proceso.
Seguimiento a las Acciones CPM ACPM 870 / 2013 - Plan de Desarrollo Institucional ACCIO NES ACTIVIDAD RESPONSABLE Solicitar a la secretaria General la modificación de los procedimientos de Marcela contratación y enviar Puentes recomendaciones de mejora Ruben Rivas por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Fecha % Fecha Progra Ejecut EJECUCI Programada mado ada ÓN 30/04/2014 Modificar el procedimiento Definición, formulación, implementación, control y Manuel evaluación del plan de Maldonado, desarrollo institucional, para funcionarios y integrar lo con el Modelo contratistas de 30/05/2014 Integrado de Planeación y la Oficina Gestión , y modificar el Asesora de tiempo de entrega de la 870 Planeación información para que sea PDI mensual Realizar seguimiento mensual a la ejecución de los Funcionarios y proyectos del PDI por parte contratistas de del asesor de cada proceso e la Oficina 28/11/2014 informar mensualmente el Asesora de avance del Plan de Desarrollo Planeación Institucional para la vigencia Realizar reuniones de Funcionarios y retroalimentación y contratistas de asesoramiento trimestral con la Oficina 28/11/2014 las áreas Asesora de Planeación Jefe de Oficina Evaluar la efectividad de la Asesora de 28/11/2014 acción Planeación 20 29/04 /2014 observaciones 20 La oficina Asesora de Planeación envió resultados de visitas a las Direcciones territoriales y observaciones a 100, 00% procesos a la Secretaria General mediante memorando IE 4996. Así mismo, mediante memorando IE 4170 solicitó a la Secretaría general la actualización de la documentación e los procesos a su cargo. 20 27/05 /2014 20 La oficina Asesora de Planeación proyectó cronograma de revisión de los procedimientos a su cargo en los procesos de mejora continua y Direccionamiento estratégico mediante Circular 188 del 12 de mayo de 2014, el cual permite desarrollar la actividad de Modificar el procedimiento Definición, formulación, 100, 00% implementación, control y evaluación del plan de desarrollo institucional, para integrar lo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión , y modificar el tiempo de entrega de la información para que sea mensual. El procedimiento ha sido revisado, ajustado y modificado según lo anterior y a la fecha, se encuentra en revisión de Mejora Continua, para posteriormente sea aprobado y cargado en el sistema. 20 04/09 /2014 20 100, 00% 2014 -09 -04 Cada asesor de la Oficina Asesora de Planeación recibe las fichas de los proyectos de cada dependencia a su cargo y realiza seguimiento a las mismas, se evidencia mediante correo electrónico de cada uno de los asesores, en el check list de los proyectos que se hace trimestral, mediante las circulares para el reporte trimestral y con el informe que se consolida desde la oficina asesora de planeación. 20 04/09 /2014 15 75, 00% 2014 -09 -04 Se realizan asesorías constantes presenciales, telefónicas y/o por correo electrónico cuando se han requerido por parte de las áreas o cuando la situación lo ha requerido. *** Se realizan asesorías constantes presenciales, telefónicas y/o por correo electrónico cuando se han requerido por parte de las áreas o cuando la situación lo ha requerido 20 0, 00% pendiente por responder
Seguimiento a las Acciones CPM ACPM 873 / 2013 - Ejecución presupuestal ACCIO NES ACTIVIDAD RESPONSABLE Acompañamiento y solicitud Funcionarios y de información a las contratistas de la dependencias en la planeación Oficina Asesora de presupuestal Planeación 873 Solicitar a la secretaria ejecuci ón General la modificación de los procedimientos de presup contratación y enviar Marcela Puentes uestal recomendaciones de mejora Ruben Rivas por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Realizar un seguimiento e Funcionarios y informar mensualmente el contratistas de la avance de ejecución Oficina Asesora de presupuestal y ejecución de Planeación los proyectos de inversión Evaluar la efectividad de la Jefe de Oficina acción Asesora de Planeación Fecha Programado Fecha Ejecutado 28/11/2014 30 04/09/2014 22, 5 30/04/2014 20 29/04/2014 20 28/11/2014 30 04/09/2014 22, 5 28/11/2014 20 % EJECUCIÓ N observaciones *** La oficina de Planeación envío solicitud de información a las dependencias para la proyección y consolidación de la necesidad presupuestal del año 2015. Así mismo, desarrollo reuniones de acompañamiento a los procesos y revisiones continuas de la 75, 00% información con los enlaces. (2014 -6 -18) *** La oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos mediante reportes. (2014 -09 -04) ---La oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos mediante reportes. (2014 -10 -23) La oficina Asesora de Planeación envió resultados de visitas a las Direcciones territoriales y observaciones a procesos a la Secretaria General mediante memorando 100, 00% IE 4996. Así mismo, mediante memorando IE 4170 solicitó a la Secretaría general la actualización de la documentación e los procesos a su cargo. *** Se generan informes mensuales y cuando son requeridos. (2014 -6 -18)*** Se generan 75, 00% informes mensuales y cuando son requeridos. (2014 -09 -04)--- Se generan informes mensuales y cuando son requeridos. 0, 00% pendiente por responder
Seguimiento a las Acciones CPM ACPM 874 / 2013 - Indicadores ACCIONES ACTIVIDAD Fecha % Program Ejecutad RESPONSABLE Program Ejecuta EJECUCIÓ ado o ada da N Solicitar a la s dependencias la asignación de un responsable de la formulación Jefe de Oficina 31/01/20 reporte, análisis, seguimiento Asesora de 14 y mejora de indicadores al Planeación interior de cada proceso. Revisar y actualizar el manual de procedimiento definición, Oficina medición y análisis de Asesora de 30/06/20 indicadores y las Planeación – 14 herramientas para el cargue Oficina de de los indicadores Informática 874 Sensibilizar sobre el tema de Indicadores indicadores y su analisis, realizar acompañamiento a los procesos en la revisión de los indicadores Oficina Asesora de Planeación 31/03/20 14 Revisar y ajustar indicadores Responsables 30/04/20 según aplique de los procesos 14 Evaluar la efectividad de la acción Jefe de Oficina 28/11/20 Asesora de 14 Planeación 20 30/01/2 014 observaciones 20 la oficina Asesora de Planeación solicitó a las dependencias la asignación de 100, 00% un responsable de la formulación reporte, análisis, seguimiento y mejora de indicadores al interior de cada proceso. (2014 -3 -19) 20 18/06/2 014 13 *** Se encuentra en revisión y ajuste para proceder a la actualización del manual de procedimiento definición, medición y análisis de indicadores y las 65, 00% herramientas para el cargue de los indicadores(2014 -6 -18) ** Se encuentra en revisión final el procedimiento de definición, medición y análisis de indicadores y las herramientas para el cargue de los indicadores 20 28/02/2 014 20 100, 00% 20 20 28/04/2 014 20 La oficina Asesora de Planeación realizó una sensibilización a cada uno de los procesos y acompañamiento en la revisión de los indicadores. Así mismo, mediante memorando CI 148, solicitó a las áreas el primer informe del plan de 100, 00% acción anual y tablero de control de los procesos 2014, el día 22 de abril de 2014. 0, 00% pendiente por responder
Seguimiento a las Acciones CPM ACPM 899 / 2014 - Mapa de riesgos de corrupción ACCIONES ACTIVIDAD % RESPONSA Fecha Progra Fecha Ejecutado EJECUCIÓ BLE Programada mado Ejecutada N Funcionarios Continuar con el y cruce y contratistas verificación de 12/12/2014 de la Oficina información Asesora de (Permanente) Planeación 40 04/09/2014 30 La verificación de la información se realiza una vez es allegada a la Oficina Asesora de Planeación, la cual es reportada en los formatos diseñados para tal fin. Lo anterior es revisado y cotejado periódicamente por cada uno de los asesores de las áreas y es consolidado por la OAP para su registro y publicación. Las evidencias pueden encontrarse en los correos electrónicos y archivos de los 75, 00% asesores por cuanto este seguimiento se realiza con documentos digitales. ** Se entrega la información revisada para su consolidación y reporte con corte al 3 er trimestre. Se evidencia en los soportes de cada uno de los asesores, y se solicita información mediante C 521 del 18 de Septiembre de 2014 en donde se hacen observaciones pertinentes para el cruce de información. 30 Se han desarrollado estrategias para la optimizacion de los recursos informáticos, se han diselado documentos con claves que permitan la proteccipon adecuada de la información. Se hace entrega a la Jefe de la 75, 00% Oficina Asesora de Planeación en cd un backup de la información de los contratistas a la fecha de terminación de los contratos a fin de mantener la seguridad de la Información. 899 - Mapas de Riesgos de Corrupción Funcionarios Aplicación de la y política de contratistas 12/12/2014 seguridad de la Oficina información. Asesora de Planeación 40 Evaluar la Jefe de efectividad de la Oficina 10/12/2014 acción Asesora de Planeación 20 04/09/2014 observaciones 0, 00%
Seguimiento a las Acciones CPM ACPM 935 / 2014 - Riesgo de gestión ACCIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE Socializar el nuevo modelo de gestión integral a los directivos y al personal en general. Jefe de Oficina Asesora de Planeación Fecha Programada 28/02/2014 Programado 25 Fecha Ejecutada 06/02/2014 Ejecutado 25 % EJECUCIÓN observaciones 100, 00% En la Socialización del Segundo Reporte del Informe del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión. FURAG, se presentó el modelo integrado de Planeación y Gestión. Socializar la Funcionarios y contratistas de reformulación de la Oficina Asesora de 30/04/2014 los proyectos a nivel Planeación territorial. 25 28/04/2014 25 100, 00% Brindar acompañamiento Funcionarios y contratistas de para la formulación la Oficina Asesora de 30/04/2014 de los planes de Planeación acción en las territoriales. 25 28/04/2014 25 100, 00% Revisar Plan Estratégico y su Funcionarios y contratistas de alineación con el la Oficina Asesora de 30/11/2014 Plan de Desarrollo Planeación Nacional. 25 04/09/2014 15 60, 00% 935 - Riesgos de Gestión La oficina Asesora de planeación publico en la IGACNET presentación de planeación a las Direcciones territoriales para avanzar en la socialización de la información. Así mismo, fueron entregadas y socializadas las fichas de los proyectos y los acuerdos de gestión por cada territorial teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la sede central. La oficina Asesora de Planeación visitó 15 territoriales con el fin de socializar la información y generar un acompañamiento a los encargados de las áreas de consolidar y reportar la información de los proyectos e indicadores. A la fecha se encuentra en comisión personal de la Oficina Asesora de Planeación en las territoriales a las que no había podido asistir en semanas anteriores. 04 -09 -2014 La oficina asesora de planeación llevo a cabo una primera reunión para revisar la metodología que debía llevarse a cabo en la alineación del plan estratégico con el plan de desarrollo Nacional. 27 -102014 Se realizó capacitación a las áreas para la programación del plan de acción plurianual de inversiones 2015 -2018
Seguimiento a las Acciones CPM ACPM 936 / 2014 - Riesgo de gestión ACCIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Programado Programada Ejecutado Funcionarios y Socializar la contratistas de reformulación la Oficina 30/04/2014 de los proyectos Asesora de a nivel territorial. Planeación 30 28/04/2014 30 Brindar acompañamient Funcionarios y o para la contratistas de formulación de la Oficina 30/04/2014 936 - Riesgos los planes de Asesora de de Gestión acción en las Planeación territoriales. 35 28/04/2014 35 Realizar Funcionarios y seguimiento contratistas de mensual al la Oficina 12/12/2014 cumplimiento de Asesora de metas. Planeación 35 04/09/2014 28 % EJECUCIÓN observaciones La oficina Asesora de planeación publico en la IGACNET presentación de planeación a las Direcciones territoriales para avanzar en la socialización de la 100, 00% información. Así mismo, fueron entregadas y socializadas las fichas de los proyectos y los acuerdos de gestión por cada territorial teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la sede central. La oficina Asesora de Planeación visitó 15 territoriales con el fin de socializar la información y generar un acompañamiento a los encargados de las áreas de consolidar y reportar la información de los proyectos e 100, 00% indicadores. A la fecha se encuentra en comisión personal de la Oficina Asesora de Planeación en las territoriales a las que no había podido asistir en semanas anteriores. 80, 00% La oficina Asesora de Planeación continúa haciendo seguimiento mensual al cargue de las dependencias de la información suministrada en el SPI, y envía a las diferentes dependencias, si se requiere informe con observaciones. (23/10/2014)
Seguimiento a las Acciones CPM COMO VAMOS…. . Numero de actividades 24 Estado % de avance de actividades descripción 18 75, 00% Cumplidas o en cumplimiento 1 4, 17% 5 20, 83% tiene avance no se ha cumplido o no tiene avance satisfactorio
RESULTADO AUDITORIA INTERNA FORTALEZAS 1. Buena disposición por parte del responsable del proceso y equipo de trabajo para la atención de la Auditoría 2. Se evidencia la implementación de las TRD, así mismo el compromiso del personal asignado para esta labor. 3. Se implementa de acuerdo a lo documentado el manual de procedimiento P 12100 -07 - Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado,
RESULTADO AUDITORIA INTERNA OBSERVACIONES 1. Se presenta dificultad en el conocimiento de conceptos del Sistema de Gestión Integrado asociado a: Consulta de la IGACNET, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, procedimientos del SGA y Directiva 003. 2. Se evidenció que en la realización de comités de mejoramiento del proceso de Direccionamiento Estratégico del (16/06/2014) y (5 -09 -2014) no se desarrollaron los temas ambientales. NO CONFORMIDADES No se evidencia para el proceso de Direccionamiento Estratégico la implementación de la selección en la fuente en los puntos ecológicos, tal como se establece en el Programa de gestión integral de residuos y manual de procedimiento “Gestión integral de los residuos convencionales y con potencial aprovechable”, Numeral 7: selección en la fuente. Se cuenta con canecas en los puestos de trabajo donde se combinan los residuos generados.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACPM 1039 ACCIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Programado Programada Solicitar a la Profesional GIT Secretaría General, Desarrollo GIT Servicios Organizacional y administrativos 30/11/2014 GIT Planificación sensibilizaciones Institucional y sobre el Sistema de Proyectos Gestión Ambiental Promover la asistencia activa de todos los funcionarios 1039 - NTC ISO y contratistas de la Jefe de Oficina 14001: 2004 oficina a las Asesora de 30/11/2014 4. 4. 6, 4. 4. 6 a), sensibilizaciones Planeación 4. 4. 6 b), 4. 4. 6 impartidas por el GIT c). Gestión de Servicios Administrativos Presentar y poner en Profesional GIT práctica actividades Planificación de interiorización del 30/11/2014 Institucional y sistema de gestión Proyectos ambiental Jefe de Oficina Evaluar la Efectividad Asesora de 10/12/2014 de la acción Planeación 20 Fecha Ejecutada 30/11/2014 Ejecutado % EJECUCIÓN 20 20 observaciones 100, 00% Se solicitó al GIT de servicios administrativos socialización del Sistema de Gestión Ambiental la cual se llevó a cabo el día 15 de Octubre 66, 67% Se invita a lo funcionarios de la OAP a participar en la socialización el día 15 de octubre a la cual asisitieron algunos de los Servidores. 30 30/11/2014 0, 00% 20 30/11/2014 0, 00%
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PASO A PASO 1 2
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PASO A PASO 3 4 5
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL VAMOS A JUGAR… 1. Por cada vez que se encuentre algo fuera de lugar vamos a dar un punto negativo 2. Al final de la semana se hará el conteo de puntos negativos 3. El juego dura un mes a partir de hoy (4 de Noviembre) 4. Al final de juego el (la) ganador(a) recibirá un premio Pautas del Juego
VARIOS • Se hizo revisión de indicadores con tipología anual para que fueran reportados de forma trimestral, de conformidad con el Memorando 3622 del 18 de septiembre de 2014. • El ÚNICO INDICADOR QUE TIENE PERIODICIDAD ANUAL ES “ Satisfacción al Cliente” del Proceso de Difusión y Comercialización. En Comité de mejoramiento del proceso, se aprobó que a partir del año 2015, este indicador tendrá una periodicidad semestral
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