CGM Controladoria Geral de Seropdica AUDINCIA PBLICA PARA
CGM Controladoria Geral de Seropédica AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 3º Quadrimestre de 2017 (§ 4º, ART. 9º, LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000)
Quadro 1 – Execução Orçamentária da Receita 3º Quadrimestre de 2017 R$ milhares Receitas Correntes Receitas de Capital Receitas Intra-Orçamentária Total Previsão Execução % a b (b/a) 289. 399, 40 211. 263, 50 100, 00 1. 100, 00 73, 00% 3. 559, 10 5. 425, 00 3559, 10% 493, 18% 290. 599, 40 220. 247, 60 75, 79%
Quadro 2 – Composição das Receitas Arrecadadas 3º Quadrimestre de 2017 R$ milhares Receitas Correntes Valor % 211. 263, 50 95, 92% 20. 436, 70 9, 28% Contribuições 8. 468, 90 3, 85% Patrimonial 3. 329, 30 1, 51% - 0, 00% 175. 523, 20 79, 69% Outras Receitas 3. 505, 40 1, 59% Receitas de Capital 3. 559, 10 1, 68% 3. 559, 10 5. 425, 00 220. 247, 60 1, 68% 2, 46% 100, 07% Tributárias Serviços Transferências Correntes Transferências de Capital Receitas Intra-Orçamentária Total
Composição das Receitas Arrecadadas Transferências Outras Receitas de Capital 2% 2% Transferências Correntes 82% Tributárias 10% Contribuições Patrimonial 4% Serviços 2% 0%
Quadro 3 – Execução Orçamentária da Despesa 3º Quadrimestre de 2017 Despesas Fixação a R$ milhares % (b/a) Execução b Despesas Correntes 239. 939, 90 170. 780, 70 71, 18% Despesas de Capital 43. 292, 40 11. 344, 30 26, 20% 200, 00 - 0, 00% 7. 167, 00 5. 642, 10 78, 72% 290. 599, 30 187. 767, 10 64, 61% Reserva de Contingência Despesas Intra-Orçamentárias Total
Quadro 4 – Despesas por Categoria Econômica 3º Quadrimestre de 2017 Despesas R$ milhares % Valor Despesas Correntes 170. 780, 70 90, 95% Pessoal e Encargos Sociais 116. 019, 10 61, 79% Juros e Encargos da Dívida 600, 00 0, 32% Outras Despesas Correntes 54. 161, 60 28, 85% Despesas de Capital 11. 344, 30 6, 04% 959, 10 0, 51% 10. 385, 20 5, 53% 5. 642, 10 3, 00% 187. 767, 10 100, 00% Investimentos Amortização da Dívida Despesas Intra-Orçamentária Total
Execução da Despesa Por Grupo Despesas Intra. Amortização Despesas Intra. Orçamentária da Dívida Amortização da Dívida Investimentos 6% 3%3% 6% 0, 51 1% % Outras Despesas Correntes 29% Juros e Encargos e da Dívida Encargos da 0% Dívida 0, 32 % Pessoal e Encargos Pessoal. Sociais e Encargos Sociais 62%
Onde foram aplicados os recursos, por função de Governo? R$ milhares Funções Educação Saúde Administração Previdência Social Legislativa Urbanismo Despesas Intra-Orçamentárias Transporte Segurança Pública Assistência Social Desporto e laser Trabalho Agricultura Despesa Total Valor 79. 253, 70 36. 953, 70 31. 569, 70 10. 603, 00 8. 138, 70 5. 939, 90 5. 642, 10 4. 715, 60 2. 995, 80 1. 061, 80 801, 70 85, 00 6, 50 187. 767, 20 % 42, 21% 19, 68% 16, 81% 5, 65% 4, 33% 3, 16% 3, 00% 2, 51% 1, 60% 0, 57% 0, 43% 0, 05% 0, 0035% 100%
s sa pe es D al ci sl at gi Le So e ão aç is tr ia nc in úd Sa iv a U In rb tr an ais O m rç am o en tá ria s Tr an Se sp gu or ra te nç a As Pú si bl st ic ên a ci a D So es ci po al rt o e la se r Tr ab al ho dê vi Pr e m Ad ão aç uc 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Ed Execução da Despesa por Função de Governo 000, 00 000, 00 000, 00 -
Quadro 6 – Composição do Resultado Orçamentário 3º Quadrimestre de 2017 R$ milhares Especificação Valor Receitas Correntes 211. 263, 50 (-) Despesas Correntes 170. 780, 70 Superávit Corrente 40. 482, 80 Receitas de Capital 3. 559, 10 (-) Despesas de Capital 11. 344, 30 Déficit de Capital -7. 785, 20 Despesa Total Resultado orçamentário 182. 125, 00 32. 697, 60
Resultado Orçamentário - 3º Quadrimestre de 2017 250 000, 00 200 000, 00 150 000, 00 100 000, 00 50 000, 00 Receitas Correntes Despesa Total Resultado orçamentário
Quadro 7 – Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal – 3º Quadrimestre de 2017 R$ milhares Especificação Valor Receita Corrente Líquida 204. 357, 40 Total da Despesas com pessoal para fins de apuração do Limite 104. 431, 80 % do Total da Despesa Liquida com Pessoal para Fins de Apuração do Limite 51, 10% Limite Legal (inc. III, art. 20 da LRF) 110. 353, 00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 104. 835, 35
Gastos com Pessoal até o 3º Quad. de 2017 111 000, 00 110 000, 00 109 000, 00 108 000, 00 107 000, 00 106 000, 00 105 000, 00 104 000, 00 103 000, 00 102 000, 00 Total da Despesas com pessoal para fins de apuração do Limite Legal (inc. III, art. Limite Prudencial (§ único, 20 da LRF) art. 22 da LRF)
Quadro 8 – Demonstrativo Resumido do Resultado Primário 3º Quadrimestre de 2017 R$ milhares Especificação Receita Primárias Correntes Receita Primárias de Capital Receita Primária Total Despesas Primárias Correntes Despesas Primárias de Capital Despesas Primárias Total Resultado Primário Valor 213. 359, 20 3. 559, 10 216. 918, 30 175. 822, 80 959, 10 176. 781, 90 40. 136, 40
ÍNDICES ATINGIDOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017
GASTOS COM RECUROS PRÓPRIOS COM SAÚDE NO MUNICÍPIO
FIM CGM Controladoria Geral de Seropédica
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