Ciclo di gestione della Performance Piano della Performance

Ciclo di gestione della Performance Piano della Performance 2012 -2014 Rapporto sull’andamento della performance “Progetti strategici” – “Attività e servizi” ESERCIZIO 2012 STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2012 1

Gli ambiti di valutazione Nel Piano della Performance 2012 -2014 l’Ente ha identificato: Mandato Istituzionale Vision 1. le aree strategiche in termini di impatti che con la propria azione intende produrre nell’ambiente e di risposta ai bisogni Impatti (Impatti-Outcomes). 2. sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, i programmi strategici (attuazione delle strategie). 3. le attività ed i servizi chiave che contraddistinguono la propria Attuazione delle Strategie Portafoglio di Attività e Servizi azione rispetto agli utenti e ai portatori di interesse (Portafoglio di Attività e servizi). Stato di Salute 4. gli obiettivi di rafforzamento strutturale atteso e le condizioni necessarie per assicurare la continuità di produzione di risultati nel tempo (Stato di Salute). Benchmarking Obiettivi e risorse Il presente documento fornisce una prima analisi sull’andamento della performance registrato nel corso del primo semestre dell’esercizio 2012. Pertanto, può rivolgersi alle sole due dimensioni del Piano almeno parzialmente valutabili nel breve periodo: “Progetti strategici” e “Attività e servizi”. Per l’esame delle dimensioni “stato di salute”, “impatti”, “benchmarking” e per l’intero sistema degli indicatori sarà necessario attendere la conclusione dell’esercizio e l’acquisizione dei dati contabili e organizzativi sull’Ente nel suo complesso. 2

Il Piano della Performance della Camera di Commercio di Varese: struttura Regolare e tutelare il mercato Sostenere le imprese nella competizione Valorizzare il territorio in Italia e all’Estero Garantire la salute dell’Ente camerale Mediazione Credito EXPO 2015 Innovazione amm. va Innovazione e reti Internazionalizzazione Impatti Programmi Strategici Scuola - lavoro Portafoglio Attività e Servizi Registro imprese Brevetti e marchi Promovarese Provveditorato Infopoint Ambiente Promozione settori ec. Diritto annuale Protesti Credito e stru. ti fin. ri Statistiche e ricerche Personale Arbitrato e conciliazione Stato di Salute Tutela del mercato Salute Finanziaria Regolarità del mercato Salute Organizzativa Salute delle Relazioni 3

Andamento complessivo al 30 giugno 2012 L’andamento delle performance misurato sul perimetro “Progetti strategici” e “Attività e servizi”, risulta complessivamente in linea con le attese. Si riscontrano livelli modesti di criticità, in particolare sul programma strategico “Costruire una politica di marketing territoriale in vista di Expo 2015” imputabili principalmente al disallineamento temporale dello stato di avanzamento rilevato rispetto ai livelli di performance attesi (il programma sarà sviluppato soprattutto nel secondo semestre). I casi di mancata rilevazione dei dati (espressi da n. d. nelle schede) sono giustificati dal vincolo della annualità del dato. Dal “cruscotto gestionale” di sintesi è possibile accedere, tramite i collegamenti ipertestuali, al dettaglio di ciascuna scheda per l’esame approfondito dei singoli indicatori. Il cruscotto che segue visualizza, attraverso l’utilizzo di simboli grafici di immediata comprensione, una valutazione generale degli andamenti rilevati, in particolare: I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di regolare realizzazione e si prevede il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi ; I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di realizzazione ma, allo stato attuale, non è possibile prevedere la capacità di pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi; I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di realizzazione ma presentano delle criticità tali da richiederne la riprogrammazione. 4

Programmi strategici overview L’andamento complessivo dei “programmi strategici” rilevato al 30 giugno 2012, esclusi gli indicatori misurabili solo al termine dell’esercizio, è in linea con gli andamenti complessivi previsti dal Pd. P per l’esercizio corrente. Programmi Strategici Regolare e tutelare il mercato Sostenere le imprese nella competizione Mediazione Credito Valorizzare il territorio in Italia e all’Estero Expo 2015 Garantire la salute dell’Ente camerale Innovazione amm. va CLIC Innovazione e reti Internazionalizzazione Per visualizzare il dettaglio dei PROGRAMMI STRATEGICI Scuola - lavoro 5

Le attività e i servizi overview Anche per questa parte del Piano la ricognizione sullo stato di avanzamento è stata articolata per singolo/a Attività/Servizio. L’andamento complessivo delle “Attività/Servizi” rilevato al 30 giugno 2012, esclusi gli indicatori misurabili solo al termine dell’esercizio, è in linea con gli andamento complessivi previsti dal Pdp per l’esercizio corrente. Regolare e tutelare il mercato Portafoglio Attività e Servizi Registro imprese Infopoint Protesti Arbitrato e conciliazione Tutela del mercato Regolarità del mercato Sostenere le imprese nella competizione Valorizzare il territorio in Italia e all’Estero Garantire la salute dell’Ente camerale Brevetti e marchi Promovarese Provveditorato Ambiente Promozione settori ec. Diritto annuale Statistiche e ricerche Personale Credito e stru. ti fin. ri CLIC Per visualizzare il dettaglio del PORTAFOGLIO ATTIVITA’

Quadro delle risorse QUADRO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI PREVENTIVO AGGIORNATO 2012 Risorse destinate (al 30. 06. 2012) Da destinare (al 30. 06. 2012) Regolare e tutelare il mercato 355. 000 313. 400 41. 600 Sostenere le imprese nella competizione 5. 564. 000 5. 184. 000 380. 000 Valorizzare il territorio in Italia e all’estero 4. 725. 000 2. 958. 000 1. 762. 000 80. 000 55. 800 24. 200 Garantire la salute dell’Ente camerale Le Risorse indicate si riferiscono alla sola voce “interventi economici” del bilancio camerale al 30 giugno 2012. 7

Articolazione temporale del Ciclo di Gestione della Performance Relazione dei risultati TARGET ATTUALE PROGRAMMA PLURIENNALE RPP Relazione Previsionale Programmatica Piano della Performance Preventivo e Relazione Monitoraggio intermedio 30 g iug no Bilancio Consuntivo Budget direzionale 31 o 30 d tto b re ice mb 31 g re 30 en n aio ap rile