Budsjett 2021 Budsjett og handlingsplan 2021 2024 Kommunedirektr

Budsjett 2021 Budsjett og handlingsplan 2021 – 2024 Kommunedirektør Ivar Nævra

Hovedelementer i budsjettforslaget • Stramt budsjett som klargjøres for større låneopptak (bygging av ny skole) • Investeringer for øvrig er på et minimum • Driften må justeres – mindre penger til administrasjon • Tjenestene vil i all hovedsak opprettholdes på dagens nivå • Redusert eiendomsskatt

Sammenhenger og ansvar Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan - LDIP

Korona Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

FNs bærekrafts mål Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Justeringer av organisasjonen Sentralisering av enkelte oppgaver Fokus på internkontroll Færre men større staber Fortsatt satsing på digitalisering og forenkling • Endringer i ledelsesstrukturen (fag, økonomi og personalansvar) • Kirkebygden – To skoler • •

Digitalisering • Digitalisering handler om å ta i bruk teknologi for å forbedre og effektivisere • Endring i måten vi jobber på og hvordan vi leverer tjenestene våre • Det skal oppnås kvalitative og økonomiske gevinster ved digitaliseringen

Mål • Bærekraftig økonomi for å sikre forutsetninger til gode tjenester, investeringer og utvikling av Vålersamfunnet • Utvikle kommunen for å møte framtidens behov og skape nye muligheter • Utvikle Våler i tråd med mål i kommuneplan og underliggende strategier

Befolkningsutvikling • Ingen dramatiske endringer – lavere vekst i barnehagebarn og eldste eldre

Demografikostnader Tabellen viser demografiutgifter fra inneværende år ihht TBU sin beregningsmetode. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ble oppnevnt i 1979. Utvalget blir nedsatt for tre år om gangen, og inneværende utvalgsperiode går ut ved årsskiftet 2020/2021. Utvalget skulle legge opp til og gjennomføre faglige analyser av økonomiske forhold i kommunesektoren. Departementet presiserte i 1981 forståelsen av mandatet, og utvalget fikk en tydeligere rolle i å utarbeide innspill til arbeidet med å utforme den statlige politikken som gjaldt økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Etter siste revisjon i 2012 ble det tatt inn i mandatet at utvalget skal legge fram det beste mulige bakgrunnsmaterialet, med sikte på å komme fram til en omforent situasjonsforståelse av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. Dette hadde vært praksis i flere år allerede. Av mandatet framgår det også at utvalget skal utarbeide notater om den økonomiske situasjonen og om den demografiske utviklingen i forkant av regjeringens budsjettkonferanse og konsultasjonsmøtene mellom staten og kommunesektoren.

Driftsbudsjettet Merk: Årsverk og oppgaver er overført fra kommunalområdene til stabene. Reelt sett er stabene redusert.

Økonomisk handlingsrom Forutsetninger i endringer frie inntekter: • Deflator: 1, 5 % • Skatteinngang/Inntektsutjevning: Er basert på en skatteinngang på ca. 84 % av landsgjennomsnittet (som også er snittet de siste årene i Våler). • Endring i eiendomsskatt skyldes en reduksjon fra 5 til 4 promille. • Barnetrygd: Helårsvirkning av vedtak fra juni 2020 • PPT i samarbeid med Råde: Helårsvirkning

Sum frie inntekter

Regnskap/prognose • Vi Beregner nå balanse ved årets slutt • Usikkerhet forhold til skatt/overføring • Ikke klarlagt hva vi får dekket av korona utgifter. • Våre utgifter til korona pr oktober i år er på ca 14, 5 mill, mens vi har fått ca 5, 3 mill i rammetilskudd.

Gebyrer Avløp: Forslag til økonomiplan 2021 -2024 innebærer at gebyrsatsen for avløp økes med 7, 5 % i 2021, 0, 0 % i 2022 -2024. Feiing: Forslag til økonomiplan 2021 -2024 innebærer at gebyrsatsen for feiing reduseres med 2, 6 % i 2021, 0, 0 % i 2022 -2024. Renovasjon: Gebyrsatsen for renovasjon reduseres med 3, 0 % i 2021. Slamtømming: Gebyrsatsen for slamtømming økes med 4, 8 % i 2021

Helse- og velferd • Innfører 4 måltider også på helg • Reduserer 8 plasser ved sykehjemmet • Helseteam asylmottak, budsjett reduseres med 0, 4 mill. • Justering av organisasjonen

Oppvekst og kultur • Kirkebygden barne- og ungdomsskole to virksomheter – to rektorer • Reduksjon i antall ansatte – færre ufaglærte og assistenter i skolene • Omorganisering av ledelsesressursene i skoler og barnehager – større likhet • Større utgifter på barnevernområdet – saksbehandler og utgifter pga akuttvedtak

Miljø og teknikk • Nytt ledernivå – 3 nye avdelingsledere • Implementere nye rutiner vedr. deler av drift kommunale bygg som følge av EPC prosjektet • Få på plass interne ressurser til prosjekt ny Kirkebygden skole • Få på plass systemer og rutiner som kan håndtere e. Byggesak • Fortsette arbeidet med å bygge opp intern kompetanse på tvers av fagområder for å redusere sårbarhet

Stabene I 2020 er det gjennomført en omstrukturering av stabene og kommunalområdene med virkning fra 01. 2021. Målet med endringene er å få en organisasjon som er: Mindre sårbar Bedre internkontroll Større grad av tverrfaglighet Tydelig lederstruktur med vekt på tre elementer: Fag, økonomi og personalforvaltning Større grad av strategi og langsiktighet i oppgaveutførelsen. Følgende endringer er gjort: Kommunalområdene og hovedstrukturen i organisasjonen er stort sett som dagens organisering Stabene er redusert fra 4 til 2 stabsområder. Kommuneplanlegger rapporterer direkte til kommunedirektør Oppgaveløsningen endres ved at noen oppgaver flyttes, spesielt i forhold til administrative oppgaver Noen medarbeidere flyttes som en konsekvens av sentralisering av de administrative oppgavene som arkiv, ansettelser, IT, innkjøp etc. Toppledelsen blir samlokalisert

Investeringer • Arbeidet med ny Kirkebygden skole vil pågå for fullt • Ferdigstille gymsalen på Svinndal skole • Prosjekt (vann og) avløp som kan dekke utfordringene i Kirkebygdenområdet • Utvendig rehabilitering Svinndal kirke • Renseanlegg Svinndal (kommer som egen sak senere)

Ny skole Kirkebygden Det som er presentert av tall og forslag i dag er lagt opp til at Våler kommune skal rigge seg til for det store løftet det er å bygge ny skole. Kommunedirektøren foreslår å egenfinansiere investeringene som er foreslått for 2021 og i økonomiplanperioden 2021 -2024, dette for å redusere låneopptaket. Det arbeides med prosjekteringen av ny skole og foreløpige tall for hva kostnadene vil bli er fortsatt ikke klare. Men erfaringsmessig og på bakgrunn av skoler som er bygd i andre kommuner vil en antyde en kostnad på 350, 0 – 400, 0 mill. Kapitalkostnadene vil ligge på ca. 14, 0 mill. til 16, 0 mill. per år. Da er det forutsatt en rente på 1, 5 % og 40 års avdragstid (som er maks. )