Budsjett 2017 Handlings og konomiplan 2017 2020 konomisk

Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017 -2020

Økonomisk status 2016 Budsjettstyringen er god: • Vi bruker ikke mer penger enn avtalt • Skatteinntektene er over prognosen nasjonalt og lokalt Investeringsprosjektene gjennomføres som avtalt • Opplåning på P 85 (høy ramme) og forsinket gjennomføring har over tid gitt høyt volum på ubrukte lånemidler Fortsatt behov for å tilpasse driftsrammene slik at brutto driftsresultat er positivt og netto driftsresultat ligger på minimum 2 prosent årlig Nødvendig å være moderat i låneopptakene framover

Handlingsrom i 2017 Foreslår i hovedsak å gjennomføre det økonomiske opplegget som det var enighet om i juni Men statsbudsjettet gir rom for å bruke noe mer penger på viktige områder som skole, helse- og omsorg og barnevern God økonomistyring og årlige overskudd gir rom for å investere omlag 1 mrd. kroner i fireårsperioden uten å øke låneandelen ytterligere Legger opp til et mest mulig «åpent» budsjett uten buffere på rente og lønnsreserve. Det forutsetter at vi klarer å bygge tilstrekkelige reguleringsfond på områder som tradisjonelt svinger mye

Økonomiske prioriteringer Balanse i driftsøkonomien > Det vil si positivt brutto driftsresultat og netto driftsresultat på 2% Balanse i investeringene > Det vil si ikke øke kommunens låneandel, og skape rom for barnehage, skole og sykehjem i tiårsperioden Øke kommunens effektivitet Gjennomføre handlingsreglene

Mer forebygging? Kommunestyret har bedt om at framtidige handlings- og økonomiplaner viser hvordan ressurser kan flyttes fra reparerende til forebyggende tiltak: Det avsettes 900 000 kr. til tidlig innsats i skole. Det brukes 1, 5 mill. kr. ekstra på aktivitetsplikt i NAV Tiltak for barn i lavinntektsfamilier: 1 mill. kr i 2017, økende til 2 mill. kr. i 2018. Det ansettes en ny helsesøster ved Hamar katedralskole. Det bevilges kr. 670 000 til mer rehabilitering og habilitering

Handlingsregler Mål Utvikling Korr. netto driftsresultat i % av driftsinntekter Korrigert netto driftsresultat Minimum 2% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 80% Egenkapitalandel for investeringer 2009 2010 2013 2014 2015 Bu 2016 60% 20% 40% 20% 0% 15% 5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bu 2016 Bu 2017 Generelt disp. fond i % av driftsinntekter Disponible Disposisjonsfond 10% Disposisjonsfond ekskl pensonsføring 5% 0% 2009 Netto lånegjeld i pst av driftsinntekter 2012 Egenkapitalfinansiering / Investeringsbudsjett 2009 Generelt disp. fond i pst av driftsinntekter 2011 90% 100 80 60 % 40 2011 2012 2013 2014 2015 Bu 2016 Netto lånegjeld / Driftsinntekter 42. 1 % 2012 Hamar 65. 0 % 2013 Landet u/Oslo 76. 6 % 2014 80. 2 % 2015 Kostragr. 13

Brutto driftsresultat 2015 * 2016** 2017 2018 2019 2020 Inkl avskr. -1, 2% 0, 6% 0, 5% 1, 2% 1, 3% Eks avskr. 3, 4% 3, 9% 6, 1% 6, 2% 6, 6% 6, 7% 200 150 100 Brutto driftsresultat, m/avskr. Brutto driftsresultat, u/avskr. 50 0 2015 -50 2016 2017 2018 2019 2020

Netto driftsresultat Netto drift ukorr 2015 * 2016** 2017 2018 2019 2020 2, 4 0, 1 2, 3 1, 9 70 60 50 40 Netto driftsresultat Balanse 30 20 10 0 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringer, gjeldsgrad med foreslått budsjett Gjeldsgrad (Netto gjels ekskl. ubrukte lånemidler/ Driftsinntekter) Series 1 0. 89 0. 84 0. 79 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020

Gjeldsutvikling 4, 000 3, 500 3, 000 Series 1 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Belastning fra renter og avdrag på drift Andel renter og avdrag av driftsinntekter 10 9 8 7 6 5 Andel renter og avdrag av driftsinntekter 4 3 2 1 0 2016 2017 2018 2019 2020

Utbytte Det er tatt høyde for Eidsivas nye utbytteplan Foreslår å holde utbytte fra HEH stabilt, men bruke mindre utbyttefinansiering på drift og heller på investering Reduserer utbyttefinansieringen av drift med 42 prosent – dvs fra 47, 2 mill. kr. til 27, 2 mill. kr.

Eiendomsskatten Anslår noe økning i eiendomsskatteinntektene på grunn av volum-/aktivitetsøkning Foreslår å bruke disse inntektene til å redusere eiendomsskatten for husholdningene Eiendomsskatten reduseres fra 5, 38 promille til 5, 3 promille. Eiendomsskatten reduseres dermed nominelt og reelt.

«Gjennomsnittshusstand» * *Gjennomsnittlig husstand, markedsverdi 3 mill kr. , forbruker 160 m 2 i året

Statsbudsjettet Gir Hamar kommune en inntektsvekst over gjennomsnittet på grunn av ny kostnadsnøkkel for pleie og omsorg – da bør det også gå noe mere penger dit Vi må dekke opp for økt innslagspunkt for den statlige finansieringsordningen for ressurskrevende brukere Vi må dekke opp for eller finne nye løsninger for redusert tilskudd til fysioterapi (redusert tilskudd forutsetter høyere egenbetaling) Vi må dekke opp for rettskraftig avgjørelse om at tidligere oppdragstakere har rettigheter som ansatte

Stab

Skole og barnehager (opplæring og oppvekst)

Helse- og omsorg

Mandat for ekstern gjennomgang helse og omsorg Utredningen skal: Vurdere om Hamar kommunes organisering av helse- og omsorgstjenestene er hensiktsmessig, primært målt opp mot sammenliknbare kommuner Se særskilt på dagens distriktsorganisering i tre disktrikter og vurdere hensiktsmessigheten av denne opp mot en mer sentralisert modell Vurdere fordeler og ulemper med innføring av et sentralt bestillerkontor Vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten målt mot sammenliknbare kommuner Vurdere samhandlingen og samarbeidet mellom ulike enheter i tjenesten Gi anbefalinger til organisering av helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune Det settes ned en referansegruppe som følger prosjektet, med representanter fra tjenesten, de tillitsvalgte og rådmannen. 21

Familie og levekår

Integrering

Kultur og frivillighet

Teknisk drift og utbygging

Andre poster

Investeringer Investeringsplan 450, 000 400, 000 350, 000 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Investeringer

Resenhet(T) Tiltak Prosjekt(T) Budsjett 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Investeringer, finansiering

Prioriteringer innenfor Økonomi Samfunnsutvikling Tjenesteutvikling Organisasjonsutvikling

Samfunnsutvikling Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet, mer enn 1, 5 prosent årlig Ø Vekst I boligbygging Ø Attraktivitet langs flere akser, også kommunale tjenester Ø Økonomisk handlingsrom Variert tilgang på, og vekst i arbeidsplasser Ø Arealer Ø Attraktivt for privat kapital for utbygging og vekst Ø Konkurranse Grønt skifte

Befolkningsutvikling Rådmannen mener at Hamar kommune bør ha en ambisjon om befolkningsvekst over landsgjennomsnittet og helst mer enn 1, 5 % årlig. Dvs. en vekst på ca. 450 personer per år. Befolkningsframskrivning etter ulike alternativ 35, 000 SSB (MMMM) 2013 2014 2015 Hamar 0, 57 % 1, 11 % 0, 91 % 33, 000 Hamarregionen 0, 69 % 0, 83 % 0, 45 % 32, 000 Landet 1, 14 % 1, 11 % 0, 93 % 34, 000 SSB (HHMH) 1 % årlig vekst 1, 5 % årlig vekst 31, 000 30, 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Boligbygging Mål for boligbygging: • I gjeldende kommuneplan er målet at det skal bygges i gjennomsnitt 140 -210 nye boliger årlig i Hamar. • Med en målsetting om en befolkningsvekst på 1, 5 % bør det gjennomsnittlig bygges i størrelsesorden 200250 nye boliger per år i kommunen. Ferdigstilte boliger 2013 2014 2015 124 220 160 Første halvår 2016 er det ferdigstilt 159 boliger i Hamar.

Tjenesteutvikling «…kommunen (bør) være blant den beste tiprosenten i landet på alle tjenesteområder…» Hvis Kommunebarometeret legges til grunn betyr det en rangering blant de 43 beste kommunene landet. I siste Kommunebarometer (basert på resultater i 2015) er Hamar kommune samlet rangert på 72. plass blant landets 428 kommuner. Dvs. at vi samlet for alle tjenesteområdene er blant de 17 % beste kommunene i dag.

Organisasjonsutvikling De største arbeidsgiverutfordringene: Høyt sykefravær, høy andel deltidsansatte, evne til innovasjon og nyskapning. Viktig å satse på lederskap og daglig ledelse, samt medarbeidere i et forpliktende samspill (medarbeiderskap). Ny arbeidsgiverpolitikk legger tydelige føringer på hvordan virksomheten skal møte disse utfordringene. Rådmannen legger opp til en årlig (gjerne ekstern) organisasjonsgjennomgang av utvalgte virksomhetsområder. Dette skal medvirke til kontinuerlig bevissthet om hensiktsmessig organisering av virksomheten og den kommunale tjenesteproduksjonen. Helse og omsorg vil bli gjennomgått i 2017.

Handlingsplan eiendom Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å utarbeide en eiendomsplan med handlingsdel Eiendommene i handlingsplanen er vurdert ut i fra status, målsetting og eventuell handling. På denne måten forsøkes det å vise muligheter for strategisk utvikling eller verdiskapning. Har vurdert: • Eiendommer som er riktig regulert og egner seg for salg, bør selges • Eiendommer det bør gjøres en reguleringsjobb for at de skal selges til rett formål og verdi, bør utvikles før salg • Eiendommer som bør utvikles for nåværende eller fremtidige kommunale tjenestebehov • Eiendommer som bør reguleres for salg til private, men med kommunal tilvisningsrett for boligsosiale formål