CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PUBLICA

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL 2016 INFORME: OFICINA CENTRAL CORDES LA PAZ Septiembre 2016

PRESENTACION � La Caja de Salud CORDES es una Entidad Descentralizada de derecho público con personería jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con patrimonio propio, sin fines de lucro, que plantea como Plan Estratégico Institucional, un enfoque integrado sobre la planificación y las acciones que la Institución debe tomar para lograr sus propósitos en los próximos cinco años, como guía en la elaboración de los Programas Operativos Anuales (POAs).

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 DESCRIPCION 1. - SUFICIENCIA FINANCIERA. 2. - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA. 3. -DESARROLLO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y CLINICO. 4. - DESARROLLO ADM. Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS GERENCIALES. 5. - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO. CON LOS 5 EJES ESTRATÉGICOS LOGRAREMOS, MEJORAR LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, PARA OBTENER UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS PROGRAMADOS GESTION 2016 Ampliación de la cobertura de la población cotizante en un 4%. Brindar a la Población asegurada prestaciones de Salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud, con infraestructura propia, equipamiento y Recursos Humanos capacitados Fortalecer los mecanismos Administrativos y técnico médicos implementando los sistemas informáticos de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente.

MISION: DESCRIPCION ES UNA INSTITUCION DESCENTRALIZADA, GESTORA DE SEGUROS DE SALUD A CORTO PLAZO CON AUTONOMIA DE GESTION, DEPENDIENTE TECNICAMENTE DEL INASES, QUE OTORGA PRESTACIONES EN DINERO Y ESPECIE EN LOS REGIMENES DE ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES A CORTO PLAZO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SITUACION DE SALUD DE LA POBLACION ASEGURADA.

VISION: DESCRIPCION AL 2020, LA CAJA DE SALUD CORDES A INCREMENTADO SU POBLACION ASEGURADA Y A CONSOLIDADO SU SOSTENIBILIDAD ECONOMICA – FINANCIERA, CUENTA CON PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO PARA LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, CALIDEZ A SATISFACCIONDE SUS USUARIOS, A DESARROLLADO LA INFRAESTRUCTURA MODERNIZANDO EL EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGIA CLINICA Y ADMINISTRATIVA, SIENDO MODELO DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO.

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA “RENDICION DE CUENTAS PARCIAL GESTION 2016 CORDES COCHABAMBA” COCHABAMBA -BOLIVIA

ORGANIGRAMA GESTION 2016 AREA SALUD

ORGANIGRAMA GESTION 2016 AREA ADMINISTRATIVA

ANALISIS ESTRATEGICO F. O. D. A. FORTALEZAS Ø Posicionamiento y reconocimiento en el medio y dentro la Seguridad Social Ø Infraestructura propia con equipamiento de ultima tecnología Ø Quirófanos para Procedimientos y Cirugías Ambulatorias Ø Central de Esterilización con cumplimiento de Estándares de Calidad Ø Atención 24 horas, 12 horas en Policlínico 12 horas en Clínicas de referencia con Médicos de Cordes en turnos nocturnos Ø Atención de un Servicio de Emergencias, Pseudoemergencias con Triage Ø Programa de Reserva de consulta telefónica Ø Programa de Medicina Preventiva Ø Puestos Médicos en diversas Empresas Ø Visitas domiciliarias

FORTALEZAS Ø Convenios estratégicos con Centros de Internación y Alta capacidad resolutiva de acuerdo a la patología y complejidad de los casos. Ø Convenios estratégicos con Centros de diagnósticos para la elaboración de exámenes complementarios: laboratorios de pruebas de cultivo, imagenológico, con funcionamiento de 24 horas. Ø Laboratorio Clínico propio en funcionamiento. Ø Sistema de trasporte de Ambulancias a los Centros de internación Ø Profesionales especialistas y subespecialistas capacitados Ø Alta Capacidad Resolutiva Ø Personal Administrativo capacitados en sus áreas

FORTALEZAS Ø Tiempos de espera cortos para la atención en consultas Ø Dotación de medicamentos a los pacientes Ø Políticas de adquisición, renovación, implementación y mantenimiento de equipamiento en el establecimiento Ø Trabajo para Acreditación Institucional Ø Conocimiento y cumplimiento en el Manejo del Expediente Clínico Ø Funcionamiento de Comités de Control Médico y asesoramiento. Ø Cumplimiento de Normas de Bioseguridad y aplicación de Plan de Contingencia.

FORTALEZAS Ø Monitorización de Satisfacción del Usuario. Ø Participación permanente y activa de asegurados, beneficiarios y Controles sociales para el mejoramiento y el control de la calidad de atención (Reuniones de coordinación con Sindicatos de empresas y pacientes). Ø Funcionamiento del Punto Rojo como centro de Sugerencias y Reclamos Ø Atención estratégica en Subregionales Ø Jerarquización del Policlínico Dental con especialidades Ø Funcionamiento del Centro de Hábitos Saludables

DEBILIDADES Ø Falta de Infraestructura propia en la Red de Servicios en Subregionales de CORDES Cochabamba (Quillacollo – Chimoré). Ø Procesos ampulosos y tremendamente burocráticos para la compra de inmuebles. Ø Ausencia de Médicos Especialistas en la Ciudad y País en general. Ø Cumplimiento del programa ASO (Año de Servicio Obligatorio) no acorde con la demanda de las Instituciones de Salud y de forma incluyente para todos. Ø Sistemas precarios para recolección de información. Ø Falta de Sistema Informático Integral (Diseño Oficina Central La Paz). Ø Falta de Sistema computarizado para el registro de Expedientes Clínicos (Diseño Oficina Central La Paz).

OPORTUNIDADES Ø Posición competitiva ante entes gestores en el medio. Ø Nuevas políticas de salud sobre afiliación y desafiliación de empresas.

AMENAZAS Ø Ausencia de Médicos Especialistas en la ciudad y en el país en general. Ø Cumplimiento del programa ASO (Año de Servicio Obligatorio) no acorde con la demanda de las Instituciones de Salud y de forma incluyente para todos. Ø Remuneración no acorde al grado de responsabilidad tanto medica como ejecutiva, años de estudio y especialización en el acto medico y actividades en salud.

OBJETIVOS DE GESTION DE LA CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA 1. Ampliación de Cobertura de la Población cotizante en un total del 4% 2. Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud con infraestructura propia, equipamiento y recursos humanos capacitados. 3. Fortalecer los mecanismos administrativos implementando los sistemas de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente. Acreditando todas las Unidades de la Institución.

NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS Empresas Nuevas Afiliadas de Enero a Junio de 2016: 22 NUEVAS EMPRESAS CATEGORIA TITULARES ESPOSO (A) HIJO(A) MASCULINOS FEMENINOS CANTIDAD A JUNIO DE 2016 11101 5391 16492 26 4217 4243 6064 5669 11733 87 87 MADRE PADRE 6 VIUDO (A) 3 174 177 34 50 84 104 153 257 17338 15741 33079 HUERFANO(A) Hijos 19 -25 años TOTAL 6 Empresas Afiliadas Promedio de Aporte Percibido Mensual Regional Cochabamba 339 7, 984. 575 (PROM. 488 Bs. /COTIZANTE)

CONSULTAS 1 ER SEMESTRE 2016 � Consultas Cochabamba …………. . 125. 559 � Consultas Quillacollo …………… 13. 978 � Consultas Trópico …………………. 2. 718 TOTAL GENERAL CONSULTAS 1 ER SEMESTRE 2016 142. 255 Promedio de consultas por día : 962 pac.

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA Nº DIAGNOSTICO 1 CARIES DENTAL 2 FARINGITIS AGUDA 3 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 4 SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 5 INFECCIOSO 6 DORSALGIA 7 AMIGDALITIS AGUDA 8 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 9 GASTRITIS Y DUODENITIS 10 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO

HOSPITALIZADOS 1 ER SEMESTRE 2016 TOTAL GENERAL HOSPITALIZACIONES 1 ER SEMESTRE 2016 DIEZ PRIMERAS ESPECIALIDADES EN HOSPITALIZACIÓN 1. GINECO-OBSTETRICIA 2. PEDIATRIA 1. 527 1, 07 % de consultas se 1, 07 hospitalizan, Alta capacidad resolutiva en Policlínico de 1 er Nivel 3. MEDICINA INTERNA 4. GASTROENTEROLOGIA 5. TRAUMATOLOGIA 6. CIRUGIA GENERAL 7. NEUROCIRUGIA 8. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA 9. NEONATOLOGIA 10. ONCOLOGIA 2. 4 días de estadía promedio.

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS HOSPITALIZACION Nº DIAGNOSTICO 1 TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO 2 PARTO UNICO ESPONTANEO 3 COLELITIASIS COLECISTITIS 4 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO 5 ATENCION MATERNA CON PROBLEMAS DE PARTO 6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 7 EMBARAZOS TERMINADOS EN ABORTO 8 NEUMONIA 9 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE TIPO INFECCIOSO FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS 10

CIRUGÍAS POR COMPLEJIDAD 1 ER SEM 2016 MENOR MEDIANA MAYOR TOTAL 698 403 151 1. 252 * Se realizaron 615 pequeñas intervenciones en consultorio DIEZ PRIMERAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 1. OBSTETRICIA 2. TRAUMATOLOGIA 3. CIRUGIA GASTROENTEROLOGICA 4. CIRUGIA GENERAL 5. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA 6. CARDIOVASCULAR 7. CIRUGIA PEDIATRICA 8. UROLOGIA 9. PROCTOLOGIA 10. OTORRINOLARINGOLOGIA

INDICADORES EN SALUD INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE INDICE OCUPACIONAL 79, 8% Rango Aceptable ESTANCIA MEDICINA INTERNA 3. 5 7 días ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2. 0 7 días ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2. 8 3 a 5 días ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1. 8 3 a 4 días ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1. 5 1 a 2 días ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2. 5 7 días RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0. 8 2 camas por cada 1000 personas RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS 5. 3 2. 3 médicos por cada 1000 personas RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR MEDICO 1. 4 1 licenciada enfermera por cada 10 médicos

INDICADORES EN SALUD INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO 0. 6 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA 4. 34 5 consultas por año RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA 1. 15 De 0. 80 a 1. 20 recetas por consulta RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA 56% De 35% a 40% ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 3% De 5% a 10% INDICE DE CESAREAS* 67% 30% *El total de Cesáreas incluye Cesáreas previas e Iterativas

INDICADOR PAC/HR ENERO A JUNIO 2016 ESPECIALIDAD RENDIMIENTO Pac/hr MEDICINA INTERNA 3. 2 MEDICINA FAMILIAR 3. 0 PEDIATRIA 3. 3 CIRUGIA 2. 9 TRAUMATOLOGIA 3. 8 GINECOOBSTERICIA ODONTOLOGIA 3. 1 1. 7

BAJAS MEDICAS TOTAL DE BAJAS CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZADOS MES INCAPACIDA D BAJAS DIAS ENFERMEDAD COMÚN MATERNIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO BAJAS DIAS 1055 9806 781 2478 258 7304 16 24 223 4977 117 657 104 4315 2 5 ENFERMEDA D COMUN MATERNIDAD RIESGO PROFESIONA L TOTAL ENERO 175, 410. 61 292, 657. 79 66, 338. 51 534, 406. 91 FEBRERO 150, 426. 30 244, 250. 84 83, 157. 30 477, 834. 44 MARZO 192, 945. 67 224, 243. 26 63, 762. 23 480, 951. 16 ABRIL 207, 813. 32 241, 062. 88 69, 162. 26 518, 038. 46 MAYO 279, 235. 07 268, 089. 99 111, 644. 65 658, 969. 71 JUNIO 250, 249. 75 247, 551. 06 99, 351. 11 597, 151. 92 TOTAL 1, 256, 080. 72 1, 517, 855. 82 493, 416. 06 3, 267, 352. 60

HOSPITALIZADOS COCHABAMBA 1 ER SEMESTRE 2016 TOTAL EGRESOS 1527 TASA EGRESOS MORTALID DEFUNCION DIAS DE ESTANCIA AD P/100 ALTAS ES ESTADA MEDIA EGRESOS 1521 6 3631 2, 4 0, 4%

PROGRAMAS DE PEDIATRIA � PROGRAMA NIÑO SANO ( 3648 PROGRAMA NIÑO SANO Consultas Ene-Jun 2016) � PROGRAMA DESNUTRICION CERO (Atención integral del niño menor de 5 años) � PROGRAMA LACTANCIA MATERNA( PROGRAMA LACTANCIA MATERNA Programa de fomento para garantizar una lactancia materna exitosa)

PROGRAMAS GINECO-OBSTETRICIA PROGRAMA GINECOLOGIA INFANTO – JUVENIL DETECCION PRECOZ DE ENFERMEDADES METABOLICAS EN LA ETAPA DE MENOPAUSIA Y CLIMATERIO CONSULTAS ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2016 569 PACIENTES 583 PACIENTES

CENTRO DE HÁBITOS SALUDABLES ESPECIALIDAD GINECOLOGIA TOTAL ENTREGA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL “CARMELO” 2915 � ENERO 761 � FEBRERO : 123 BOLSAS GERIATRIA 422 � MARZO : 122 BOLSAS ODONTOLOGIA 526 � ABRIL : 108 BOLSAS M. OCUPACIONAL 47 � MAYO : 169 BOLSAS PSICOLOGIA 200 � JUNIO : 81 BOLSAS TOTAL 6759 � TOTAL DISPENSADAS: 696 M. FAMILIAR 1888 NUTRICION : 93 BOLSAS

CENTRO DE HABITOS SALUDABLES CITOLOGIAS ENERO FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 180 176 261 133 241 212 1. 203 HALLAZGOS: SE ENVIARON PARA COLPOSCOPIAS MAS BIOPSIAS A 9 PACIENTES, DE LOS CUALES 1 ES CARCINOMA EPIDERMOIDE Y LOS RESTANTES SON PAP III EN OBSERVACION Y SEGUIMIENTO POR ONCOLOGIA. 2 CASOS DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO EN PACIENTES DE 40 Y 23 AÑOS. MAMOGRAFIAS ENERO FEBRER O MARZO 36 36 31 ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 23 33 57 216 HALLAZGOS: RESULTANDO 1 MAMOGRAFIA CON BIRARDS 5, 1 CASO CON BIRARDS 4 Y 1 CASO CON NODULO SOSPECHOSO DE MAMA DERECHA. 2 CASOS DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA.

PERSONAL CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2016 PERSONAL ADMINISTRATIV O PLANTEL MEDICO ODONTOLOGOS ENFERMERAS TITULADAS ENFERMERAS AUXILIARES FARMACEUTICO S BIOQUIMICOS LABORATORISTA SUB- TOTAL PERSONAL A CONTRATO DIF. MODALIDADES SUB REGIONAL TROPICO CHIMORÉ PERSONAL PERMANENTE DE ITEM PERSONAL A CONTRATO DIF. MODALIDADES SUB REGIONAL QUILLACOLLO PERSONAL PERMANENTE DE ITEM PERSONAL A CONTRATO DIF. MODALIDADES DETALLE DE PERSONAL PERMANENTE DE ITEM REGIONAL COCHABAMBA 43 24 1 1 53 112 2 7 0 11 8 1 4 6 15 1 12 2 2 TOTAL PERSONAL A CONTRATO PERSONAL DIF. PERMANENTE MODALIDAD DE ITEM ES TOTAL 45 26 71 4 55 123 178 1 0 13 12 25 1 0 0 7 16 23 0 1 12 4 16 4 1 1 0 0 3 5 8 0 9 0 0 0 9 127 174 6 15 2 6 135 195 9 330

CAPACITACIONES GESTION 2016 Nº Capacitación Empresa/ Disertante Asistentes Fecha 1 Manejo Seguro de Residuos y Cuidados Generales en el área de Quimioterapia Dra. Jimena Sánchez Enfermería, Limpieza, Laboratorio, Farmacia 09 de Enero 2 Taller de Uso, Llenado y Manejo de Formularios y Presentación de Descargos de Insumos Médicos Lic. Mauricio Ramírez Enfermería, Laboratorio, Farmacia, Coordinaciones Sub Regionales 17 de Febrero 3 Ley 1178 - D. S 0181, Safco - Sistema de Bienes y Servicios Dra. Esther Aramayo, Lic. Lilian Cala e Iver Cortez Administrativos, Coordinación Enfermería, Coordinación diferentes áreas y Sub Regionales 16 de Febrero 4 Ergonomía y Postura Dr. Julio Cesar Navia Todo el Personal de Caja de Salud Cordes 05 de Marzo 5 Subsistemas de Bienes y Servicios, Manejo de Activos Fijos 6 Manejo, Funcionamiento y Cuidados Básicos de Equipo Cardiotocografo 7 Formación Básica en Bioseguridad 8 Manejo, Funcionamiento y Cuidados Básicos de Equipo Electrocardiógrafo 9 Cáncer de Cuello Uterino 10 Manejo, Cuidados y Lavado de instrumental Ginecológico 11 Ergonomía y Postura 12 13 Dra. Esther Aramayo, Lic. Administrativos, Coordinación Enfermería, Cesar Berrios, Heidy Torrico e Coordinación diferentes áreas y Sub Iver Cortez Regionales 29 de Marzo Biotecno Médicos Ginecología, Emergencias y Enfermería 15 de Abril Dr. Víctor Hugo Céspedes Todo el Personal de Caja de Salud Cordes 28 de Abril Premier Médicos Cardiología, Emergencias y Enfermería 05 de Mayo Dra. Jimena Sánchez Médicos Ginecologia, Oncologia, Patologias, Enfermeira y personal administrativo feminino 24 de Mayo Empresa AZ Salud Personal de Enfermería área ginecología 28 de Mayo Dr. Julio Cesar Navia Todo el Personal de Caja de Salud Cordes 05 de Marzo Uso, Manejo, Lavado y Desinfección de Instrumental Medico GEDESA Personal de Enfermería 11 de Junio II Taller de Uso, Llenado y Manejo de Formularios y Presentación de Descargos de Insumos Médicos Lic. Mauricio Ramírez Enfermería, Laboratorio, Farmacia, Coordinaciones Sub Regionales 25 de Junio

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS , SISTEMAS DE CONTROL, SISTEMATIZACION DE PROCESOS � SISTEMA DE CARNETIZACION � SISTEMA DE RESERVAS DE FICHAS POR TELEFONO (CENTRAL – QLLO. – ODONT – CENTROS PRESTADORES) � SISTEMA DE COTIZACIONES � SISTEMA DE CONTROL DE EMPRESAS � SISTEMA DE AFILIACIONES – VIGENCIA DE DERECHOS � SISTEMA DE LABORATORIO � SISTEMA DE RECETAS MEDICAS PARA FARMACIA � SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTRAINSTITUCIONAL MEDIANTE LINEAS CORPORATIVAS � SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS MEDIANTE RED INALAMBRICA ENTRE INMUEBLES. � BASE DE DATOS RESGUARDADA EN SERVIDOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE REGISTROS DE SALUD PENDIENTE DE APROBACION (OFICINA CENTRAL LA PAZ)

INFORME BIO - ESTADISTICO PRIMER SEMESTRE 2016 ÁREA JEFATURA MEDICA

PREVISTO EJECUTADO 2016 JUN – 2016 POBLACION TOTAL 33. 876 % CUMPLIMIENTO 33. 079 98 28. 248 30. 606 108 Chapare 941 777 83 Rentistas Benef. De 19 a 25 años 789 846 107 247 259 73 2. 319 1. 696 73 Cochabamba Indocumentados

PREVISTO EJECUTADO 2016 JUN – 2016 CONSULTAS MEDICAS % CUMPLIMIENTO 246. 821 125. 559 51 MEDICINA INTERNA 17. 788 9. 479 53 MEDICINA FAMILIAR MEDICINA DEL TRABAJO 25. 130 13. 161 52 1. 717 3. 549 207 PEDIATRIA 50. 044 25. 610 51 TRAUMATOLOGIA 17. 391 8. 284 48 GINECOLOGIA 15. 192 7. 892 52 OBSTETRICIA 7. 062 3. 626 51 CIRUGIA 6. 724 3. 758 56

PREVISTO 2016 CONSULTAS MEDICAS Nuevas Subsiguientes % EJECUTADO CUMPLIMIEN JUN – 2016 TO 217. 371 142. 036 75. 335 112. 730 79. 601 33. 129 52 56 56 TOTAL EGRESOS HOSPIT. Altas Defunciones Estancia Media Mortalidad por cien egresos 3. 054 3. 047 7 3 1. 526 1. 520 6 2, 4 50 50 86 80 0, 25 0, 4 62 PARTOS Y NACIMIENTOS Partos Cesáreas 602 159 443 308 100 206 51 63 47

PREVISTO 2016 CONSULTA ODONTOLOGICA Nuevas Subsiguientes CONSULTAS MEDICAS SEGÚN CATEGORIA Cotizantes Beneficiarios Rentistas Beneficiarios de rentistas HOSPITALIZACION (22 camas) Altas Estancia Media EJECUTADO % CUMPLIMIENTO JUN – 2016 29. 450 17. 682 11. 768 12. 829 5. 227 7. 602 44 30 65 10. 523 53. 846 1. 122 653 4. 332 7. 292 409 315 41 14 36 48 1. 420 1. 520 107

PREVISTO 2016 TOTAL RECETAS Total recetas C. Externa Total Recetas Hospitalización ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA Ecografía Ginecobstétricas Ecografías Abdominales Electrocardiogramas Electroencefalogramas Tomografías Citologías Patologías LABORATORIOS REALIZADOS Lab. de Consulta Externa Lab. de Hospitalización EJECUTADO % CUMPLIMIENTO JUN – 2016 301. 794 274 27. 524 164. 465 149. 444 15. 021 54 54 54 3. 624 1. 703 2. 037 228 274 2. 629 520 1. 997 700 1. 195 71 133 1. 334 185 55 41 59 31 49 51 36 137. 843 125. 419 12. 424 79. 807 75. 783 4. 024 58 60 32

PREVISTO EJECUTADO % 2016 JUN – 2016 CUMPLIMIENTO EST. RADIOLOGICOS TOTAL Consulta Externa Hospitalización 9. 088 8. 214 874 3. 323 3. 092 231 37 38 26 AREA QUIRURGICA Cirugía General Obstétrica Traumatológica Gastroenterológica Oftalmológica 3. 147 473 652 749 217 147 1. 252 242 273 409 91 77 40 51 42 55 42 52 CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD Mayor Mediana Menor 3. 147 416 937 1. 794 1. 252 151 403 698 40 36 43 39

BAJAS MEDICAS CONSULTA EXTERNA Bajas por Enfermedad Bajas por Maternidad Bajas por Riesgo Profesional PREVISTO EJECUTADO % 2016 JUN – 2016 CUMPLIMIENTO 2. 521 1. 905 317 1. 055 789 258 42 40 78 205 8 4

BAJAS MEDICAS (Hospit. ) PREVISTO EJECUTADO % 2016 JUN – 2016 CUMPLIMIENTO 499 223 50 Bajas por Enfermedad 177 119 67 Bajas por Maternidad Bajas por Riesgo Profesional 307 104 34 16 0 0

RENDIMIENTOS HORA MEDICO ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA INDICADOR 3, 3 PEDIATRIA 3, 0 CIRUGIA 2, 9 TRAUMATOLOGÍA 3, 8 GINECOLOGÍA 3, 1 MEDICINA FAMILIAR 3, 0 ODONTOLOGÍA 1, 7

INDICADORES EN SALUD GESTION 2016 INDICADOR INDICE OCUPACIONAL VALOR 79, 8% ESTANDAR ACEPTABLE Rango aceptable de Utilización ESTANCIA MEDICINA INTERNA 3. 5 7 días ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2. 0 7 días ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2. 8 3 a 5 días ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1. 8 3 a 4 días ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1. 5 1 a 2 días ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2. 5 7 días ESTANCIA PROMEDIO 2, 5 DEFUNCIONES 6 RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0. 8 2 camas por cada 1000 personas RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS 5, 3 1. 3 médicos por cada 1000 personas RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR CADA 10 MEDICOS 1. 4 1 licenciada enfermera por cada

INDICADORES EN SALUD GESTION 2016 INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO 0, 6 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA 4, 3 5 consultas por año RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA 1. 15 De 0. 80 a 1. 20 recetas por consulta RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA 56% De 35% a 40% 3% De 5% a 10% ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL 2016 CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA (JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO) EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 30 de junio del 2016

CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN BOLIVIANOS INGRESOS PARTIDA 12000 12200 15000 15910 DETALLE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Venta de Servicios de las Administraciones Públicas TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS Multas PRESUPUESTO APROBADO % EJECUTADO 152. 965 97. 035 61, 19 250. 000 152. 965 97. 035 61, 19 80. 000 65. 719 14. 281 82, 15 80. 000 65. 719 14. 281 37. 541. 97 46. 016. 701 4 14. 010. 32 10. 717. 449 8 21. 952. 46 35. 069. 022 6 2301. 579. 180 82, 15 83. 558. 675 17100 Contribuciones Obligatorias 83. 558. 675 17111 Del Sector Público 24. 727. 777 17112 Del Sector Privado 57. 021. 488 17200 Contribuciones Voluntarias SALDO 250. 000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17000 TOTAL EJECUTADO 1. 809. 410 55, 07 43, 34 61, 50 12, 72

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL SECTOR PRIVADO APORTE VOLUNTARIOS VENTA DE SERVICIOS MULTAS TOTAL INGRESOS 10. 717. 449 35. 069. 022 230 152. 965 65. 719 46. 235. 385 23, 18% 75, 85% 0, 50% 0, 33% 0, 14% APORTE VENTA DE COMPOSICIÓN DEMULTAS LOS INGRESOS VOLUNTARIOS SERVICIOS 0% 0% 0% DEL SECTOR PÚBLICO 23% DEL SECTOR PRIVADO 76%

CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EGRESOS PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION PARTIDA DETALLE 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 EMPLEADOS PERMANENTES 12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 13000 20000 PREVISIÓN SOCIAL PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES 21000 SERVICIOS BASICOS 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 23000 ALQUILERES INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 15000 24000 25000 26000 30000 31000 32000 33000 34000 39000 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PRESUPUESTO APROBADO 3. 456. 364 2. 432. 745 308. 074 408. 329 EJECUCION % ACUMULADA EJECUTADO 1. 353. 529 1. 010. 273 158. 210 185. 046 307. 216 39, 16 41, 53 51, 35 45, 32 1. 114. 530 80. 900 157. 330 5. 000 197. 625 24. 025 35. 282 146. 300 SALDO 2. 102. 835 1. 422. 472 149. 864 223. 283 307. 216 17, 73 29, 70 22, 43 916. 905 56. 875 122. 048 5. 000 11. 729 8, 02 134. 571 331. 000 52. 489 15, 86 278. 511 394. 000 326. 710 74. 100 91. 557 18, 81 28, 02 319. 900 235. 153 125. 280 56. 983 45, 48 68. 297 17. 000 1. 239 7, 29 15. 761 50. 000 2. 541 5, 08 47. 459 29. 400 6. 430 21, 87 22. 970 105. 030 24. 364 23, 20 80. 666

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL EGRESOS 1. 353. 529 197. 625 91. 557 1. 642. 711 82, 40% 12, 03% 5, 57% COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12% 6% SERVICIOS PERSONALES 82%

CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EGRESOS PROGRAMA: 02 SALUD PARTID A 10000 11000 12000 13000 DETALLE 20000 21000 22000 23000 24000 SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS PERMANENTES EMPLEADOS NO PERMANENTES PREVISIÓN SOCIAL PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS ALQUILERES INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25000 26000 30000 31000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 15000 32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 33000 TEXTILES Y VESTUARIO COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, 34000 FARMACEUTICOS Y OTROS 39000 PRODUCTOS VARIOS 70000 TRANSFERENCIAS 73000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTALES % PRESUPUEST EJECUCION EJECUTAD SALDO O APROBADO ACUMULADA O 20. 577. 631 7. 558. 728 36, 73 13. 018. 903 13. 258. 162 4. 911. 970 37, 05 8. 346. 192 2. 795. 000 1. 585. 132 56, 71 1. 209. 868 2. 466. 087 1. 061. 626 43, 05 1. 404. 461 2. 058. 382 23. 891. 735 627. 000 752. 880 130. 000 1. 357. 700 6. 842. 045 185. 456 324. 837 35. 838 51. 884 28, 64 17. 049. 690 29, 58 441. 544 43, 15 428. 043 27, 57 94. 162 3, 82 1. 305. 816 20. 906. 000 118. 155 26. 115. 950 890. 880 6. 239. 608 4. 422 3. 332. 561 345. 050 29, 85 14. 666. 392 3, 74 113. 733 12, 76 22. 783. 389 38, 73 545. 830 96. 000 230. 000 7. 250 30. 391 23. 928. 600 2. 866. 752 11, 98 21. 061. 848 970. 470 4. 595. 727 83. 118 2. 251. 315 8, 56 48, 99 75. 181. 04319. 984. 649 26, 58 7, 55 13, 21 88. 750 199. 609 887. 352 2. 344. 412 55. 196. 3

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS TOTAL EGRESOS 7. 558. 728 6. 842. 045 3. 332. 562 2. 251. 315 37, 82% 34, 24% 16, 68% 11, 27% 19. 984. 650 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD TRANSFERENCIAS 11% MATERIALES Y SUMINISTROS 17% SERVICIOS PERSONALES 38% SERVICIOS NO PERSONALES 34%

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EGRESOS PROGRAMA: 03 OTROS PARTID A 40000 41000 42200 43000 43100 43300 43400 46000 46100 50000 57100 60000 68200 90000 DETALLE PRESUPUES EJECUCION % TO ACUMULAD EJECUTAD APROBADO A O ACTIVOS REALES 13. 622. 800 INMOBILIARIOS 7. 000 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO 6. 322. 800 Equipo de Oficina y Muebles 1. 500. 000 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Médico y de Laboratorio 4. 822. 800 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA 300. 000 INVERSION Para Construcciones de Bienes 300. 000 Públicos de Dominio Privado ACTIVOS FINANCIEROS 450. 000 Incremento de Caja y Bancos 450. 000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 300. 000 PASIVOS Pago de Beneficios Sociales 300. 000 OTROS GASTOS PROVISION PARA GASTOS 125. 552 109. 552 0, 92 13. 197. 248 7. 000 1, 99 6. 197. 248 7, 30 1. 390. 448 16. 000 SALDO 0, 33 4. 806. 800 300. 000 450. 000 81. 518 27, 17 218. 482

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL 2016 CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA (RESPONSABLE PLANIFICACION) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Al 30 de junio del 2016

Resumen junio/2016 Descripción Cotizantes Beneficiarios Total general Chapare 480 371 851 Cochabamba 16. 273 15. 955 32. 228 Total general 16. 753 16. 326 33. 079

PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL En cumplimiento al Articulo 9 de la ley 1178 Sistema de Administración de Personal y las Normas Básicas

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 INFORME DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON EL CONTROL SOCIAL, SUSCRITOS EN EL ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS INIAIAL 2016 DESCRIPCION DE LOS COMPROMISOS ACTIVIDADES REALIZADAS PORCENTAJE DE EJECUCION, HASTA LA AUIDICENCIA ASUMIDOS, SEGÚN ACTA DE AUDIENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PARCIAL 2016, COMPROMISOS ASUMIDOS, DE ACUERDO AL PUBLICA DE REND. CUENTAS INICIAL LOS COMPROMISOS ACTA DE AUDIENCIA INICIAL 2016, PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA ASUMIDOS EN LA PRESENTE GESTION 2016 GESTION Ejec. EJECUCION EXPR. EN % PRESUP. FISICA Bs. 1. - Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos: Se ha incorporado en el POA de la Gestión: Productos Químicos y Farmacéuticos, Partida 34200: 60% 12, 00% 6. 413, 42 Reprog. 2 do. Semestre 2. - Adquisición de Instrumental Se ha incorporado en el POA de la Gestión la Provisión de Menor Médico Quirúrgico: Instrumental menor Médico quirúrgico, Partida 394000: 20% 4, 00% 2. 060, 00 Reprog. 2 do. Semestre 3. - Activos Reales, Adquisición Se ha incorporado en el POA de la Gestión, la Adquisición de de Inmuebles: Inmueble, para funcionamiento de Sub Regional Valle Bajo - Quillacollo y Trópico de Cochabamba - Chimore, Partida 41200: 0% 0, 00% Reprogramado para el 2 do. Semestre

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 4. - Estudios y Proyectos Para Inversión: Se ha incorporado en el POA de la gestión el Estudio a Diseño Final del Proyecto de Construcción de Centro Hospitalario de la Caja CORDES Cbba. , Partida 46100. 5. - Equipo de Oficina y Muebles: Dotación de Equipo de Oficina y Muebles, para los sectores de Salud, Administración y Servicios de la Caja CORDES, Regional Cochabamba, Partida 43100: 6. - Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio: Se ha incorporado en el POA de la Gestión, la Provisión de Instr. Médico y de Laboratorio, Partida 43400: 0% 20% 0, 00% 7, 30% Reprogramado para el 2 do. Semestre Ejecución, 2 do. Semestre Reprog. 2 do. Semestre 20% 0, 33% Ejecución, 2 do. Semestre 7. - Comité Técnico Medico Funcionamiento pleno de 1. Administrativo Comité de Exped. Clínico y la Unidad de Auditoria 2. Auditoria Médica y de los Comités 3. - Comité de Gestión de Calidad y Acreditación de Gestión y Mejora de la 4. - Comité de Farmacia y Terapéutica Calidad de Salud (Instrumentos 5. - Comité de Lactancia Materna de Control de Calidad de Atención en Salud ) 6. - Comité de Bioseguridad 7. - Comité de Vigilancia Epidemiológica 8. - Comité de Análisis de la Información 9. - Comité de Bioética 10. - Comité del Tumor 11. - Comité de Cirugía Ambulatoria 12. - Comité de Cesáreas 100% Funcionamiento pleno de los Comités Reprog. 2 do. Semestre

8. - Funcionamiento Pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables. Funcionamiento pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables con equipamiento, 100% Programas de salud y Calendario de Actividades. 100% Funcionamiento pleno del 9. - Funcionamiento Pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja. 100% Central de la Caja. 10. ACTIVIDADES PROPIOS DEL ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA, DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS ASEGURADAS A CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA (21 Activ. Programadas): JALASOFT, JALA EMPR. INBOLTECO COOP. CALVERT EMPR. THAIS LTDA EMPR. SAN ONOFRE EMPR. PAPELERA VINTO 52% CURTIEMBRE AMERICA EMPR. MANO A MANO CAJA DE SALUD CORDES GOB. AUT. DPTAL. CBBA. EMPR. SANAT PHARMA 52% Programado para la gestión Funcionamien 2016 ento pleno. EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 AUDICENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL GESTION 2016 (PRIMER SEMESTRE A 30/06/16) MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION…. . Cochabamba, Septiembre de 2016