Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 20212022 Landeshauptstadt Dresden

Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 Landeshauptstadt Dresden Jugendamt 6. August 2020

Budgetvorgabe April 2020 Aufwendungen Erträge Saldo voraussichtliches IST 2019* Ansatz 2020 155. 072. 855 Planentwurf 2021 2022 162. 993. 575 152. 022. 250 154. 281. 250 32. 368. 008 33. 067. 258 33. 452. 500 34. 161. 050 122. 704. 847 129. 926. 317 118. 569. 750 120. 200 * Es liegt noch kein bestätigter Jahresabschluss 2019 vor. Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 2

Budgetvorgabe April 2020 Aufwendungen Planentwurf 2021 2022 81. 896. 400 82. 530. 900 15. 582. 7001 15. 635. 7001 1. 300. 000 1. 162. 900 Wirtschaftliche Jugendhilfe Förderung Freier Träger davon Schulsozialarbeit 2 Globalbudget Jugendamt 1 inklusive 2 Mietsubventionen kommunale Mittel – Landesmittel von rund 4, 4 Mio. Euro nicht enthalten Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 3

Ergebnisse der Haushaltsklausur Aufwendungen Planentwurf 2021 Wirtschaftliche Jugendhilfe 86. 986. 400 Förderung Freier Träger davon Schulsozialarbeit 2 Globalbudget Jugendamt 18. 082. 7001 Ergebnis +5 Mio. 87. 530. 900 +5 Mio. + 2, 5 Mio. 18. 135. 7001 + 2, 5 Mio. 1. 300. 000 1. 162. 900 1 inklusive 2 2022 Mietsubventionen kommunale Mittel – Landesmittel von rund 4, 4 Mio. Euro nicht enthalten Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 4

Vergleich der Vorjahre Aufwendungen WIHI Förderung inkl. Ju. Pauschale Schu. So inkl. La. Mi UVG Globalbudget Gesamtaufwendungen in Mio. Euro 150 0, 9 10, 8 18, 3 100 0 1, 1 17, 9 18, 6 18, 8 3, 5 18, 9 17, 5 5, 4 155, 1 152, 8 149, 9 50 1 93, 1 88, 1 IST 2017 IST 2018 1, 7 86 IST 2019 Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 5 19 163 6 1, 2 19, 6 20, 8 16, 8 5, 7 160, 9 159 95, 3 Plan 2020 16, 8 5, 7 87 Planentwurf 2021 87, 5 Planentwurf 2022

Budget Förderung Freier Träger Aufwendungen Einrichtungen und Dienste 25, 0 in Mio. Euro 20, 0 20, 1 1, 5 1, 9 0, 3 22, 3 2, 0 1, 5 1, 9 Jugendpauschale 24, 3 4, 1 1, 3 2, 0 15, 0 10, 0 kommunale Mittel Schu. So Landesmittel Schu. So 25, 0 22, 5 22, 6 4, 4 1, 6 1, 9 1, 3 2, 0 16, 4 16, 9 17, 1 IST 2017 IST 2018 IST 2019 Plan 2020 14, 8 14, 9 Planentwurf 2021 Planentwurf 2022 5, 0 0, 0 Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 6

Mehrbedarfe Landeshauptstadt Dresden Jugendamt 6. August 2020

Wirtschaftliche Jugendhilfe Aufwendungen 2021 Prognose Fallkosten Prognose Beratungsstellen und Familienklassenzimmer Prognose Inobhutnahme Prognose ua. M Gesamt Budgetvorgabe Haushaltsrisiko Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 8 2022 85. 140. 944 88. 868. 710 3. 058. 079 3. 162. 053 3. 049. 302 2. 886. 970 94. 135. 300 86. 986. 400 7. 148. 900 3. 152. 978 2. 672. 362 97. 856. 100 87. 530. 900 10. 325. 200

Förderung Freier Träger Aufwendungen 2021 Förderung freier Träger (inkl. Mietsubventionen) 17. 976. 400 stadtweite Angebote (zusätzlicher Fachkräftebedarf) 172. 000 stadträumliche Angebote (zusätzlicher Fachkräftebedarf) 380. 000 Schulsozialarbeit 1. 807. 000 Gesamt 20. 335. 400 Budgetvorgabe 18. 082. 700 Differenz 2. 252. 700 Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 9 2022 18. 316. 400 265. 000 651. 000 2. 007. 000 21. 239. 400 18. 135. 700 3. 103. 700

Globalbudget des Jugendamtes Aufwendungen 2021 Fortbildung 2022 67. 000 81. 400 135. 000 15. 000 sonstige Sachkostenbedarfe 155. 000 Gesamt 372. 000 386. 400 Vereinsvormundschaften/ehrenamtliche Einzelvormunde Mündelkontaktgelder Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022 I 6. August 2020 I Folie 10