Budsjett 2018 konomiplan 2018 2021 Gjennomgang av investeringsbudsjettet

Budsjett 2018 (økonomiplan 2018 -2021) • Gjennomgang av investeringsbudsjettet i planperioden • Gjennomgang av driftsbudsjettet med hovedfokus på 2018

• Investeringer

• DRIFT

Budsjettforutsetninger • 2017 fremskrevet med 2, 4 lønn og 1, 96 pris • Alle tiltak fra OU/økonomiplan er videreført • Regjeringens effektiviseringskrav lagt ut på TO’ene

Innstilling fra formannskap • Rådmannens forslag: – Tilbakeføre grunnskole kr. 588’ – Tilbakeføre Samfutv kr. 300’ – Tilføre Helse/omsorg kr. 1, 4’’ • Nytt forslag: – grunnskole -100 – HO -200’ – Velferd + 300’ Vedtatt

• Gjennomgang TO for TO

Statsbudsjett 2018

De store tall Vekst frie inntekter Opptrappingsplan rus Tidlig innsats bhage/unge Ferjefylker Demografi Pensjonskostnader Handlingsrom Komprp 2018 Statbudsj 2018 3, 8 -4, 3 0, 2 0, 1 2, 2 0, 35 3, 8 (3, 6 k) 0, 3 0, 2 0, 1 2, 2 0, 35 0, 45 -0, 95 0, 45

Andre forhold • Merskattevekst 2017 4’’’ (engangs - utbyttetilpassing) • Faktisk realvekst fra 17 -18 anslått -0, 1% • Tilskudd ressurskrev- økt innslagspunkt med 50’ + lønnsvekst. (innslagspunkt nå 1, 235’’) • BH-foreldrebet øker til 2910, - (2730)(utgjør 480’)

Eiendomsskatt • Verk og bruk foreslås fjernet (produksjonsutstyr utgår) med unntak av vann- og vindkraftverk. – Industri blir næring • Infrastrukturanlegg «fritas» (kraftnett, telenett, ol) (lovendring) overgangsregler 5 år fra 2019

Betydning for oss: Komprp Statsbudsej Skatteinntekter Naturressurskatt Rammetilskudd 143 760 0 7 800 0 232 681 228 206 4 475

Rammetilskudd -4. 475. 000? ? • Innbyggertilskudd fra 163, 3’’ til 160, 2’’ (innbyggertilskudd ned kr. 466 pr. stk og antall fra 6788 til 6754) (utgjør 3, 14’’ og 819’) • Skjønnsmidler fra 4, 3 (vi 3, 8) til 2, 4

Salderingsmuligheter 1: • Totalt salderingsbehov etter statsbudsj: 4, 475’ • Kan salderes med: – Økte barnehagebetalinger: kr. 480. 000, – Sjanse 1: innbyggertilskudd ikke redusert: kr. 3. 147. 000, – Sjanse 2: innbyggertall 1/1 -18 blir 6788: kr. 819. 000, – Rest fra budsjettforslaget: kr. 546. 000, -

Salderingsmuligheter: • Ikke foreslått nedtrapping eiendomsskatt • Ikke oppnå de økonomiske handlingsmålene • Ikke prioritere nye tiltak/konsekvensjust • Reduksjon i tjenester (hva? /hvor? )

Utfordringer fra 2019 • Dersom målet om bortfall av E-skatt fra 2019 = - 12 mill • Dersom lovendring i E-skatteloven, og utslag av kapitaliseringsrente = ca. 4 mill • Totalt for 2019 Ca 16 mill. • Hva gjør vi med dette?